监督索引号53062300676201000

盐津县残疾人联合会2021年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.听取残疾人意见，了解残疾人的需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，搭建政府、社会与残疾人之间的沟通桥梁，形成社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好氛围。

4.负责全县残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化体育、法律援助、社会服务、辅助器具、无障碍设施改造和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和生活条件，让残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

6.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织，协调和服务。

7.指导和管理全县残疾人社团组织。

8.开展残疾人事业的国内国际交流与合作。

9.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全国残疾人基本服务状况和需求专项调查工作。

2.抓好各项惠民实事的落实，各项工作顺利开展。

(1)康复工作。

(2)就业培训和保障金征收工作。

(3)辅助器具配发工作。

(4)残疾人教育工作。

(5)扶残助残工作。

(6)残疾人维权工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盐津县残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：盐津县残疾人联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盐津县残疾人联合会2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制5人；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员5人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

盐津县残疾人联合会无国有资本经营收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盐津县残疾人联合会2021年度收入合计216.17万元。其中：财政拨款收入216.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加32.36，增长18%，主要原因：人员增加，人员经费相应增加。

二、支出决算情况说明

盐津县残疾人联合会2021年度支出合计216.17万元。其中：基本支出194.23万元，占总支出的90%；项目支出21.94万元，占总支出的10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加32.36，增长18%，主要原因：人员增加，人员经费相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盐津县残疾人联合会正常运转的日常支出185.48万元。与上年对比增加2.42万元，增长1%，主要原因：人员增加，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出171.60万元，占基本支出的93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.88万元，占基本支出的7%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盐津县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.94万元。与上年对比增加21.19万元，增长95%，主要原因：2021年盐津县残联开展农村贫困残疾人实用技术培训、无障碍改造、残疾儿童康复、残疾人康复、上门评残办证等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盐津县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出207.42万元，占本年支出合计的96%。与上年对比增加29.36万元，增长16%，主要原因：财政供养人员增加3人，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。备注：2021年我单位无一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。备注：2021年我单位无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。备注：2021年我单位无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。备注：2021年我单位无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。备注：2021年我单位无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。备注：2021年我单位无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。备注：2021年我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出188.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于单位职工基本工资，养老保险等支出。

9.卫生健康（类）支出6.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于支付单位职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。备注：2021年我单位无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。备注：2021年我单位无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出3.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于残疾人无障碍改造支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。备注：2021年我单位无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。备注：2021年我单位无资源勘探信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。备注：2021年我单位无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。备注：2021年我单位无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。备注：2021年我单位无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。备注：2021年我单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出8.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于支付单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。备注：2021年我单位无国有资本经营预算（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。备注：2021年我单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。备注：2021年我单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出8.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于残疾儿童康复支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。备注：2021年我单位无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。备注：2021年我单位无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。备注：2021年我单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盐津县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.66万元，完成预算的87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.66万元，完成预算的87%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县残联厉行勤俭节约，为财政减负。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.14万元，增长75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.17万元，增长79%；公务接待费支出决算减少0.3万元，减少100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年县残联积极参与新冠疫苗工作，使用公务用车下乡接送群众接种疫苗，产生较多公务用车费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县残联开展上门评残、下乡调研、挂包干部入户走访、下乡接送群众接种新冠疫苗等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盐津县残疾人联合会2021年机关运行经费支出13.88万元，与上年对比减少2.77万元，下降17%，主要原因是残联厉行勤俭节约，为县财政减负。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盐津县残疾人联合会资产总额71.36万元，其中，流动资产54.60万元，固定资产16.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.73万元，其中固定资产减少2.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

2021年部分决算公开报告.DOC20220917041126788.doc

残联2021年部门决算公开报表20220917041139003.xls

监督索引号53062300676201111