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昭通市盐津县豆沙中学2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县豆沙中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县豆沙中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能:实施中学义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育(相关社会服务）。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化班子作风建设，规范办学行为。

2.完善管理制度，注入激励机制。

3.丰富德育活动内容，提高德育工作的实效性。

4.抓教学管理，促质量提升。

5.坚持以安全管理为重心，强化后勤服务意识

6.抓均衡发展,促教育脱贫。

7.抓教育成果，展办学特色。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县豆沙中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县豆沙中学2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县豆沙中学2021年度收入合计1098.02万元。其中：财政拨款收入1093.58万元，占总收入的99.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.44万元，占总收入的0.41%。与上年对比，2021年总收入比上年增加117.83万元，增长10.73%。增加主要原因：一是卫生健康和住房保障收入增加，二是发放教师提标的工资。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县豆沙中学2021年度支出合计1126.19万元。其中：基本支出993.81万元，占总支出的88.25%；项目支出132.38万元，占总支出的11.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年总支出比上年增加146万元，增长12.96%。增加主要原因：一是卫生健康和住房保障收入增加，二是发放教师提标的工资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县豆沙中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出993.81万元。2021年总支出比上年增加13.88万元，增长1.39%。增加主要原因：一是卫生健康和住房保障收入增加，二是发放教师提标的工资。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出899.73万元，占基本支出的90.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94.08万元，占基本支出的9.47%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县豆沙中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.38万元。与上年对比增加7.12万元，增长5.37%。增加的主要原因是：使用上年结转数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县豆沙中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1121.75万元，占本年支出合计的99.60%。与上年对比增加151.38万元，增长13.49%。增加的主要原因：一是卫生健康和住房保障支出增加，二是发放教师提标的工资，三是使用上年结转数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无一般公共服务（类）支出。

2、外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无外交（类）支出。

3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出975.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.98%。主要用于教师培训，支出项目包括基本工资、津贴补贴等人员工资支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无科学技术（类）支出。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出63.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于事业单位退休人员退休工资支出8.45万元，遗属补助支出0.46万元；在职人员养老保险金财政配套支出45.74万元；特岗教师一次性就业补助资金6万元；工伤保险财政配套2.37万元。

9.卫生健康（类）支出38.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于事业单位医疗保险财政配套支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无节能环保（类）支出。

11、城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无交通运输（类）支出。

14、资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无资源勘探信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无商业服务业等（类）支出。

16、金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出44.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。住房公积金财政配套支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无粮油物资储备（类）支出。

21、国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

23、其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无债务付息（类）支出。

26、抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县豆沙中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因单位严格控制接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2020年相比没有变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比没有变化，但在往后本单位必须严格控制接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2021年我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县豆沙中学2021年机关运行经费支出0万元，上下年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县豆沙中学资产总额418.17万元，其中，流动资产113.82万元，固定资产304.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56.18万元，下降13.43%，其中固定资产增加4.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他

资产；

2、固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.51万元，其中：政府采购货物支出4.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出，由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

监督索引号53062300236000901111

盐津县豆沙中学2021年度决算公开表.xls