昭通市盐津县兴隆中学2021年度决算公开

  • 盐津县人民政府
  • 734298571/2022-02219
  • 2022-09-17 11:03

监督索引号53062300236001401000

昭通市盐津县兴隆中学2021年度部门决算

目录

第一部分昭通市盐津县兴隆中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 昭通市盐津县兴隆中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

盐津县兴隆中学的基本职能是:实施普通初中教育,促进初中教育发展及相关社会服务。贯彻落实中央、省、市、县关于教育工作的路线、方针、政策和法规,制定并实施教育事业发展规划。完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1、加强党建和党风廉政建设管理,巩固党支部规范化达标创建工作。以三会一课为载体认真落实“五个建设”,努力实现党的建设和教育教学、教育脱贫攻坚工作的有机结合。

2、加强行政管理,认真开展了领导班子和职责、办学行为和条件,教师配备管理、师生德育工作、经费管理、日常管理、教育督导、义务教育等方面的工作,保障了学校行政管理的有效性。

3、加强师资队伍建设,提升教师素质。抓师德建设,提高师德修养;加强班主任管理与培训,全面提升班级管理水平;加强骨干教师队伍的培养,努力形成一支适应学校教育教学的中坚力量;发挥教研组长的带头示范作用,认真落实教学常规,加强对教学过程指导与检查。

4、坚持教书育人,德育为先,确立“德育就是质量”的思想观念,培育学校“先成人再成才”德育特色,切实推进学生思想道德建设,全面营造学生健康成长环境,促进学校德育健康、协调、均衡和可持续发展。

5、完善安全设施设备,增设高清摄像头200多个和安装学校门禁系统。实行了门卫、食堂劳务、宿管“三元”外包,减轻了学校和教师的管理压力。

6、认真落实团委工作,加强对学生的多元文化引领和正面引导,丰富校园文化生活,促进学生全面发展和健康成长。

7、理清后勤管理思路,充实管理力量,落实政策,做到了管理规范、有序。认真落实国家“两免一补”政策和学生营养改善计划,合理统筹、规范使用财政资金,确保各项资金真正用到“刀刃”上。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县兴隆中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县兴隆中学部门2021年末实有人员编制100人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制100人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员91人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员16人。其中:离休0人,退休16人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县兴隆中学2021年度收入合计1758.11万元。其中:财政拨款收入1748.05万元,占总收入的99.43%;上级补助收入0万元,占总收入的0.00%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0.00%;经营收入0万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0.00%;其他收入10.06万元,占总收入的0.57%。与上年1723.63万元对比增加34.47万元,增长2.00%,主要原因是2021年社保资金、住房公积金比上年增加。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县兴隆中学2021年度支出合计1752.11万元。其中:基本支出1608.17万元,占总支出的91.78%;项目支出143.94万元,占总支出的8.22%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年1730.11万元对比增加22.00万元,增长1.27%,主要原因社保资金、住房公积金比上年支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县兴隆中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1608.17万元。与上年1562.82万元对比增加45.35万元,增长2.90%,增加的主要原因2021年人员工资、社保资金、住房公积金支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1520.04万元,占基本支出的94.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88.13万元,占基本支出的5.48%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县兴隆中学机、下属事业单位等机为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出143.94万元。与上年167.29万元对比减少23.35万元,下降13.96%,减少的主要原因是学生人数减少,导致营养餐和贫困学生生活补助支出减少。具体项目开支及开展工作情况有义务教育贫困生生活补助、义务教育营养改善计划、专项招聘和特教师招聘一次性就业专项补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县兴隆中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1747.20万元,占本年支出合计的99.72%。与上年1714.95万元对比减少32.25万元,下降1.88%,减少的主要原因是学生人数减少,从而公用经费和学生资助经费支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年我单位无此项支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年我单位无此项支出;

5.教育(类)支出1483.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.90%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员工资支出;办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;困难学生生活补助,营养改善计划资金

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出112.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于事业单位退休人员退休工资支出,死亡抚恤支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出,其他就业补助支出、工伤保险支出

9.卫生健康(类)支出69.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于事业单位医疗保险支出

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年我单位无此项支出;

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年我单位无此项支出;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出81.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于住房公积金支出,购房补贴支出

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年我单位无此项支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年我单位无此项支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年我单位无此项支出;

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年我单位无此项支出;

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年我单位无此项支出;

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年我单位无此项支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昭通市盐津县兴隆中学2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加0万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0.00%。2021年度我单位未发生“三公经费”支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0.00%;公务接待费支出0万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县兴隆中学2021年机关运行经费支出0万元,与上年对比无变化

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昭通市盐津县兴隆中学资产总额659.73万,其中,流动资产264.47万,固定资产395.16万对外投资及有价证券0万元,在建工程0,无形资产0.10,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少33.4万元,主要原因是其他应收款项减少,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产


栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

659.73

264.47

395.16

114.47



280.69










填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

  1. 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  2. 3.填报资产为账面原值





















三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额27.74万元,其中:政府采购货物支出27.74万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.74万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位无相关内容

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

教育支出:反映政府教育事务支出。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

财政拨款:财政部门核拨给单位的财政预算资金。

其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

监督索引号53062300236001401111

盐津县兴隆中学2021年决算公开报表.xls