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普洱镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分普洱镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

执行本级人民代表大会关于经济建设、文化建设、公共事业建设以及其他重大问题的决议；执行上级机关、国家行政机关的决定和命令。对经济、文化、公共事业的规划和重大措施，农村综合体制改革等重大问题，提交镇党委讨论后具体组织实施，并检查执行情况；管理监督本行政区域内的经济建设工作，保证国家各项经济政策、法令的贯彻执行，监督各村、各经济组织执行政策情况，对村委会经济建设等工作进行依法指导；具体制定本地区的经济发展规划，协调当地的各种经济关系，保证生产经营者合法权益；做好提供信息、技术等各方面的服务工作，帮助集体、个体解决发展农村商品生产过程中的实际问题；管理本区域内的民政及残疾人工作，做好优抚、安置、社会救济、救灾以及优抚对象的工作，积极发展社会福利事业；管理和开展文化教育、科技、广播、体育、卫生事业。办好中、小学校和各种业务教育，普及文化科学技术知识；管理公共事业建设和文化建设工作，制定和实施镇村建设和文教、卫生等公共设施的规划；加强对土地的使用管理，做好环保工作，进行环保综合治理；贯彻执行国家有关财政工作的政策、法令和规定，管好镇财政；组织财政收入和财政支出，有效地进行财政监督，制止一切违反财经纪律的行为；负责组织和办理本行政区域内的公共事务、公益事业和其他行政管理工作；办理上级政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度各项工作任务圆满完成，质量效益不断提高。以巩固脱贫攻坚，衔接乡村振兴为重点，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大精神，衔接乡村振兴，推动其他事业全面推进，自身建设不断加强，执政能力不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县普洱镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位1个：盐津县普洱镇人民政府。

2.参照公务员法管理的事业单位1个：普洱镇财政所。

3.事业单位7个：农综站、林业站、水利站、文化站、计生办、社保所、城建所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盐津县普洱镇人民政府2021年末实有人员编制93人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制56人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员2人），事业人员46人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

盐津县普洱镇人民政府2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故表8《资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盐津县普洱镇人民政府2021年度收入合计6261.07万元。其中：财政拨款收入6261.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年6963.9万元减少702.83万元（脱贫攻坚结束，减少部分基础设施建设及扶贫相关工作经费）。

二、支出决算情况说明

盐津县普洱镇人民政府2021年度支出合计6261.07万元。其中：基本支出2729.53万元，占总支出的44％；项目支出3531.54万元，占总支出的56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本年度财政实际支出6261.07万元，比上年6963.9万元减少702.83万元（脱贫攻坚结束，减少部分基础设施建设及扶贫相关工作经费）。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机构正常运转的日常支出2729.53万元。与上年2525万元对比增加了204.53万元，主要原因是2021年正值乡村振兴，相应的后评估检查较多，导致接待频次增加，且大力发展产业，下乡次数增多。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2307.49万元，占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费422.04万元，占基本支出的15％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3531.54万元。2021年实际支出比上年实际支出减少907.36万元，下降20%，原因是本年度脱贫攻坚结束，减少部分基础设施建设及扶贫相关工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盐津县普洱镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出5766.07万元,占本年支出合计的92%。与上年6938.9万元相比减少1172.83万元，下降17%，主要原因是上年度脱贫攻坚，投入大量农危改、基础设施，产业资金等，2021年脱贫攻坚结束后，减少了投入的力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出598.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出14.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于商品和服务支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出48.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

8.社会保障和就业（类）支出471.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出，如公益性岗位补贴、历史文化活动场所建设、城乡临时救助等；

9.卫生健康（类）支出204.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出，如购买新冠疫情防控物资等；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出616.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及医保交纳。

12.农林水（类）支出41362.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.48%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及基础设施建设，如肉牛奖补、乌鸡养殖场建设、农村户厕改造项目、村组道路维修。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出144.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于农村危房改造项目、交纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盐津县普洱镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33万元，支出决算为34.95万元，完成预算的106%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.45万元，完成预算的47.07%；公务接待费支出决算为18.5万元，完成预算的52.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加是因为2020年脱贫攻坚验收后，2021年正值乡村振兴，大力发展产业，下乡次数增多，因此公车运行维护费用较高；公务接待费用增加是因为脱贫攻坚结束后相应的后评估检查较多，导致接待频次增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加13.25万元，增长61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.83万元，增长41%；公务接待费支出决算增加8.43万元，增长84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加是因为2020年脱贫攻坚验收后，2021年正值乡村振兴，大力发展产业，下乡次数增多，因此公车运行维护费用较高；公务接待费用增加是因为脱贫攻坚结束后相应的后评估检查较多，导致接待频次增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.45万元，占47.07%；公务接待费支出18.5万元，占52.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚成效巩固、乡村振兴计划的实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，本部门公务用车均明确专人管理，定点维修、定点加油、统一保险，实行公务用车日常使用批准和登记。

3.公务接待费支出18.5万元。其中：

国内接待费支出18.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待326批次（其中：外事接待0批次），接待人次1956人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固脱贫攻坚成效以及实施乡村振兴计划，如：进行考察乌鸡养殖、竹笋种植、肉牛养殖等而产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盐津县普洱镇人民政府2021年机关运行经费支出422.04万元，与上年对比增加132.84万元，增长46%，主要原因为了巩固脱贫成果，脱贫巩固成效经费支出增加，且随着乡村振兴计划的实施和前期准备工作的开展，使得相应经费的增加。经费主要用于脱贫攻坚工作、部门正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盐津县普洱镇人民政府资产总额4089.03万元，其中，流动资产3133.84万元，固定资产355.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程599.96万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加169.23万元，其中固定资产减少35.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出；

5.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号530623030002011

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