盐津县红十字会2021年度部门决算公开

  • 盐津县人民政府
  • 734298571/2022-02267
  • 2022-09-19 17:52

监督索引号53062300676101000

昭通市盐津县红十字会2021年度部门决算目录

第一部分 昭通市盐津县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释


第一部分 昭通市盐津县红十字会概况

一、主要职能

(一)主要职能

昭通市盐津县红十字会是中国红十字会的地方组织,是从事人道主义工作的社会救助团体,其主要职责是:

1、宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》,依照《中华人民共和国红十字会章程》制定盐津县红十字会工作规划,依法开展工作。

2、开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发公共卫生事件中对伤员和其他受灾者实施人道主义救助。争取境内外红十字会组织的援助,募捐资金和物资,发展红十字会福利事业,增强人道主义救援救助的能力。

3、开展人道主义领域内社区服务和公益活动,协调有关医疗救护机构,与有关部门联合组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作,普及防病知识。

4、组织、宣传、推动无偿献血和开展血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作。

5、以爱国主义、人道主义教育为中心,指导开展红十字青少年活动,促进社会主义精神文明建设。

6、与其他红十字会和红新月(组织)联系,加强相互之间的友好交往与合作。

7、协助盐津县人民政府开展对港、澳、台工作,做好人道主义领域的寻人服务工作。

8、参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作,提高公民自我防护的意识和能力。

9、参与民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。

10、承办盐津县委、县人民政府和上级红十字会交办的其他事宜。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1、加强红十字党的组织建设,完成盐津县红十字会第一届会员代表大会换届选举工作,推动红十字事业发展环境更加优化。

2、做好县委、县政府交办的脱贫攻坚推进乡村振兴工作。

3、积极主动做好新冠肺炎疫情防控工作。

4、做好备灾救灾工作。

5、积极开展对白血病、先天性心脏病和其他疾病患者的救助工作。

6、开展好卫生救护培训工作。

7、做好红十字“三救”“三献”知识的宣传普及工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县红十字会2021年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

说明:1、2021年昭通市盐津县红十字会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;

2、2021年昭通市盐津县红十字会没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县红十字会2021年度收入合计117.40万元。其中:财政拨款收入117.40万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加21.08万元,增长21.89%。增加的主要原因:一是增加基本支出财政拨款收入9.43万元(其中:人员经费增加财政拨款收入3.49万元、公用经费增加财政拨款收入5.94万元),增长11.05%,二是增加项目经费财政拨款收入11.65万元、增长105.91%。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县红十字会2021年度支出合计117.40万元。其中:基本支出94.75万元,占总支出的80.71%;项目支出22.65万元,占总支出的19.29%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加21.08万元,增长21.89%。增加的主要原因:一是增加基本支出9.43万元(其中:人员经费增加3.49万元、公用经费增加5.94万元),增长11.05%,二是增加项目经费支出11.65万元、增长105.91%。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县红十字会机关正常运转的日常支出94.75万元。与上年对比增加基本支出9.43万元(其中:人员经费增加3.49万元、公用经费增加5.94万元),增长11.05%。增加的主要原因是调入刘丽娜1人及召开第一次会员代表大会换届选举支出其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出84.10万元占基本支出的88.76%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.65万元占基本支出的11.24%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22.65万元。与上年11万元对比,增加11.65元,增长105.91%。增加的主要原因是新增第一次会员代表大会换届选举支出,增加了初级卫生救护培训支出和备灾救灾及“三救三献”工作经费支出。具体项目开支及开展工作情况:1、卫生救护培训经费支出4.50万元;2、换届选举工作经费6万元;3、救灾备灾物资管理、重特大疾病救助、e万行动、“三献”工作经费支出12.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出117.40万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加21.08万元,增长21.89%。增加的主要原因一是增加基本支出9.43万元(其中:人员经费增加3.49万元、公用经费增加5.94万元),增长11.05%,二是增加项目经费支出11.65万元,增长105.91%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出109.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.98%。主要用于:退休人员生活补助支出2.11万元,主要原因退休人员生活补助金发放;机关事业单位基本养老保险缴费支出2.96万元,主要用于交纳人员医疗保险;红十字行政运行支出81.20万元,主要用于人员工资及机构运转;其他社会保障和就业支出0.23万元,主要用于工伤保险缴费;其他红十字事业支出22.65万元,主要用于初级卫生救护工作4.50万元、换届选举工作经费6万元救灾备灾物资管理、重特大疾病救助、e万行动、“三献”工作经费支出12.15万元

2.卫生健康(类)支出4.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%1)行政单位医疗支出4.11万元,主要用于职工基本医疗保险缴费;(2)退休人员大病保险支出0.01万元

3.住房保障(类)支出4.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.00万元,完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算2020年度相比无差异

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.00万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出1.00万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待主要用于卫生救护培训及省市领导调研等产生的接待18批次、146人次发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昭通市盐津县红十字会2021年机关运行经费支出10.65万元,与上年对比增加5.94万元,增长79.29%,主要原因是增加人员1人(刘丽娜)增加0.09万元以及公务用车补贴支出5.85万元计入机关运行经费支出的结果。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,昭通市盐津县红十字会资产总额50.25万元,其中,流动资产45.58万元,固定资产4.67万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少6.04万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表









单位:万元



项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产



小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产





栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



合计

1

50.25

45.58

4.67




4.67













填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

中国红十字会:中华人民共和国统一的红十字组织,是从事人道主义工作的社会救助团体,是国际红十字运动的重要成员。中国红十字会以发扬人道、博爱、奉献的红十字精神。

应急救护:指在突发伤病或灾害事故的现场,在专业人员到达前,为伤病员提供初步、及时、有效的救护措施.这些救护措施不仅是对伤病员受伤身体和疾病的初步救护,也包括对伤病员的心理支持。


监督索引号53062300676101111

盐津县红十字会2021年度部门决算公开表.xls