监督索引号53062300236002301000

昭通市盐津县普洱中学2021年度决算

目录

第一部分昭通市盐津县普洱中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昭通市盐津县普洱中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

盐津县普洱中学的基本职能是：实施普通初中教育，促进初中教育发展及相关社会服务。贯彻落实中央、省、市、县关于教育工作的路线、方针、政策和法规，制定并实施教育事业发展规划。完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年盐津县普洱中学在盐津县人民政府、教体局的坚强领导下，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意的教育为目标，以立德树人为根本，以均衡改革和提升质量为重点”的教育发展思路开展好教育教学工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县普洱中学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县普洱中学2021年末实有人员编制133人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员133人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县普洱中学2021年度收入合计2,512.40万元。其中：财政拨款收入2,499.42万元，占总收入的99.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.98万元，占总收入的0.52%。与上年收入2341.55万元对比增加170.85万元，增长7.30%，其中与上年财政拨款收入2320.74万元对比增加178.68万元，增长7.70%，与上年的其他收入20.81万元相比减少7.83万元，下降37.63%，收入合计与财政拨款收入增长的主要原因是2021年的学生人数较上年度的学生人数，增加了23人，以及教师岗位变动工资增长；其他收入减少主要是本年度的其他收入属于上级单位转拨款的绩效考核奖励，而上年度的其他收入属于上级单位转拨的疫情防控资金，所以变动较大。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县普洱中学2021年度支出合计2,457.47万元。其中：基本支出2,187.19万元，占总支出的89%；项目支出270.28万元，占总支出的11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年度的2690.60万元对比减少233.13万元，下降8.66%，其中基本支出与上年的2511.85万元对比减少324.66万元，下降12.93%，项目支出与上年度的178.75万元对比增加91.53万元，增长51.21%。本年支出合计和基本支出减少的主要原因是本年度有人员养老保险财政配套资金未及时支付，年终有结余；而项目支出增长过大是本年度支出了，盐财教〔2021〕1号2020年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金10.00万元，以及盐财预〔2021〕3号2020年高校毕业生就业补助27.00万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县普洱中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,187.19万元。与上年的2076.26万元对比增加110.93万元，增长5.78%，主要原因是教师职务变动以及正常晋升薪级工资，导致日常支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,070.42万元，占基本支出的94.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116.78万元，占基本支出的5.34%。教师年均支出11.63万元，生均公用经费年均支出0.07万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县普洱中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270.28万元。与上年的178.75万元对比增加91.53万元，增长51.21%，主要原因是本年度未支付疫情防控资金8.71万元。本年度的项目支出具体开展了2020年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金10.00万元，1人次；2020年高校毕业生就业补助27.00万元，9人次；义务教育贫困生生活补助101.50万元，1125人次；义务教育学生营养改善计划131.78万元，1669人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县普洱中学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,444.49万元，占本年支出合计的99.47%。与上年度的2,331.77万元对比增加112.72万元，增长4.83%，主要是本年度学生人数增加23人，义务教育公用经费，义务教育营养餐、义务教育贫困生生活补助都有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出2,096.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.75%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员工资支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；以及学生营养餐与贫困生生活补助方面。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出137.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于退休人员工资39.93万元在职职工的养老保险支出60.94万元、退休家属的遗属补助3.04万元以及在职人员工伤保险6.79万元，就业补贴27.00万元。

9.卫生健康（类）支出105.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于在职人员的医疗保险105.21万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无交通运输（类）支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无资源勘探信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无援助其他地区（类）的支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出105.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于在职人员的住房公积金交纳105.34万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无其他（类）的支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无抗疫特别国债安排（类）的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县普洱中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严控三公经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因严控三公经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县普洱中学2021年机关运行经费支出0万元，上下年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县普洱中学资产总额763.62万元，其中，流动资产605.62万元，固定资产157.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39.00万元，其中固定资产增加16.91万元，固定资产增长11.99%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额13.73万元，其中：政府采购货物支出13.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出，由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

6.财政拨款：财政部门核拨给单位的财政预算资金。

监督索引号53062300236002301111

盐津县普洱中学2021年度决算公开表.xls