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昭通市盐津县公安局2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草全县公安规范性文件；分析研究全县的敌情、政情、社情，适时决策部署全县公安工作。

2、掌握影响稳定、危害安全和社会治安的情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并拟定预防打击犯罪和整治治安的对策。

3、负责全县公安队伍的思想政治工作和纪律执行情况；负责全县公安系统人民警察的警衔管理、奖惩、优抚、教育训练及公安宣传工作；检查、督促全县公安系统的执法活动，制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织开展警务督察，实施对干部的监督，查处公安队伍重大违纪案件。

4、承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件(事件)、治安案件和骚乱。

5、依法维护全县治安秩序，制止、查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

6、依法管理国籍工作；负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；协调涉外案件的查处。

7、指导、监督全县消防工作。

8、依法管理、维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；承办、参与重大交通事故的查处；管理县公安局交警大队。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来全县公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想为指导，以党的政治建设为统领，以推动公安工作高质量发展为主题，以建党100周年和COP15安保维稳为主线，毫不动摇坚持政治建警、从严治警，牢牢把握市局党委提出的政治导向、目标导向、问题导向和强基导向四个方面总体要求，聚焦“风险防控、主责主业、基层基础、从严治警”四个重点，全力以赴为建党100周年和COP15顺利举办营造安全稳定的社会治安环境，不断推动全县公安工作高质量发展。

1、紧扣主题，担当作为，坚决打赢建党100周年和COP15安保维稳硬仗。切实贯彻落实各级公安机关对建党100周年、COP15安保维稳、党的十九届“六中”全会的各项安保维稳工作部署，以一往无前的决心和扎实有效的举措全面完成了安保维稳工作任务。

2、打防结合，以打为主，着力推进更高水平的平安盐津建设。以打开路，打防并举，严厉打击各类违法犯罪活动，深化突出治安问题治理，提升人民群众安全感。

3、聚焦基层，夯实基础，为全县公安工作高质量发展提供强有力的支撑保障。坚定不移地走好改革强警、科技兴警之路，让人民群众的获得感成色更足、新时代公安工作发展的动能更强。

4、政治建警、从严治警，锻造“四个铁一般”的高素质盐津公安铁军。紧紧围绕“四个铁一般”公安铁军建设标准，聚焦忠诚干净担当，深入开展队伍教育整顿，内化于心，外践于行，锻造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的盐津公安铁军。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县公安局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构19个，分别是刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、政保大队（与反恐怖大队合署办公）、巡特警大队、指挥中心、政治工作室、公安纪委、法制大队、警务保障室、警务督察大队、出入境管理大队、网络安全管理大队、交通警察大队、森林警察大队、监所管理大队（内设看守所、行政拘留所）、留置看护大队、派出所指导大队。

派出机构13个，分别是盐井派出所、柿子派出所、豆沙派出所、庙坝派出所、普洱派出所、中和派出所、兴隆派出所、牛寨派出所、落雁派出所、滩头派出所、园区派出所、新区派出所、串丝派出所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县公安局2021年末实有人员编制173人。其中：行政编制173人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员200人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。比2020年末的193人增加7人，原因是新进民警6人，调入民警1人。

离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。比2020年末的52人减少1人，主要原因是2021年退休死亡1人。

实有车辆编制27辆，在编实有车辆27辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

2021年盐津县公安局无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故此表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县公安局2021年度收入合计5,869.14万元。其中：财政拨款收入5,570.03万元，占总收入的94.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入299.11万元，占总收入的5.1%。与上年对比，比上年总收入的5550.29万元增加318.85万元，增长5.74%。其中，财政拨款收入比2020年的5366.36万元增加203.67万元，增长3.8%；其他收入比2020年的183.93万元增加115.18万元，增长62.62%。主要原因：一是一般公共财政拨款增加86.57万元（主要是2021年增加民警往年进档晋级补资造成）；二是支援边境疫情防控工作的需要，增加了政府性基金预算财政拨款收入117.10万元（主要用于抽调支援边境疫情防控工作民警的差旅费）；三是其他收入增加115.18万元（主要是中国移动集团云南有限公司划入的全县视频监控结构化建设项目捐赠款150万元造成）。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县公安局2021年度支出合计5,706.83万元。其中：基本支出4,702.82万元，占总支出的82.41%；项目支出1,004.02万元，占总支出的17.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，比上年支出总额5539.44万元增加167.39万元，增长3.02%，主要原因：一是2021年增加民警往年进档晋级补资，导致一般公共预算财政拨款支出增加14.01万元；二是支援边境疫情防控工作的需要，增加抽调支援边境疫情防控工作民警的差旅费117.10万元；三是由于疫情防控、禁毒、烟草查缉等维稳工作的需要，增加了其他单位划入联合工作经费的支出36.28万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县公安局机关、派出所等机构正常运转的日常支出4,702.82万元。与上年对比，比上年的4690.81万元增加12.01万元，增长为2.56%，主要原因是2021年在上年的基础上增加了20名留置看护人员经费188.64万元和民警绩效考核奖73.74万元的支出，同时减少民警财政配套医疗保险和养老保险的缴费250.37万元的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,174.61万元，占基本支出的88.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费528.21万元，占基本支出的11.23%。人均公用经费2.64万元/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县公安局机关、派出所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,004.02万元。与上年对比，比上年的848.63万元增加155.39万元，增长18.31%，主要原因是增加政法保障经费和支援边境疫情防控经费的支出。具体项目开支及开展工作情况：1.公安政法保障经费，用于执法办案业务、业务装备购置、更新经费的支出；2、平安城市监控租线、租赁经费，用于全县公安城区监控系统维护及专线租赁费等支出；3.看守所在押人员费用，用于行政拘留所、看守所、监管医疗区在押人员医疗费、生活费、水费、电费、押解费等支出；4、支援边境疫情防控工作经费，主要用于保障支援边境疫情防控民警差旅费的支出；5、非税收入执收成本补助，主要用于购买辅助警务人员五险及执法办案区升级改造费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县公安局2021年度一般公共预算财政拨款支出5,452.93万元，占本年支出合计的95.55%。与上年对比，比上年的5366.36万元增加86.57万元，增长为1.61%，主要原因是2020年财政资金调拨困难，减少了政法保障经费的拨付，而2021年此经费按年初预算进度进行了拨付，所以造成2021年一般公共预算财政拨款支出较2020年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于全县平安城市监控产生的电费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出4,869万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.29%。主要用于行政运行4070万元、执法办案623.1万元、其他公共安全175.9万元。相关支出情况：工资福利支出3584.03万元、日常公用经费及办公设备购置费478.46万元、对个人和家庭22.51万元、办案业务费470.13万元、业务装备费167.97万元、看守所在押人员费用145.9万元。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出302万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于退休费143.99万元、死亡抚恤44.88万元、养老保险103.36万元、工伤保险9.77万元；

9.卫生健康（类）支出92.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于行政医疗保险88.44万元、疫情防控经费3.86万元、其他行政医疗保险0.42万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出177.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于财政配套住房公积金交纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县公安局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为139.2万元，支出决算为138.88万元，完成预算的99.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为138.72万元，完成预算的100.38%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的16.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照每年“三公”经费只减不增的要求，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加57.45万元，增长70.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加57.28万元，增长70.34%；公务接待费支出决算增加0.16万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：一是2020年财政资金调拨困难，预算的车辆购置费24万元未及时拨付，而是在2021年进行支付；二是派出所达到报废年限且无法再正常使用的车辆有3辆，经请示财政审批后同意购买，所以造成了2021年“三公”经费支出数增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出138.72万元，占99.88%；公务接待费支出0.16万元，占0.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出138.72万元。其中：

公务用车购置支出57.32万元，购置车辆4辆。4辆车中其中3辆是派出所执法执勤用车达到报废年限且无法再正常使用的车辆，经请示财政审批后同意购买；另外1辆是2020年预算并已经采购，由于财政资金调拨困难未在当年支付，在2021年进行支付。

公务用车运行维护支出81.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于公安机关办案、业务、应急处突、机要通信等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督导检查工作开展情况发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县公安局2021年机关运行经费支出406.47万元，与上年对比，比上年的369.98万元增加36.49万元，增长9.86%。主要原因是2020年财政资金调度困难，减少了日常公用经费中劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费的支出。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、差旅费、办公区维修费、办公设备购置、公务用车运行维护费及其他费用等日常公用经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县公安局资产总额4463.66万元，其中，流动资产299.25万元，固定资产4115.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.54万元，其他资产42.03万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额较上年4407.79万元增加55.87万元，其中固定资产减少46.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值80.01万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额380.62万元，其中：政府采购货物支出380.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额98.36万元，占政府采购支出总额的25.84%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年不涉及其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

财政拨款：财政部门核拨给单位的财政预算资金。

监督索引号53062300531201111

昭通市盐津县公安局2021年度部门决算公开表.xls