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昭通市盐津县发展和改革局2021年度部门决算公开

目录

第一部分 昭通市盐津县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

研究提出全县国民经济和社会中长期发展、总量平衡和结构调整的目标和政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门落实政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。承担本级政府定价的重要商品、服务价格和行政事业性收费标准管理事项，监测重要商品和服务价格。负责全县粮食流通行业管理和县级储备粮油行政管理。负责县易地扶贫搬迁项目建设指挥部办公室日常运转，承担全县易地扶贫搬迁工作任务的推进落实等工作。负责全县煤炭、石油、天然气、电力和新能源等行业管理、产业发展工作，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。参与研究全县能源消费总量控制目标建议。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，我局坚决贯彻落实县委、县政府的工作部署，认真履行部门职能职责，充分发挥参谋助手作用，坚持围绕中心，服务大局，协调各方，扎实做好县委、县政府和上级主管部门安排的各项主要工作任务，取得了较好成效。

（一）全力以赴抓疫情稳预期。认真履行县稳增长办公室综合协调、牵头抓总职责，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会，省、市统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的决策部署和县委十三届七次全会、县十六届人大四次会议精神，强化经济运行调度和协调服务，建立部门联席会议机制，适时组织开展经济运行监测分析，狠抓政策措施落实和各项工作任务落地，努力克服新冠疫情影响和经济发展基础薄弱制约,最大限度推动经济社会稳步恢复发展。据统计，1至3季度地区生产总值完成45.32亿元，同比增长13.3%，排名全市第4位。

（二）多措并举抓项目保投资。认真履行县重大项目调度办职责，坚持把稳投资作为稳预期的重要抓手，坚持战疫情和抓项目双线作战，牵头拟定《盐津县2021年重大项目建设工作目标》、《盐津县重大项目推进清单》，全面实行“部门领导一周一调度、政府分管领导半月一调度、政府主要领导一月一调度”制度，采取“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”的责任机制，强力推进项目建设工作。同时，着眼服务省市县发展战略，对标“十四五”发展任务，紧扣发展定位和省市现场办公会议重要指示精神，聚焦重点产业，围绕重大基础设施、重大项目工程等，积极谋划“十四五”重大项目，坚持“干好今年、备足明年、想到后年”，做实项目储备工作。截至目前，我县在库项目83个，总投资72.47亿元，截至10月底完成规模以上固定资产投资20.15亿元。

（三）千方百计抓争取促发展。认真履行投资主管部门职责，带头研究国家和省投资投向政策，加大有关行业部门项目谋划储备前期工作培训指导力度，抢抓国家加大中央预算内投资、地方政府专项债券等重大机遇，围绕重大基础设施、新型城镇化、重点民生工程等项目，积极向上争取中央预算内资金、地方政府专项债券资金支持，全年争取到位中央预算内资金9830万元，分别为三龙滩水库工程、庙坝镇红碧村以工代赈示范工程、石漠化综合治理建设项目、国有林场管护用房建设项目4个项目；争取地方政府专项债券资金2.99亿元，分别为木怀塘水库工程、白岩沟水库工程、易迁停车场项目、城镇供排水工程4个项目。同时，深入推进落实“放管服”要求，加大行政审批改革力度，全年受理办结行政审批事项175件，其中：立项审批109件，计划总投资105.9亿元；企业备案66件，计划总投资63.32亿元。

（四）凝心聚力抓编制谋蓝图。认真履行县综合规划办职责，自启动我县“十四五”规划编制工作以来，全面总结“十三五”发展经验，牵头相关部门扎实推进编制工作。按照《盐津县“十四五”规划编制工作方案》，《纲要草案》以《基本思路》为基础，以《建议》为根本遵循，对标新征程新任务，深度谋划了“十四五”的发展目标、主要任务。通过多次听取专家学者、企业家、老干部、党外人士等各方面意见建议基础形成初稿，再多次通过政务网、部门座谈形式征求相关部门和单位意见，经县政府十六届41次常务会、县委十三届128次常委会、县人大十六届38次会议分别对《纲要草案》进行审议，最后在盐津县第十六届人民代表大会第五次会议审议通过，现已印发实施。

（五）统筹协调抓易迁惠民生。认真履行县易迁办职责，全面完成上级下达扶贫搬迁任务。完成第二期750户3460人（全市排名第二）群众的搬迁锁定工作，完成第二批跨省搬迁85户218人搬迁入住工作。持续做好搬迁安置点和搬迁后续管理工作，努力将全县29个易迁安置点打造成乡村振兴示范样板。根据全县“三类对象”精准识别管理工作相关要求，明确对象、坚持标准，分步推进“三类对象”精准识别工作。截至11月底，全县动态调整易迁脱贫不稳定和突发严重困难户32户114人（脱贫不稳定户23户84人，突发严重困难户9户30人），其中水田新区易迁安置点13户50人。根据全县“三类对象”精准识别管理工作要求，将统筹人社、民政、残联等部门，通过产业、就业、低保和兜底一系列政策措施，在加大帮扶力度的基础上，持续做好取消、回退和新识别的动态调整。

（六）竭尽全力抓监管推动复产复建。坚决完成县委要求全面理顺能源管理主要职责关系改革的决策和部署，推动复产复建工作。一是制定了《2021年度煤矿监管执法检查计划》、《盐津县能源局于深化煤矿安全生产三年行动计划的通知》，代县政府起草了《盐津县人民政府关于煤矿“双盯守”工作的通知》、《驻矿安监员管理办法（试行）》等，平时加强和进一步规范对驻矿安监员的管理，全年共开展执法检查（巡查）219矿次，查出一般安全隐患318条，整改318条，整改率100%，落实整改资金380余万元。培训一线工人350人次、送训特种作业人员82人、送训法人代表、矿长8人。截至目前，全年的煤矿行政执法工作未出现一起行政复议案件，未发生安全生产死亡事故。二是认真开展煤矿的复产复建工作，坚持购买服务的方式，分别由昭通大地工程开发有限公司为云丰联营煤矿、云南方圆中正工贸有限公司为桃子煤矿和永丰煤矿进行有偿服务，通过对井上下进行了认真的检查，理出问题清单，经煤矿整改完善后，逐级上报审批，坚持煤矿的复产复建工作“谁检查、谁验收、谁签字、谁负责”的原则，未出现“讲人情”的现象，截至目前共有桃子煤矿、云丰联营煤矿和永丰煤矿3个煤矿依法恢复了建设，实现生产原煤5.4万吨，产值4050万元。对处于停建状态的河坝煤矿、金家湾煤矿和大队煤矿，加强了“双盯守”和巡查力度，做到了“真停”。

（七）保障有力抓储备保供应。认真履行县粮安办职责，规范县级储备粮油管理，认真开展2021年省级救灾物资清仓大检查的自查自纠工作，圆满完成省、市有关部门的联合检查和抽查。切实做好疫情期间粮油保供稳价工作，强化市场价格监测，夯实粮油应急保障基础，全力确保全县粮油市场供应正常有序。加强应急救灾物资储备和管理，全面做好应急救灾准备，配合县应急局完成了3010床棉被补库工作。全年发放应急救灾帐篷15顶（旧）、棉被2130床。切实加强重要商品、菜篮子等价格监测，全面落实疫情防控期间保供稳价各项工作。

（八）担当作为抓党建强队伍。坚决扛牢政治责任，切实履行党建、党风廉政建设工作主体责任和“第一责任”。坚持“第一议题”学习制度，全年组织开展党组理论学习中心组集中学习8次、交流研讨3次，撰写心得体会20篇。深入贯彻落实党风廉政建设主体责任，压实分管领导“一岗双责”责任，严格执行民主集中制、主要领导“四不直接分管”和“末位表态”制度，坚持“三重一大”事项集体讨论研究决定；强化党内监督，运用好监督执纪“四种形态”，切实加强全局干部职工的日常教育管理。严格执行县委、县政府廉洁勤政相关规定要求，完善单位内部管理制度，强化机关考勤、公务用车、公务接待管理和服务。持续开展“扫黑除恶”专项斗争工作，继续抓好综治维稳暨平安建设、意识形态暨精神文明建设、法治创建、社会信用体系建设等工作，努力提升机关服务效能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县发展和改革局2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制6人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员6人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款资金和国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县发展和改革局2021年度收入合计10,526.47万元。其中：财政拨款收入10,526.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年数5，967.36万元相比增加4，559.11万元，增长76%，主要原因是：一、因机构改革，能源局全部人员并入我单位，人员经费及日常公用经费增加，从而基本支出增加。二、财政拨入项目资金增加，分别为：2021年项目前期工作经费、一次性抚恤补助资金、易迁土地调剂资金、煤炭行业化解产能专项资金、煤炭高质量发展补助资金、粮食风险基金、县级储备粮油轮换费用及利费补贴等。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县发展和改革局2021年度支出合计10,526.47万元。其中：基本支出1,080.08万元，占总支出的10.26%；项目支出9,446.38万元，占总支出的89.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年数5，967.36万元相比增加4，559.11万元，增长76.4%，主要原因是：一、因机构改革，能源局全部人员并入我单位，人员经费及日常公用经费增加，从而基本支出增加。二、财政拨入项目资金增加，分别为：2021年项目前期工作经费、一次性抚恤补助资金、易迁土地调剂资金、煤炭行业化解产能专项资金、煤炭高质量发展补助资金、粮食风险基金、县级储备粮油轮换费用及利费补贴等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,080.08万元。与上年数800.59万元相比增加279.49万元，增长34.91%。主要原因为：机构改革，能源局并入我局，人员经费及日常公用经费增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出991.76万元，占基本支出的91.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88.32万元，占基本支出的8.18%，故基本支出较上年增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,446.38万元。与上年数5126.77万元相比增加4319.61万元，增长84.26%，主要原因为：新增项目支出2021项目前期经费项目支出，新增一次性死亡抚恤金项目支出，农林水方面支出较上年大幅增加，新增资源勘探工业信息等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款支出10,526.47万元，占本年支出合计的100%。与上年数5927.36万元相比增加4599.11万元，增长77.59%，主要原因为：一、因机构改革，能源局全部人员并入我单位，人员经费及日常公用经费增加，从而基本支出增加。二、财政拨入项目资金增加，分别为：2021年项目前期工作经费、一次性抚恤补助资金、易迁土地调剂资金、煤炭行业化解产能专项资金、煤炭高质量发展补助资金、粮食风险基金、县级储备粮油轮换费用及利费补贴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,674.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.91%。主要用于发放本单位职工工资及保障机构正常运转所需的各项支出。其中：

一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行411.44万元，用于发放单位行政人员工资及保机构运转公用经费；

一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行455.11万元，用于发放单位事业人员工资及保机构运转公用经费；

一般公共服务支出-发展与改革事务--其他发展与改革事务支出807.72万元，用于支付项目前期经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出213.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于发放退休职工工资、退休人员死亡抚恤金以及财政配套在职人员养老保险、职业年金、工伤保险等；其中：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休87.54万元，反映发放行政退休职工的退休费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.11万元，反映发放原企业内退人员工资；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.3万元，反映按照规定由单位交纳的基本养老保险支出；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤86.08万元，反映单位退休人员死亡所支付的抚恤金；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.32万元，反映按照规定由单位为职工交纳的工伤保险。

9.卫生健康（类）支出34.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.47万元，反映财政部门为行政人员交纳的基本医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.59万元，反映财政部门为事业人员交纳的基本医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.27万元，反映我单位除行政、事业人员外的其他人员医疗方面支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出6,138.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.32%。主要用于易迁土地调剂资金、易迁基础设施建设等有关易迁方面支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类2,282.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.69%。主要用于煤矿去产能奖补资金、关闭煤矿补偿资金及煤炭行业高质量发展奖补资金。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出48.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于财政配套单位职工住房公积金及发放退休人员住房补贴。其中：

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.16万元，反映按照规定比例为职工交纳的住房公积金。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴5.93万元，反映退休人员住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出134.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于国家粮食差价补贴、粮食风险基金支出及其他粮油事务支出。其中：

粮油物资储备支出-粮油物资事务-国家粮油差价补贴49.92万元，反映支付给县粮油购销储备有限责任公司的轮换价差费用；

粮油物资储备支出-粮油储备-其他粮油储备支出85万元，反映配套的粮食风险基金。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41.32万元，支出决算为27.27万元，完成预算的66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.57万元，完成预算的63.06%；公务接待费支出决算为13.7万元，完成预算的69.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：年初预算时需将该年度单位运行所需全部资金纳入预算，预算执行时在本地区财力有限、财政经费紧张的情况下，单位不得不切实降低行政成本，减少非必要支出。故年底决算数小于年初预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加7.22万元，增长36.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.94万元，增长27.61%；公务接待费支出决算增加4.29万元，增长45.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因机构改革，能源局并入我局，单位职能职责增加，故公车运行维护费和公务接待费较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.57万元，占49.77%；公务接待费支出13.7万元，占50.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于易地扶贫搬迁、固定资产投资、煤矿安全检查、粮食市场监管等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.7万元。其中：

国内接待费支出13.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,522人（其中：外事接待人次0人）。主要用于易地扶贫搬迁、固定资产投资、煤矿安全检查、粮食市场监管及机关日常业务工作等接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县发展和改革局部门2021年机关运行经费支出88.32万元，与上年数132.66万元相比减少44.34万元，下降33.42%，主要原因为单位坚持厉行节约，压缩行政成本，减少办公费、印刷费、维修费等支出；另外，由于公用经费存在较大资金缺口，2021年度单位职工差旅费未能及时核销支付，差旅费决算数小于实际发生数，导致机关运行经费支出决算数上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县发展和改革局资产总额5365.58万元，其中，流动资产5216.09万元，固定资产原值91.79万元，其他资产57.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1102.41万元，其中固定资产增加4.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，盐津县发展和改革局政府采购支出总额5.22万元，其中：政府采购货物支出4.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出：是用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出；

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53062300730301111

2021年决算报表20220916104911909(1)(1).xls