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昭通市盐津县妇女联合会2021年度部门决算公开

目录

第一部分 昭通市盐津县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

2.代表妇女参与党政社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

3.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向上级党政机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4.教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.扩大与社会各族各界妇女联络，加强与民主党派、群众团体和团体会员之间的联系与交流。争取和接受外援项目并组织实施。

7.积极发展同其他县区妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

8.完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.深化创新创业，巩固脱贫攻坚成功。加大培训力度，提高妇女素质；搭建服务平台，促进创业就业；开展访贫问苦，博爱走进万家；

2.深化品牌活动，推进文明创建。开展丰富多彩的“三八”节活动；开展“六一”节活动；开展巾帼志愿献爱心活动。

3.增强维权实效，促进社会和谐。开展艾滋病防治知识宣传；加大“平安家庭”创建力度；加大维权宣传培训力度；做好来信来访各项工作。

4.实施两个规划，关爱妇女儿童。做好两个规划第三方实地评估工作；实施两癌免费普查；救助两癌患病妇女。

5.树牢理想信念，夯实组织基础。开展“两学一做”学习教育；开展爱国主义教育实践活动；圆满完成村妇代会主任换届选举工作；坚持改革创新，基层基础不断夯实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县妇女联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县妇女联合会部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昭通市盐津县妇女联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;盐津县妇女联合会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县妇女联合会部门2021年度收入合计96.83万元。其中：财政拨款收入96.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入与上年的117.76万元对比减少20.93万元，下降17.77%，主要原因是本年度无项目支出，比上年度减少了水田新区妇女儿童之家建设经费。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县妇女联合会2021年度支出合计96.83万元。其中：基本支出96.83万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的117.76万元对比减少20.93万元，下降17.77%，主要原因是本年度无项目支出，比上年度减少了水田新区妇女儿童之家建设经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出96.83万元。与上年的117.76万元对比减少20.93万元，下降17.77%，主要原因是本年度无项目支出，比上年度减少了水田新区妇女儿童之家建设经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出81.03万元，占基本支出的83.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.8万元，占基本支出的16.32%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年的40万元对比减少40万元，下降100%，主要原因是本年度无项目支出，比上年度减少了水田新区妇女儿童之家建设经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出96.83万元，占本年支出合计的100%。与上年的117.76万元对比减少20.93万元，下降17.77%，主要原因是本年度无项目支出，比上年度减少了水田新区妇女儿童之家建设经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出74.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.14%。主要用于人员工资61.52万元，商品服务支出13.17万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出15.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.84%。主要用于单位基本养老保险缴费2.78万元，退休费9.68万元，其他就业补助支出2.63万元，工伤保险0.25万元；

9.卫生健康（类）支出3.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于职工基本医疗保险缴费3.17万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出3.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于财政配套人员住房公积金3.63万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为3.38万元，完成预算的88.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.02万元，完成预算的100.7%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行中央八项规定，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.95万元，增长136.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.59万元，增长110.96%；公务接待费支出决算增加0.36万元，增长100%。2021年度预一般公共算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年增加了入户宣讲频率，增加了车辆出勤率，且增加了公务接待费，是接待省妇儿工委派出云南省妇女儿童发展规划第二评估抽查组开展终期评估抽查。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.02万元，占89.28%；公务接待费支出0.36万元，占10.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡村振兴、入户宣讲等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省妇儿工委派出云南省妇女儿童发展规划第二评估抽查组开展终期评估抽查。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县妇女联合会2021年机关运行经费支出15.8万元，与上年的9.6万元对比增加6.2万元，增长65.22%。主要原因分析是本年度多了资本性支出，购买了饮水机；车辆出勤率提高，增加了车辆修理费；增加了邮电费、劳务费等费用。部门机关运行经费主要用于办公费2.5万元，邮电费0.5万元，差旅费1.04万元，培训费0.05万元，接待费0.36万元，劳务费2.71万元，其他交通费用5.4万元，资本性支出0.22万元，公务用车运行维护费3.02万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县妇女联合会部门资产总额56.69万元，其中，流动资产11.98万元，固定资产44.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年的55.89万元相比，本年资产总额增加0.8万元，与上年基本持平。其中固定资产增加0.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事情情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

四、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需各项支出。

五、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外的，财政预算专门安排的支出。

六、财政拨款收入：是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共财政预算拨款和政府性基金财政预算拨款。

监督索引号53062300571301111

2021年度部门决算公开（部门决算表）20220916051112358.xls