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昭通市盐津县住房和城乡建设局2021年度决算

目录

第一部分 昭通市盐津县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

盐津县住建局的职能职责归纳为建设、管理。在县委、县政府的直接领导下，在市建设局的业务指导下，全面开展城乡建设管理服务工作，贯彻国家和云南省的建设法规和政策，负责全县城市勘察、城市景观、城市测量和城市雕塑工作；综合管理和指导全县建设工程造价工作；负责管理和指导全县建筑活动；负责管理建筑市场和建筑装饰装修市场准入、建筑业企业的资质、工程招投标、工程监理及工程质量监督、检测和施工安全；管理全县工程勘察设计咨询业务；负责全县住宅和房地产业管理；负责管理全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计及施工；负责城市基础设施建设资金的筹措，落实城市基础设施建设项目计划；综合管理市区城市市政基础设施、公用设施、园林绿化、环境卫生、城市广告、城市防洪、环境整治、城市监察工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、2021年工作开展情况

（一）人事管理工作

2021年，一是根据双向选择竞争上岗原则，多次召开党组会和局务工作会议，确定股室长轮岗人员且4次进行股室人员的调整工作，整合各股室力量，确保各股室工作的顺利开展。二是围绕干部激励，制定了干部考核办法及相关奖惩制度，本年度单位领导班子及干部职工未发生违纪违法事件。

（二）房屋产权管理工作

一是预告登记新建商品房销售256套，交易额11773万元；二是完成存量房交易109宗，交易金额2837.32万元；三是审批退休人员住房补贴102人，发放住房补贴296.3万元；四是调解物业纠纷6宗，处理问题楼盘2起，接受物业管理政策法规咨询上百人次。

（三）建设审批监管工作

一是完成招标项目6个，项目中标金额1.21亿元；二是保障社会稳定及农民工合法权益，处理维护农民工权益案件8件，2021年新增在建项目9个，截至目前在建项目共23个，共涉及1200余名农民工，每月定时收集各项目落实农民工工资台账资料，建立了农民工工资网上监管平台。

（四）工程质量监督管理

全县受监项目67个，竣工验收21个，在建项目23个，已施工完成未竣工验收10项，历史遗留问题13项。监管在建房屋建筑面积约57.69万平方米，市政项目约21.78万平方米。开展在建项目质量监督工地检查107次，参与工程隐蔽验收62次，资料检查24次，参与分部工程验收48次，下发检查记录75份，整改通知书21份。通过质监网收到报建项目6个，审核通过6个，竣工验收备案项目4个，清理历史遗留项目15个。消防备案2项，配合市局验收项目4个，下发消防隐患整改通知书4份。全年开展安全培训18余人次，发放宣传资料32余份，下发各类安全生产整改文书22份，排除一般安全隐患90条。本年度没有发生重大质量问题和行业安全重大事故。

（五）保障性住房管理

一是老旧小区改造进度持续加快。截至目前14个老旧小区已全部开工建设，开工率100%；老旧小区改造二期EPC招标工作现手续已完善，已进入建设阶段。二是有力推进保障房运营管理的各项工作。发放公共租赁住房租赁补贴29.3448万元，收缴租金42.58万元，认真落实、整改保障性安居工程项目跟踪审计事项。

（六）农危改工作

2021年上级部门调剂我县农房抗震改造任务为295户，已下达中央资金375.9万元。截至目前，已开工240户，已竣工195户。开工率81.35%，竣工率66.10%。已兑现中央资金280.9万元。自10月正式启动“有事找政府APP救助平台”以来，通过住房保障板块线上自主申报危房改造113件，目前已办结97件，正在办理16件。

（七）城乡两污建设工作

一是县城污水处理厂提标改造工程，由原执行的GB18918-2002一级B标提升为一级A标，已完成了全部工程建设并已投入运行，2021年底前完成项目总体验收。二是采用EPC模式建设乡镇生活污水处理设施，启动牛寨乡、兴隆乡、落雁乡、中和镇污水处理厂建设；普洱镇、庙坝镇已开展场地设计；柿子镇目前正在开展征地，勘察，设计工作；豆沙镇正在开展选址工作，第四轮专项债券实施方案已经过省级审查批准，正在请拨中。三是提高生活垃圾无害化处理率，通过采取BOT模式建设生活垃圾热解厂2座（该项目为2020年申请的抗疫专债项目），目前已进入施工建设阶段，预计12月底前完成建设并投入试运行。

（八）城市管理工作

2021年累计查处一般程序行政案件31起，行政处罚30起，实施行政处罚12.87万元。处罚违停车辆3568辆，罚款32.645万元。清理占道经营100余起、清理垃圾30余吨、清理废弃物1000余起，清理乱挂横幅500余条，清理广告牌1000余块，整治门前乱放行为500余起、清理僵尸车辆300余辆。

（九）法规宣教工作

一是矛盾纠纷排查化解工作情况。2021年以来我局共收到各类信访诉求37件，截至目前已办理完结24件。二是“平安单位”创建情况。认真组织开展“平安单位”创建活动；建立健全单位内部治安保卫制度，按要求落实单位内部“人防、物防、技防”措施，本年度单位未发生刑事案件和治安问题，严格按单位职能职责落实消防安全责任制。

（十）人防工作

一是发放人防宣传教育手册210本；二是办理防空建设许可证2件，完成了防空警报项目升级改造工作。三是加快人防易地建设费收缴，应缴1410.41万元，截至今年已收缴813.48万元。

（十一）行政审批工作

一是通过云南省工程建设项目审批管理系统规范办理建筑工程施工许可证8件，房屋建筑工程与市政工程初步设计审批办理4件，办理店招门头及户外广告审批76件；二是在云南省信用信息共享平台录入完成了行政许可事项106项，清理后权责清单事项共计561项；三是在系统中发布监管动态信息及公告40条，在国家“互联网+监管”系统中收集录入行政检查97条，行政处罚17条，其他行为11条；在“云南省互联网+监管+督查”系统录入行政检查127条，行政处罚37条，其他行为31条；四是完成的双随机行政抽查事项12项，已严格按省市县要求完成检查和录入工作。

（十二）意识形态工作

一是加强党的建设，增强班子凝聚力，确保意识形态建设工作扎实推进，2021年，局党组理论中心组集中学习11次，坚持每半年专题研究一次意识形态工作；二是强化住建机关廉政建设，探索完善廉政建设长效机制，组织观看反腐视频讲座、电教片、参观警示教育展览等活动，同时严格执行廉政纪律法规，注重源头预防；三是加强思想道德建设，树立社会主义荣辱观，培育文明住建理念；四是大力开展“学习型”机关建设，努力打造政治合格、业务精湛、作风优良的住建队伍。

（十三）创建国家卫生县城工作

一是环境卫生方面，创卫市政设施补短板项目已全面完成，共计完成吸烟点建设80个，修复破损道路6046㎡，治理污水流溢点10处，疏通下水道3294m，修复破损路灯1385盏，消除旱厕12座，改造提升市政公厕29座，完工率100%，累计投入资金1800余万元。二是社区卫生方面，增设更换果皮箱250只、增设垃圾分类站点12座，墙体美化5922平方米，增设非机动车停车位625个，悬挂创卫喷绘16平方米、爱卫创卫公益广告796字，全面了解补齐社区卫生整治短板。三是“门前三包”落实方面，县城建成区5020户居民，521户商户已全面签订“门前三包”责任制，全面做到社区环境整洁，绿化带内无垃圾，清扫保洁状况良好，无乱排乱倒现象，车辆停放整齐，楼道内无杂物堆放。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县住房和城乡建设局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：盐津县住房和城乡建设局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县住房和城乡建设局2021年末实有人员编制87人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县住房和城乡建设局2021年度收入合计42,464.02万元。其中：财政拨款收入42,464.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入18,331.26万元对比增加24132.76万元，增长131.65%。主要原因是盐津县城镇供排水，水田新区易迁停车场项目建设。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县住房和城乡建设局2021年度支出合计42,464.02万元。其中：基本支出1,248.31万元，占总支出的2.94%；项目支出41,215.72万元，占总支出的97.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出18,331.26万元对比增加24132.76万元，增长131.65%。主要原因是水田新区易迁停车场、盐津县城镇供排水项目建设。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,248.31万元。与上年1,113.75万元对比增加134.56万元，增长12.08%。主要原因是人员及项目建设增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,172.72万元，占基本支出的93.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.59万元，占基本支出的6.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,215.72万元。与上年17,217.51万元对比增加23998.20万元，增长139.42%，主要原因水田新区易迁停车场、盐津县城镇供排水项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款支出16,664.02万元，占本年支出合计的39.24%。与上年6,019.24万元对比增加10644.78万元，增长176.85%，主要原因分析水田新区易迁停车场、盐津县城镇供排水项目建设，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出28.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于人民防空报警设备费。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出121.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于发放职工保险、退休职工和遗属人员的工资。

9.卫生健康（类）支出55.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于在职人员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出2,395.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.38%。主要用于城乡社区公共设施建设支出、农村基础设施建设支出。

12.农林水（类）支出61.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于农村危房改造和抗震安居工程支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出14,000.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.02%。主要用于棚户区改造7839万元、农村危房改造1,571.53万元、保障性住房租金补贴48万元、老旧小区改造1259万元、住房公积金支出48.46万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.7万元，支出决算为23.65万元，完成预算的95.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算数为15.7万元，支出决算为15.12万元，完成预算的96.30%；公务接待费预算数为9万元，支出决算为8.53万元，完成预算的94.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，勤俭节约，减少不必要支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数23.65万元比2020决算数41.73万元减少18.08万元，下降43.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14.65万元，下降49.22%；公务接待费支出决算减少3.43万元，下降28.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是勤俭节约，减少不必要支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.12万元，占63.92%；公务接待费支出8.53万元，占36.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于农村危房改造、市政道路巡逻、城镇供排水项目建设、其他建筑工地质量安全检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.53万元。其中：

国内接待费支出8.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待267批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,266人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城镇供排水项目建设、农村危房改造、老旧小区改造、创建国家级卫生城市等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县住房和城乡建设局2021年机关运行经费支出75.59万元，与上年65.16万元对比增加10.43万元，主要原因是城镇供排水、水田新区易迁停车等建设项目增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县住房和城乡建设局资产总额54328.45万元，其中，流动资产33744.83万元，固定资产70.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20512.76万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3606.32万元，其中固定资产增加1.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、城乡社区支出：反映城市市政建设支出。

2、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53062300733301111

盐津县住建局2021年决算公开1846819627382803.xls.xls