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昭通市盐津县教育体育局2021年度部门决算目录

第一部分 昭通市盐津县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

盐津县教育体育局是县政府完成教育工作任务的主要职能部门，在县政府的领导下具体负责实施《义务教育法》等教育法律法规。具体职能职责是：

负责制定并落实本县教育事业发展规划和年度工作意见；依照有关教育法规办好管好各级各类学校（包括民办学校）。

按照就近入学的原则、划定学校的招生范围，制定招生政策、管理好各类学校的学籍，依法督促学校配合乡镇组织适龄儿童少年入学、控制辍学。

全面贯彻党的教育方针，指导学校教育教学工作，推进素质教育和课程改革的实施，提高办学效益与教育质量。

加强教师管理、培训，建立一支高素质的校长和教师队伍。

加强学校行政管理，深化学校内部管理体制改革，充分发挥党组织政治核心和监督保证及教代会（工会）民主管理作用；加强作风建设，制止中小学乱收费行为。

加强民办学校管理，依法取缔不符合条件的民办学校，促进民办教育健康发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

全面推进教育事业的发展和各项改革；狠抓学校内涵发展，全面提升教育教学质量；以学校标准化建设为契机，夯实学校基础设施；规范办学行为、强化学校管理；继续加强学校安全、稳定工作；进一步加强师资队伍建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县教育体育局2021年度部门决算编报的单位共32个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位31个。分别是：盐津县教师进修学校、盐津县职业高中学校、盐津县第一中学、盐津县育苗幼儿园、盐井镇中心学校、兴隆乡中心学校、普洱镇中心学校、落雁乡中心学校、滩头乡中心学校、牛寨乡中心学校、庙坝镇中心学校、豆沙镇中心学校、柿子镇中心学校、中和镇中心学校、盐津县第二中学、盐津县黄葛槽小学、盐津县幼儿园、盐津县庙坝中学、盐津县豆沙中学、盐津县柿子中学、盐津县中和中学、盐津县串丝中学、盐津县第三中学、盐津县艾田中学、盐津县兴隆中学、盐津县普洱中学、盐津县滩头中学、盐津县牛寨中学、盐津县盐井小学、盐津县落雁中学、盐津县特殊教育学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县教育体育局2021年末实有人员编制4093人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制4078人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员3,899人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员860人。其中：离休0人，退休860人（含提前退休2人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：昭通市盐津县教育体育局2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县教育体育局2021年度收入合计78,820.97万元。其中：财政拨款收入77,325.35万元，占总收入的98.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入233.45万元（含教育收费233.45万元），占总收入的0.3%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,262.17万元，占总收入的1.6%。与上年财政拨款收入86066.27万元对比减少8740.92万元，下降10.16%，主要原因分析：普通高中建设专项资金与义务教育薄弱环节改善与能力提升资金等学校基础设施建设项目资金大幅下降。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县教育体育局2021年度支出合计79,004.24万元。其中：基本支出66,872.99万元，占总支出的84.64%；项目支出12,131.26万元，占总支出的15.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年基本支出60,616.92万元对比增加6256.07万元，增长10.32%，与上年项目支出26,559.88万元对比减少14428.62万元，下降54.32%。主要原因分析：相比去年基本支出中的人员工资调资晋级和日常公有经费支出有所增加，偏远艰苦山区乡村教师生活补助资金增加；项目资金相比去年减少，主要原因：普通高中建设专项资金与义务教育薄弱环节改善与能力提升资金等学校基础设施建设项目资金大幅下降。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县教育体育局（本级）、下属事业单位等机构正常运转的日常支出66,872.99万元。与上年基本支出60,616.92万元对比增加6256.07万元，增长10.32%，主要原因分析：人员工资和日常公有经费支出有所增加，偏远艰苦山区乡村教师生活补助资金增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出61,943.39万元，占基本支出的92.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,929.59万元，占基本支出的7.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,131.26万元。与上年项目支出26,559.88万元对比减少14428.62万元，下降54.32%。主要原因分析：普通高中建设专项资金与义务教育薄弱环节改善与能力提升资金等学校基础设施建设项目资金大幅下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款支出77,485.48万元，占本年支出合计的98.08%。与上年86,196.73对比减少8711.25，下降11.24%，主要原因分析：主要原因分析：普通高中建设专项资金与义务教育薄弱环节改善与能力提升资金等学校基础设施建设项目资金大幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

5.教育（类）支出65,741.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.84%。主要用于人员工资、义务教育营养改善、义务教育贫困生生活补助、义务教育公用经费、高中助学金、高中生活费、高中免学费、中职助学金、中职免学费，学前教育资助、单位配套的社会保险及公积金、日常公用经费；教师进修费用 ；基础设施建设、食堂设备采购等、办公设备采购等相关支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于老体协日常训练开支，社会足球场地设施建设补助经费。

8.社会保障和就业（类）支出5,840.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于行政事业单位离退休、死亡抚恤、职业年金清算、工伤保险等。

9.卫生健康（类）支出2,800.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

19.住房保障（类）支出3,092.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于行政事业单位离退休、死亡抚恤、职业年金清算、工伤保险等。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.84万元，支出决算为11.6万元，完成预算的30.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.75万元，完成预算的39.68%；公务接待费支出决算为4.86万元，完成预算的23.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少11.11万元，下降48.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.02万元，下降13.1%；公务接待费支出决算减少10.1万元，下降67.51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.75万元，占58.13%；公务接待费支出4.86万元，占41.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡检查教育教学等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.86万元。其中：

国内接待费支出4.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待118批次（其中：外事接待0批次），接待人次766人（其中：外事接待人次0人）。主要用于盐津县教育体育局（本级）和各校发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县教育体育局2021年机关运行经费支出98.81万元，与上年61.75万元对比增加37.06万元，增长60.02%，主要原因分析：新增新纪元实验学校公用经费支出。部门机关运行经费主要用于教体局机关和新纪元实验学校日常公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县教育体育局资产总额112372.89万元，其中，流动资产65336.49万元，固定资产原值14580.06万元，对外投资及有价证券40.80万元，在建工程32363.98万元，无形资产原值51.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2762.58万元，其中固定资产原值增加340.63 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值51.54万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额248.18万元，其中：政府采购货物支出242.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.31万元。授予中小企业合同金额248.18万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事情情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

教育支出：反应政府教育事务支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出，由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

财政拨款：财政部门核拨给单位的财政预算资金。

其他支出：反应不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

适龄儿童：义务教育法规定的接受义务教育的适龄儿童。

辍学：指没有完成规定学业发生中途退学行为。

监督索引号53062300236001111

盐津县教育体育局2021年度决算公开表.xls