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昭通市盐津县牛寨乡人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县牛寨乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县牛寨乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

在乡党委的领导下、在乡民代表大会及其主席团的监督下，对全乡的经济、社会发展作出规划并组织实施，依法管理全乡的经济、社会事务，依法治乡，依法行政，保障经济持续发展，人民群众生活水平逐步提高，社会稳定。

1.负责对上级党委、政府的决定以及乡党委、乡人民代表大会及其主席团的各项决议、决定的组织实施，并对下属职能部门的工作进行检查督促，对村民委员会的工作进行指导。

2.处理日常工作中的重大事项，讨论、决定重大问题，对全乡的行政事务实施领导，负总责。

3.深入村社、企业、学校等基层调查研究，体察民情，结合全乡实际，制定出切实可行的工作目标的发展思路并组织实施。

4.加强政府的自身建设，努力实践“三个代表”重要思想，增强勤政为民的公仆意识，加强廉政建设，增加政府工作和透明度。

5.向县委、县政府及乡党委请示，报告工作、定期向人民代表大会及其主席团报告工作，向所属部门和村民委员会通报情况。

6.完成县委、县政府和上级有关部门交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

全面落实稳增长、调结构、转方式、促改革、惠民生系列政策措施，持续推动经济平稳较快发展。全年完成生产总值46896万元，同比增长8%，净增3896万元；农民人均可支配收入12994元，同比增长7.6%，人均增加994元。推进“干部规划家乡行动”促进“十四五”规划编制，规划重点项目36个，涉及资金40亿元。

一年来，我们筑牢根基增活力，产业转型提质增效。强力推进“3+N”富民产业发展，新建生态鸡舍121个，联结易迁农户222户，年出栏乌鸡25.93万羽，存栏28.18万羽。新建肉牛圈舍90个、带动农户125户，全乡肉牛存栏4993头，其中能繁母牛3774头。因地制宜，连片种植茶叶3500亩、大棚蔬菜180亩、豌豆500亩。

一年来，我们综合治理守红线，生态环保成效明显。严守生态红线和永久基本农田红线，完成山水花园及其他违规用地整改。启动集镇污水处理厂建设，完成仓房河安乐社区段小流域综合治理1.4公里，完成农村户厕改造670座，“两污”治理有序推进。实施退耕还林补植补造2500亩、宜竹地造林335亩，完成4500亩饲草体系建设和500亩耕地轮作，生态环境质量明显改善。

一年来，我们真心实意办实事，民生福祉持续改善。启动野猪湾小二型水库建设，集镇及周边饮水难题即将彻底解决。完成渝昆高铁盐津段征地拆迁90.5亩，新建产业道路6公里，启动牛塘村2.4公里窄加宽项目，基础条件持续改善。募集资金24万余元，成立教育助学基金管理委员会，助力教育事业。取缔低保1120人、纳入619人，做到进退有序，应保尽保。持续落实医疗、养老、劳动力转移就业等各项政策，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，没有发生致贫返贫现象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县牛寨乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1.行政单位：牛寨乡人民政府。
2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。
3.其他事业单位：农业农村和集体经济发展中心；乡村文化服务中心；国土和村镇规划建设服务中心；社会保障服务中心；乡村振兴工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县牛寨乡2021年末实有人员编制76人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：盐津县牛寨乡人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县牛寨乡2021年度收入合计8389.83万元。其中：财政拨款收入8248.27万元，占总收入的98.31%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入141.57万元，占总收入的1.69%。与上年对比减少2207.54万元，下降26.31%。下降的主要因如：1.减少了一县一业乌骨鸡育种场建设项目2896.29万元投入；2.减少了乌骨鸡全产业链闭环生态农业项目3125.58万元投入；3.减少了年乌骨鸡产业扶贫建设项目390.1万元投入；4.减少了非财政横向拨款收入714.23万元；5.减少了村级人员等。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县牛寨乡2021年度支出合计8389.83万元。其中：基本支出1653.59万元，占总支出的19.71％；项目支出6736.25万元，占总支出的80.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少2207.54万元，下降26.31%。下降的主要因如：1.减少了一县一业乌骨鸡育种场建设项目2896.29万元投入；2.减少了乌骨鸡全产业链闭环生态农业项目3125.58万元投入；3.减少了年乌骨鸡产业扶贫建设项目390.1万元投入；4.减少了非财政横向拨款收入714.23万元；5.减少了村级人员等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县牛寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1653.59万元。与上年对比减少373.51万元，下降18.43%。下降主要原因分析在职在编人员减少及村委换届后人员减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1376.28万元，占基本支出的83.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费277.31万元，占基本支出的16.73％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县牛寨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6736.25万元。与上年对比减少1834.03万元,下降21.4%。下降主要原因如：1.减少了一县一业乌骨鸡育种场建设项目2896.29万元投入；2.减少了乌骨鸡全产业链闭环生态农业项目3125.58万元投入；3减少了乌骨鸡产业扶贫建设项目390.1万元投入；4.减少了非财政横向拨款收入714.23万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县牛寨乡2021年度一般公共预算财政拨款支出6072.00万元,政府性基金预算财政拨款2176.26万元，占本年支出合计的98.31%。与上年对比减少1471.54万元，下降15.16万元。下降主要原因如：1.减少了一县一业乌骨鸡育种场建设项目2896.29万元；2.减少了乌骨鸡全产业链闭环生态农业项目3125.58万元；3.减少了乌骨鸡产业扶贫建设项目390.1万元；4.村级人员减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出470.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%。主要用于党委、人大、政府机关、财政所单位运行，含人员工资及用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于扫黑除恶和辖区综合整治管理支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年单位无教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年单位无科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出48.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于于文化站人员工资、日常运转及《牛寨乡志》编撰等支出；

8.社会保障和就业（类）支出296.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于劳保所人员工资、退休人员工资等日常运转支出，单位配套养老保险、工伤保险和公益性岗位人员工资、稳岗补贴等；

9.卫生健康（类）支出60.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于配套职工医疗保险和在病保险；

10.节能环保（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于用于河长制管理；

11.城乡社区（类）支出120.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于国土和村镇规划中心人员工资及日常运转支出和村社区环卫支出；

12.农林水（类）支出4936.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.84%。主要用于农业农村及集体经济发展中心、乡村振兴工作站和村委人员工资、日常运转支出和乡村振兴项目经费等；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无交通运输（类）支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无资源勘探信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出129.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于职工配套住房公积金和农村危房改造支出等；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出2176.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.94%。主要用于牛寨山水花园建设耕地店用税的交纳和牛寨乡烂田坝农村公益性综合活动场建设；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县牛寨乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.36万元，支出决算为39.36万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.31万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为21.05万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平，无增减。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算无增减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.31万元，占46.51%；公务接待费支出21.05万元，占53.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位为乡级单位，2021年无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2021年本单位无公务用购置支出。

公务用车运行维护支出18.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚、乡村振兴、应急保障等，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21.05万元。其中：

国内接待费支出21.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待421批次（其中：外事接待0批次），接待人次2220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市、县相关领导同志和指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年本单位无国（境）外公务接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县牛寨乡2021年机关运行经费支出150.59万元，与上年对比减少346.68万元，其减少的主要原因统计范围减小。部门机关运行经费主要用于保障党委、政府机关、人大、财政所单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县牛寨乡资产总额2312.49万元，其中，流动资产1378.37万元，固定资产934.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加523.69万元，其中固定资产增加30.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.93万元，其中：政府采购货物支出5.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.93万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53062303000501111

2021年昭通市盐津县牛寨乡决算公开表20220916081609313.xls