盐津县工业信息商务科技局2021年决算公开

  • 盐津县人民政府
  • 734298571/2022-02264
  • 2022-09-19 16:40

监督索引号53062300750101000

昭通市盐津县工业信息商务科技局2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县工业信息商务科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县工业信息商务科技局概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县工业信息商务科技局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个:

1.盐津县工业信息商务科技局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县工业信息商务科技局2021年末实有人员编制31人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制2人),事业编制19人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员2人),事业人员17

离退休人员5人。其中:离休1人,退休4人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款资金和国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县工业信息商务科技局2021年度收入合计1876.36万元。其中:财政拨款收入1876.36万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少421.38万元,减幅18.34%,主要原因是2020年8月能源局划入发改局

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县工业信息商务科技局2021年部门决算支出1876.36万元与上年对比减少421.38万元,减幅18.34%,主要原因是2020年8月能源局划入发改局。按支出性质基本支出545.39万元,占总支出的比重为29.07%, 项目支出1330.97万元占总支出的比重为:70.93%。;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县工业信息商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出545.39万元。与上年对比减少277.01万元,减幅33.68%,主要原因是能源局在2020年8月划入发改局包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出513.5万元,占基本支出的94.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.89万元,占基本支出的5.85%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县工业信息商务科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,330.97万元。与上年对比减少148.91万元,减幅10.06%,主要原因是主要原因是能源局在2020年8月划入发改局,项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县工业信息商务科技局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,876.36万元,占本年支出合计的100%与上年对比减少406.33万元,减幅17.80%,主要原因分析机构改革8月能源局并入发改局。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出392.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.92%。主要用于行政运行197.26万元,事业运行195.20万元,相关支出情况:工资福利支出369.01万元、办公费6.39万元、电费0.32万元、差旅费2.21万元、公务接待费7.12万元、劳务费1.39万元、公务用车运行维护费5.12万元、其他交通费用9.11万元

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出92.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。用于其他技术研究与开发支出92.36万元;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出168.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于行政事业单位养老支出142.97万元、抚恤24.31万元、其他社会保障和就业支出0.93万元,相关支出情况:养老保险费用142.97万元、离休费16.12万元、退休费104.04万元、生活补助4.26万元、抚恤金20.04万元、生活补助费4.26万元

9.卫生健康(类)支出25.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于公共卫生万元,相关支出情况:行政事业单位医疗25.05万元其他医疗支出0.32万元;

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出150万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。农林水(类)支出150万元;

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类230万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%。主要用于工业和信息产业监管等支出120万元,相关支出情况:产业发展100万元、 其他工业和信息产业监管支出20万元、中小企业发展专项费60万元、其他资源勘探工业信息等支出50万元;

15.商业服务业等(类)支出790.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.13%。主要用于商业流通事务790.43万元;其中:商业流通事务费用243.08万元、其他涉外发展服务支出0.35万元、其他商业服务业等支出547万元。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出27.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于住房保障(类)支出27.53万元,其中住房公积金支出26.49万元、购房补贴1.04万元

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昭通市盐津县工业信息商务科技局2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为17.4万元,支出决算为17.4万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.4万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为8万元,完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少8.44万元,下降32.67%。主要原因是:机构改革20208月能源局并入发改局其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少3.77万元,下降28.63%;公务接待费支出决算减少4.67万元,下降36.87%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是机构改革20208月能源局并入发改局,并严格按照中央八项规定和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神,加强内部管理和财务核算,严格执行公务用车改革相关制度,严控“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.4万元,占54.02%;公务接待费支出8万元,占45.98%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.4万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.4万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于工业企业、商务、科技和无线电管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8万元。其中:

国内接待费支出8万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待99批次(其中:外事接待0批次),接待人次985人(其中:外事接待人次0人)。主要用于工业信息工作、煤炭产业、商务工作、科学技术发展等发生的接待支出

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县工业信息商务科技局2021年机关运行经费支出31.89万元,与上年对比减少20.48万元减幅39%,主要原因分析机构改革20208月能源局并入发改局,并严格按照中央八项规定和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神,加强内部管理和财务核算,严格执行公务用车改革相关制度,严控“三公”经费支出

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昭通市盐津县工业信息商务科技局资产总额4151.05,其中,流动资产3998,固定资产153.05对外投资及有价证券0万元,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少555.18万元,其中固定资产减少540万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万元以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4151.05

3998

153.05

73.41

79.13

0

0.51

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证+在津工程+无形资产+其他资产,
2.固定资产=房屋书筑物+车斩+单价 20万元以上大型设备+其他固定资产,
3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,昭通市盐津县工业信息商务科技局政府采购支出总额0.2万元,其中:政府采购货物支出0.2万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

昭通市盐津县工业信息商务科技局不涉及专用名词。

监督索引号53062300750101111

盐津县工信局2021决算.xls