监督索引号53062300332601000

昭通市盐津县农业农村局2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

盐津县农业农村局属县政府的职能部门，属行政事业单位，承担着全县的种植业生产与病虫害防治，畜牧业生产与防治，渔业生产，农机安全，农产品质量安全等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、奋力夺取全年粮食丰收。守住国家粮食安全底线，落实藏粮于地、藏粮于技战略，认真落实粮食生产各项惠农政策，确保面积稳定，完成粮食播种面积65.16万亩，预计粮食总产量达到2.94亿斤，粮食产量增长1%，实现稳定增长，为乡村振兴筑牢了基础。

2、促进生猪等畜禽生产平稳发展。加强对小养殖场户的指导服务，实施牛羊发展五年行动计划，增加基础母畜存栏，保持家禽业稳定发展。乌骨鸡存栏103.71万只，出栏210万只；全县肉牛养殖规模由年初的 1.87万头增加到2.84万头，优势特色产业发展质量效益同步提升。

3、推进渔业提质增效。充分利用庙坝“云上梯田”推广“稻鱼共作”、“稻鳅共作”等稻渔综合种养示范样板500亩，达到“一水两用、一田多收、以渔促稻，稳粮增效”的作用。

4、科学做好农业防灾减灾。加强监测预警，做到早发现、早防治，确保不发生病虫害大面积连片成灾。主要粮食作物统防统治覆盖率达到45%以上、主要粮食作物绿色防控覆盖率达到37%以上、主要粮食作物病虫总体危害损失率控制在5%以内，重大病虫害处置率达95%以上。加强信息沟通，加强洪涝、高温、干旱等自然灾害监测，及时有效发布预警信息，指导做好主动避灾、科学抗灾、有效救灾，提升粮食生产抵御自然灾害风险的能力。全面抓好禽流感、口蹄疫、布病等防控，实施乡镇动物防疫员特聘计划，建立健全灾害应急机制，保障农业生产安全。

5、加强高标准农田建设。2020年的2.08万亩高标准农田建设用于庙坝“云上梯田”建设计划在6月底以前建设。2021年，全县拟新建3.64万亩高标准农田，建立农田建设监测监管平台，建立有效管护机制，明确管护主体，落实管护责任。

6、打好种业翻身仗。扎实做好种子抽检复检工作，全年完成种子抽样15个，种子发芽实验8--10个；切实做好春季种子销售市场监督管理；深入开展种子试验示范工作，对全县所有销售的经销商所经营的新品种实验示范监督管理；完成普查表的录入。

7、大力推进农业机械化。推进玉米、马铃薯、水稻等主要粮食作物耕种收机械化作业，从品种选育、栽培制度、种植方式、产后加工等方面加快农机与农艺融合。主要粮食作物耕、种、收综合机械化率达39.6%。

8、推行农业绿色生产方式。继续推进化肥农药减量化，推广绿色防控产品和技术，开展科学安全用药技能培训，推广精准高效施药、轮换用药技术，稳妥推进高毒农药淘汰。2021年农药利用率达到40%，农药使用量实现负增长。

9、全面实施长江“十年禁渔”。充分利用广播、电视、报刊等传播媒介平台，加大宣传力度，营造“不敢捕、不想捕、不能捕”的良好氛围；强化联合执法，巩固禁捕成效。严厉打击查处“电炸毒”、“绝户网”、加工、销售、买卖非法渔获物等违法行为；实行网格化管理，明确禁捕执法职责。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县农业农村局2021年度部门决算编报的单位共1个，即盐津县农业农村局。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盐津县农业农村局2021年末实有人员编制149人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制135人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员133人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员66人。其中：离休0人，退休66人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县农业农村局2021年度收入合计7389.03万元。其中：财政拨款收入7389.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加2050.2万元，增长38.4%，主要原因是2021年盐津县农业农村局增加高标准农田建设等项目，收入增加。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县农业农村局2021年度支出合计7527.01万元。其中：基本支出2353.99万元，占总支出的31.27%；项目支出5173.02万元，占总支出的68.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加2093.72万元，增长38.54%，主要原因是2021年盐津县农业农村局增加高标准农田建设等项目，支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2353.99万元。与上年对比增加146.46万元，增长6.63%，主要原因分析人员经费增加112.75万元，公用经费增加33.71万元。新招录12人，人员经费提高，单位项目较多，出差任务多，用于农村发展、执法、扶贫等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、差旅费高，导致公用费用提高。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2221.56万元，占基本支出的94.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132.43万元，占基本支出的5.63%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5173.02万元。与上年对比增加1947.26万元,增长60.37%，主要原因是2021年盐津县农业农村局增加高标准农田建设等项目，专项业务工作的经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出7527.01万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2093.72万元,增长38.54%，主要原因分析实施高标准农田建设项目等工程，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无一般公共服务（类）支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无一般公共服务（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出266.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于行政事业单位养老支出，包括行政离退休工资21.49万元，事业人员离退休工资119.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出104.24万元，死亡抚恤16.43万元，其他社会保障和就业支出5.1万元。

9.卫生健康（类）支出95.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于行政事业单位医疗缴费支出。

10.节能环保（类）支出21.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于相关项目费用支出。

11.城乡社区（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于城乡统筹相关费用支出。

12.农林水（类）支出7007.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.11%。主要用于人员工资、公用经费支出1884.8万元；科技转化与推广服务、病虫害控制、防灾救灾，农业生产发展、农业资源保护修复与利用等农业农村、农村基础高标准农田设施建设等项目5123.01万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无交通运输（类）支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无资源勘探信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于疫情防控重点企业贷款财政贴息支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出106.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于交纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67.23万元，支出决算为63.23万元，完成预算的94.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为51.2万元，完成预算的92.75%；公务接待费支出决算为12.03万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩减少公务用车购置及运行费。

盐津县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.55万元，增长7.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.55万元，增长9.75%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因盐津县农业农村局2021年单位项目较多，车辆损耗大，公务用车运行维护费高。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出51.2万元，占80.97%；公务接待费支出12.03万元，占19.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出51.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出51.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于农业农村发展、执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费支出12.03万元。其中：

国内接待费支出12.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待189批次（其中：外事接待0批次），接待人次1411人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县农业农村局2021年机关运行经费支出132.43万元，与上年对比增加33.72万元,增长34.16%，主要原因分析是因为2021年度单位项目较多，出差任务多，用于农村发展、执法、扶贫等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、差旅费高，导致公用费用提高。部门机关运行经费主要用于农业农村局办公用品购买，水电费支出，出差费用报销等情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县农业农村局资产总额4079.73万元，其中，流动资产2144.62万元，固定资产1585.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程350万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）2021年度，财政拨款收入预决算差异率为173.09%，是为开展农村基础高标准农田设施建设项目；事业收入预决算差异率为0%，经营收入预决算差异率为0%，其他收入预决算差异率为0%，年初结转和结余预决算差异率为0%，人员经费预决算差异率为-4.96%，是因为人员变动和交纳行政事业单位保险费用，公用经费预决算差异率为-12.7%，是因为2021年度单位公用费用实际使用未超过预算数。

（二）2021年度，人员经费预算执行差异率为0%，公用经费预算执行差异率为0%，“三公”经费支出预决算差异率为-5.95%，是因为2020年我单位“三公”经费预算58.74万元，2021年“三公”经费预算67.23万元，比上年度提高14.45%，是由于2021年单位项目较多，车辆损耗大，公务用车运行维护费高。

（三）2021年度，财政拨款结转和结余率为0%，财政拨款结转上下年变动率为-100%，财政拨款结余上下年变动率为0%。是因为项目工程进度完成100%，我单位按照财政结转结余资金管理要求，支付剩余资金。

（四）2021年度，货币资金变动率为36.89%，余额较大，是因为银行账户中存入部分项目保证金，以及部分项目未完工，剩余款项未拨。

（五）2021年度应缴财政款余额为2.21万元，是为单位实有银行账户利息和12月份收到的相关罚没款，结转到下一年度交纳。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出，由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

监督索引号53062300332601111

盐津县农业农村局2021年度决算公开表.xls