昭通市盐津县民政局2021年部门决算公开

  • 盐津县人民政府
  • 734298571/2022-02227
  • 2022-09-19 17:59

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昭通市盐津县民政局2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县民政局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于民政行政工作的方针、政策、法律、法规和规章;按照县委、县政府的指示、决定、部署,结合民政行政工作实际,制定全县民政行政工作规划、计划和指导性、综合性文件并组织实施。

2、建立健全城乡社会救助体系负责全县城乡居民最低生活保障、临时救助和生活无着落人员救助工作。

3、制定全县社会福利事业发展规划并组织实施,指导全县社会福利事业单位的工作;负责社区服务工作,建立和发展全县社会化服务体系。

4、指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;指导居民委员会建设及社区建设工作。

5、拟订我县行政区域发展规划。

6、负责我县有关地名命名、更名的申报审核,推广标准地名,规范地名标志的设计和管理。

7、负责全县社团的登记和年度检查,监督社团活动,依法查处非法社团组织及社团违法行为,负责社团行政复议工作。

8、负责民办非企业单位登记和管理工作,研究提出民办非企业单位有关财务、收费管理办法;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

9、负责婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养工作、流浪乞讨人员的救助管理。

10、指导、监督全县民政资金的使用和管理。

11、承办盐津县人民政府交办的其他事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1、认真履行意识形态政治责任。局党组全面落实意识形态工作责任制,实行“一把手”负总责,旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线,带头抓意识形态工作。班子成员各负其责,根据工作分工,按照“一岗双责”要求,切实抓好分管领域意识形态工作,严格落实第一责任人与各分管领导签订目标责任书;各分管领导与股室(中心)负责人签订目标责任书。定期分析研判民政系统意识形态领域情况,定期听取意识形态工作汇报,特别是对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头性倾向性的问题,有针对性地做通思想工作,进行正确引导,切实把意识形态工作与业务工作同安排、同检查、同考核、同落实。2021年,制定下发了《盐津县民政局2021年意识形态工作计划》,成立了意识形态工作领导小组。

2、政策理论学习常态化开展。一是组织开展《中华人民共和国民法典》主题宣讲工作并形成长效机制。开展每周一讲活动,每周一由值周领导结合分管工作对《中华人民共和国民法典》进行详细讲解,切实提高民政经办人员依法履职能力和工作水平。二是扎实开展党史学习教育。自党史学习教育开展以来,民政局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续跟进学习习近平总书记重要讲话精神。

3、社会救助政策全面落实。一是认真开展城乡低保专项治理工作。截至目前,全县有农村低保21090户39055人;城市低保对象2959户6321人;特困供养对象2155户2217人。农村低保动态退出10434人,新增6759人;城市低保动态退出1836人,新增1164人;特困对象动态退出235人,新增227人。受理城乡低保家庭经济核对4016户9411人,出具报告3974户9338人;受理申请特困救助家庭经济核对345户391人,出具报告329户373人;受理临时救助对象家庭经济核对3025户5632人,出具报告3007户5604人,切实做到“应保尽保,应退尽退”。二是落实社会救助各项政策。及时足额发放农村低保金13500.26万元、城市低保金5531.29万元、特困供养金2735.39万元、临时救助386.71万元。

4、养老服务水平稳步提高。一是项目建设情况。完成水田养老综合服务中心和未成年人保护中心项目申报;完成庙坝石笋、柿子新生、中和清河社区居家养老服务中心选址,待县级财政资金拨付到位及时动工;完成落雁龙塘居家养老服务中心建设;牛寨新华、兴隆凤凰和普洱冷水居家养老服务中心正在建设;中和一期、豆沙、牛寨三所敬老院提质改造项目已基本完成,因所在区域电力负荷过重,无法验收,待电力改造后验收备案。二是安全生产管理工作。各敬老院严格执行院领导带班制度和24小时值班制度,按照“安全第一、预防为主”的方针和“谁主管、谁负责”原则,做到任务明确,责任到人,形成了上下同抓、一级抓一级,层层抓落实的工作格局,并把目标责任书的落实贯彻情况作为敬老院年终考核的重要依据。三是老人管理工作。截至12月30日,全县有集中供养对象616人(其中,已录入社会救助系统供养对象586人); 2021年末累计发放80-99周岁高龄补助和100周岁以上长寿补助30176人次,按季度发放,高龄补助执行标准为50元/人/月,100周岁以上长寿执行标准为300元/人/月共发放资金444.84万元(其中长寿老人14人)。完成农村留守老人数据全面排查及更新、完成安心养老系统和智慧+系统录入和数据更新。

5、基层政权和社区治理工作有序开展。一是协助完成村级换届选举工作,完成了当选证书发放工作。二是指导修订完善村民自治章程、村规民约和居民公约。目前,全县99个村(社区)均修订了村(居)民自治章程和村规民约居民公约。

6、社会事务服务水平进一步提高。一是做好社会组织登记管理工作。1-12月,新办理民办非企业4家、注销2家,社会团体注销5家。截至目前,在民政登记的社会组织有103家,其中民办非企业30家,社会团体72家,基金会1家。二是做好儿童福利保障工作。以“儿童利益最大化”为出发点和落脚点,按照“掌握政策、比对数据、到村排查、入户核实、不漏一个、不错一个”的工作方法及步骤,以村为单位开展事实无人抚养儿童甄别“网格化”排查,精准保障孤儿及事实无人抚养儿童,1-12月,全县共有792名孤事儿童纳入保障(其中,孤儿91名、事实无人抚养儿童700人、感染艾滋病儿童1人),共计发放资金1157.96万元;1-12月,共送5名社会弃婴至昭阳区儿童福利院。三是做好残疾人福利保障工作。1-12月累计全县享受残疾人两项补贴人数达11056人次,发放资金908.851万元。认真组织实施“福康工程”、“义肢助残”等助残项目,完成48名肢体残疾人免费假肢适配安装,127人享受免费康复辅具。四是加强区划地名管理工作。积极推进地名普查成果转化,增补2015年地名普查后至2020年底全县10个乡镇新增、变更的地名信息,完成《盐津县行政区划图》编审,启动《盐津县地名志》编审工作;完成水田新区街道命名工作;完成国家、省地名词典释文编撰任务和《云南省标准地名志》《国家标准地名志》补充材料(盐津词条)140条释文撰写任务。五是做好福利彩票销售管理工作。全县共20家福利彩票投注站,1-12月我县共计销售福利彩票1254.6412万元。六是做好流浪乞讨救助管理。1-12月,共救助54人次,使用救助资金12.61万元。

7、婚姻登记机关管理规范化、标准化建设全面推进。2021年截至12月31日,办理结婚登记2773件;离婚登记申请共计938件(其中:冷静期申请108件、自动撤回336件、主动撤回1件、办理离婚登记493件);补领结婚登记340件;补领离婚登记64件。

8、切实做好惠民殡葬。一是殡葬服务设施建设。目前在建农村公益性公墓2个,完成选址2个,其余6个农村公益性公墓由于选址难、资金投入不足未实施。二是惠民殡葬兑付。2021年我县应兑付惠民殡葬资金38.54万元。三是火化区火化和节地安葬。截至12月31日,全县火化遗体224具,火化率为66.86%;节地生态安葬17例。四是“三墓”整治。全县共摸排出“活人墓”24冢,已拆除24冢;摸排出大墓、豪华墓63冢,已整改63冢。

9、全面统筹推进常规工作。一是做好创文、创卫工作。加强组织领导,推进创文创卫工作有序开展,分类施策,强化内外宣传工作。高标准完成各类督查督导反馈问题整改,并于2021年11月通过省级技术评估。二是妥善做好信访维稳工作。全年累计接到信访案件1件,已办结。三是认真做好疫情防控工作。强化民政服务机构疫情防控管理工作,严格执行干部职工及家人文明出行外出报备制度,始终做好日常消毒、来日来访等系列工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县民政局2021年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位10个。分别是:1、行政单位:盐津县民政局;2、事业单位:盐津县豆沙古镇敬老院、盐津县牛寨敬老院、盐津县雷家岩中心敬老院、盐津县中和中心敬老院、盐津县民政局婚姻登记处、盐津县殡葬事务服务中心、盐津县九龙山殡仪馆、盐津县民政局低保中心、盐津县民政社会事务中心、盐津县城乡社会福利中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县民政局2021年末实有人员编制79人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制1人),事业编制69人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人),事业人员66人(含参公管理事业人员0人),其他人员71人(敬老院临聘工作人员71人)。

离退休人员18人。其中:离休0人,退休18人。

实有车辆编制2辆,实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

盐津县民政局无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县民政局2021年度收入合计26,966.3万元。其中:财政拨款收入26,966.3万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。财政拨款收入与上年相比减少1116.78万元,主要原因:一是年未发放城乡困难群众价格补贴发放;二是脱贫结束,部分群众增收稳定,不再符合困难群众保障,救助渐退期后停发低保金。三是开展城乡低保专项治理,取缔部分城乡低保。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县民政局2021年度支出合计26,966.3万元。其中:基本支出1,147.51万元,占总支出的4.26%;项目支出25,818.79万元,占总支出的95.74%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少1300.78万元,主要原因:一是年未发放城乡困难群众价格补贴;二是脱贫结束,部分群众增收稳定,不再符合困难群众保障,救助渐退期后停发低保金。三是开展城乡低保专项治理,取缔部分城乡低保。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,147.51万元。与上年对比增加115.82万元,主要原因分析:2021年新招聘事业编制人员8人,增加日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,079.52万元,占基本支出的94.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68万元,占基本支出的5.93%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出25,818.79万元。与上年对比减少1416.6万元,主要原因:一是年未发放城乡困难群众价格补贴;二是脱贫结束,部分群众增收稳定,不再符合困难群众保障,救助渐退期后停发低保金。三是开展城乡低保专项治理,取缔部分城乡低保。

2081901城市最低生活保障5531.29万元;

2081902农村最低生活保障13500.26万元;

2082102特困人员救助供养2735.39万元;

2081001孤儿及事实无人抚养儿童补助1157.96万元;

2082002流浪乞讨人员救助12.61万元;

2082001临时救助386.71万元;

2081107残疾人两项补贴1119.65万元;

2081002高龄补助444.84万元;

2081004惠民殡葬补助资金25.94万元,殡葬成本性收费返还11.32万元;

2081006 养老服务建设 200万元;

2130599其他扶贫支出10万元(主要用于盐津水田易地搬迁安置点“新时代幸福餐厅”前期工作经费);

2290804福利彩票销售机构的业务费支出8.95万元;

2080299其他民政管理事务支出586.87万元(其中:春节慰问支出56.88万元,政府购买社会救助服务补助资金383.9万元,社会保障类养老体系建设补助资金90万元;敬老院运转45.47万元;团体医疗救助管理服务补助资金10.62万元

2296002用于社会福利的彩票公益金支出87万元(其中:福彩圆梦孤儿助学16.5万元;特困群体火化补助1万元;福彩公益金类养老服务体系建设60万元养老服务类购置护理床补助资金9.5万元)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县民政局2021年度一般公共预算财政拨款支出26,870.35万元,占本年支出合计的99.64%与上年对比减少334.78万元,主要原因一是年未发放城乡困难群众价格补贴;二是开展城乡低保专项治理,取缔部分城乡低保。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出26,774.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.64%。人力资源和社会保障管理事务0.6万元,民政管理事务1548.37万元,行政事业单位养老支出76.34万元,抚恤4.03万元,社会福利1840.05万元,残疾人事业1119.65万元,最低生活保障19031.56万元,临时救助386.71万元,流浪乞讨人员救助12.61万元;特困人员救助供养支出2735.39万元,其他生活救助1.48万元,其他社会保障和就业支出17.56万元。

9.卫生健康(类)支出42.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于:行政事业单位医疗42.18万元。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于:盐津水田易地搬迁安置点“新时代幸福餐厅”前期工作经费

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出43.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于住房公积金43.81万元

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昭通市盐津县民政局2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为12.9万元,支出决算为16.87万元,完成预算的130.77%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14.29万元,完成预算的110.77%;公务接待费支出决算为2.58万元,完成预算的20%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务车辆云C63972,于2008年5月购买,使用年限较长,零件老化,于2020年末进行大维修,更换了机油泵、暖水箱、发动机大修包、凸机等,在2021年4月支付了此笔费用,加之近年来扶贫、疫情防控及救助工作任务艰巨,导致用车频率过高,运行费用增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.19万元,下降1.12%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.38万元,增长10.65%;公务接待费支出决算减少1.57万元,下降37.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格遵守中央八项规定,严格公用经费报销制度,加强管理,部分手续费报销手续不齐全,未予报账。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.29万元,占84.69%;公务接待费支出2.58万元,占15.31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.29万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.29万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.58万元。其中:

国内接待费支出2.58万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次180人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级检查、各级工作交流等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县民政局2021年机关运行经费支出68万元,与上年对比增加13.7万元;主要原因分析:2021年人员较2020年增加10人,运行经费增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费和办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至202112月31日,盐津县民政局资产总额6465.48万元,其中,流动资产1522.24万元,固定资产3368.66万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1574.58万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少150.16万元,其中固定资产减少(资产报废)18.57万元,新增固定资产4.23万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值4.78万元;实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。对预算编制和执行没有影响。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产





小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


6465.47

1522.24

3368.66

3339.85

0.49

0

28.32

0

1574.58

0

0

合计

1

6465.47

1522.24

3368.66

3339.85

0.49

0

28.32

0

1574.58

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面价值”



三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

2021年应缴财政款余额为1.02万元,未及时交纳财政原因:为四季度利息及12月30日存入审计整改退回低保未缴。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款是指:财政部门拨入的各类经费。

2.三公经费是指:部门人员因公出国(出境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

3.基本支出是指:行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而产生的支出,主要包括人员经费和公用经费两部分。

4.项目支出是指:行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出的预算外,财政预算专款安排的支出。

5.特困供养对象:具备本地户籍的城乡60岁以上老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人,同时具备无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的对象。

6.农村低保:农村居民最低生活保障。

7.城市低保:城市居民最低生活保障。

8.城乡临时救助:对城乡居民的临时性、突发性生活困难的救助。

9.孤儿:父母双亡或失踪(法院出具)的年龄未满18周岁的未成年人。

10.事实无人抚养儿童:父母一方失踪另一方重残、重病、服刑,父母一方重残另一方重病、失踪、服刑,父母一方重病另一方重残、失踪、服刑,无法履行监护职责的0-18岁儿童。

11.残疾人两项补贴:残疾人两项补贴是指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

监督索引号53062300631401111

昭通市盐津县民政局2021年度部门决算公开表20220919055430271.xls