昭通市盐津县森林公安局2021年度部门决算公开

  • 盐津县人民政府
  • 734298571/2022-02266
  • 2022-09-19 17:23

监督索引号53062300572301000

昭通市盐津县森林公安局2021年度部门决算公开

目录

第一部分 昭通市盐津县森林公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县森林公安局概况

一、主要职能

(一)主要职能

盐津县公安局森林警察大队是公安机关的专业警种,承担着保护森林及野生动植物资源、维护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要职责。

盐津县公安局森林警察大队负责全县森林和野生动物刑事、治安案件,具体行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安管理等职权。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.强化教育培训。开展政治建警工作,认真贯彻习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”十六字总方针要求,推进“四化”建设。坚持每周“政治业务理论学习”制度,认真贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神及各类政治理论及业务知识,深入开展理想信念、党的优良传统教育、形势政策教育、廉政教育、从警职业道德教育、纪律作风教育,激发了民警的工作热情,增强队伍战斗力。

2.狠抓作风建设。以营商环境提升为契机,进一步深化大队作风大提质,落实“一岗双责”、中央八项规定,坚决纠正不良风气;组织全体民警认真学习《中国共产党党员纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》等规章制度;严格落实公务接待有关规定,严控三公经费,严格警车管理,不定期对警车进行督查,对违反警车使用的一律严格处理。

3.加强宣传工作。进一步拓宽宣传渠道,改进宣传方法,加大正面宣传力度,加强新闻媒体、内外网站等宣传阵地建设,广泛宣传公安工作成果,曝光重特大案件,教育广大民警职工,积极组织开展形式多样的宣传活动,充分展示和巩固森警大队良好社会形象。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县森林公安局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县森林公安局2021年末实有人员编制15人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

昭通市盐津县森林公安局没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》支出无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县森林公安局2021年度收入合计381.6万元。其中:财政拨款收入381.6万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年346.12万元,对比增加35.48万元,增幅10.25%,主要原因2021年增加了办案业务补助装备费项目

单位名称

收入总计(单位:万元)

其中:财政拨款(单位:万元)

盐津县森林公安局

上年

本年

本年比上年增减%

上年

本年

本年比上年增减%

346.12

381.6

10.25

346.12

381.6

10.25

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县森林公安局部门2021年度支出合计381.6万元。其中:基本支出355.8万元,占总支出的93.24%;项目支出25.8万元,占总支出的6.76%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年346.12万元,对比增加35.48万元,增幅10.25%,主要原因2021年增加了办案业务补助装备费项目

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县森林公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出355.8万元。与上年346.12万元,对比增加9.68万元,增幅2.8%,主要原因2021年在上年的基础上增加了辅警,所以支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出323.07万元,占基本支出的90.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.73万元,占基本支出的9.2%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县森林公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出25.8万元。与上年0元对比增加25.8万元,增幅100%,主要原因2021年对于工作的需求增加了办案业务补助装备费项目。具体项目开支及开展工作情况

1.公安政法保障经费,用于执法办案业务、业务装备购置、更新经费的支出2、用于保护生态环境,维护食品药品安全,打击涉环食药犯罪;3.办案民警刑事案件侦查所涉及的费用等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县森林公安局2021年度一般公共预算财政拨款支出381.6万元,占本年支出合计的100%。与上年346.12万元对增加了35.48万元,增幅10.25%,主要原因2021年增加了办案业务补助装备费项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容

8.社会保障和就业(类)支出47.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.55%。主要用于主要用于职工养老保险配套支出

9.卫生健康(类)支出14.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于职工医疗保险、工伤保险配套支出

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容

12.农林水(类)支出302.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.33%。主要用于职工工资发放

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容

19.住房保障(类)支出16.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于职工住房公积金的配套支出

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昭通市盐津县森林公安局2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为25.88万元,支出决算为26.14万元,完成预算的101%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为24.08万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.06万元,完成预算的114%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因2021年检查维护食品药品安全、涉林违法犯罪工作增加,导致接待费增加

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加11.96万元,增长84.38%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加15.77万元,增长189.72%;公务接待费支出决算减少3.81万元,下降64.87%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是执法执勤用车已使用10年,民警常年下乡侦查案件,车辆损害严重已报废,2021年新购进执法执勤用车一辆。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出24.08万元,占92.12%;公务接待费支出2.06万元,占7.88%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2021年本单位无相关内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.08万元。其中:

公务用车购置支出16.68万元,购置车辆1辆。具体购置车辆原因是执法执勤用车已使用10年,民警常年下乡侦查案件,车辆损害严重已报废,所以2021年新购进执法执勤用车一辆

公务用车运行维护支出7.4万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保护生态安全、维护食品药品安全,打击涉环食药犯罪行为所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.06万元。其中:

国内接待费支出2.06万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次86人(其中:外事接待人次0人)。主要用于保护生态安全、维护食品药品安全,打击涉环食药犯罪发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。2021年本单位无相关内容

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县森林公安局2021年机关运行经费支出32.73万元,与上年40.59万元对比减少7.86万元,减幅19.35%,主要原因减少了日常公用经费中劳务费、办公设备购置费的支出。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、差旅费、办公区维修费、办公设备购置、公务用车运行维护费及其他费用等日常公用经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昭通市盐津县森林公安局资产总额112.66,其中,流动资产10.54,固定资产102.12对外投资及有价证券0万元,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年37.86万元相比,本年资产总额增加74.8万元,其中固定资产增加67.99万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

112.66

10.54

102.12


102.12



0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产 “账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额16.88万元,其中:政府采购货物支出16.68万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

财政拨款:财政部门核拨给单位的财政预算资金。

监督索引号53062300572301111

昭通市盐津县森林公安局决算公开报表20220915102049802.xls