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昭通市盐津县地方志编纂委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、编纂、出版、发行百科全书、社会百科全书、社会工具书、年鉴、古籍、地方志等社科图书；

2、为续修志书积累资料和培养人才；

3、指导本行政区域内的机关、团体、企业、事业单位编修部门志；

4、为社会各界提供资料服务，发挥地方志“资政、存史、教化”的社会功能；

5、完成上级交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、完成2020卷《盐津年鉴》的出版发行；

2、完成2021卷《盐津年鉴》收稿及编辑；

3、继续开展《盐津县乡村村容风貌图片志》的图片拍摄和资料收集工作。

4、完成县委、县政府安排的爱卫创卫、疫情防控、乡村振兴、党建、党风廉政建设等各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县地方志编纂委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县地方志编纂委员会办公室2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县地方志编纂委员会办公室2021年度收入合计124.76万元。其中：财政拨款收入115.76万元，占总收入的92.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9万元，占总收入的7.21%。与上年95.35万元对比增加29.41万元，增幅30.84%，主要原因是2021年增加了2人和财政配套社保缴费。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县地方志编纂委员会办公室2021年度支出合计124.76万元。其中：基本支出111.37万元，占总支出的89.26%；项目支出13.39万元，占总支出的10.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年95.35万元对比增加29.41万元，增幅30.84%，主要原因是2021年增加了2人和财政配套社保缴费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县地方志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出111.37万元。与上年88.35万元对比增加了23.02万元，主要原因是2021年增加了2人和财政配套社保缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出93.48万元，占基本支出的83.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.88万元，占基本支出的16.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县地方志编纂委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.39万元。与上年7万元对比增加了6.39万元，主要原因分析分管领导划拨了工作经费。本年度主要实施了2个项目，即《盐津年鉴》的编辑、出版发行和《美名盐津》微视频的拍摄。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县地方志编纂委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出115.76万元，占本年支出合计的92.79%。与上年95.35万元对比增加了20.41万元，主要原因是2021年增加了2人和财政配套社保缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出92.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.66%。主要用于基本支出78.83万元，项目支出13.39万元。其中基本支出包括：人员经费支出68.34万元，占部门一般公共预算财政拨款支出的59.04%；公用经费支出10.48万元，占部门一般公共预算财政拨款支出的9.05%。项目支出13.39万元，部门一般公共预算财政拨款支出的11.57%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2021年我单位无外交类支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2021年我单位无国防类支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2021年我单位无公共安全类支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2021年我单位无教育类支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2021年我单位无科学技术类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2021年我单位无文化旅游体育与传媒类支出。

8.社会保障和就业（类）支出12.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%。主要用于行政单位离退休人员离退休费支出12.31万元和其他社会保障和就业支出0.23万元。其中：归口管理的行政单位离退休4.22万元，占部门一般公共预算财政拨款总支出的3.65%；事业单位离退休2.11万元，占部门一般公共预算财政拨款总支出的1.82%；机关单位基本养老保险缴费和5.98万元，占部门一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。其他社会保障和就业支出0.23万元，占部门一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。

9.卫生健康（类）支出4.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于财政配套医疗保险缴费4.17万元，占部门一般公共预算财政拨款总支出的3.60%，和其他行政事业单位医疗支出0.02万元，占部门一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2021年我单位无节能环保类支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2021年我单位无城乡社区类支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2021年我单位无农林水类支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2021年我单位交通运输类支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2021年我单位无资源勘探工业信息等类支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2021年我单位无商业服务业等类支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2021年我单位无金融类支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2021年我单位无援助其他地区类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2021年我单位无自然资源海洋气象等类支出。

19.住房保障（类）支出6.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于财政配套住房公积金缴费4.42万元，占部门一般公共预算财政拨款总支出的3.82%，和购房补贴2.38万元，占部门一般公共预算财政拨款总支出的2.06%

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2021年我单位无粮油物资储备类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2021年我单位无国有资本经营预算类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2021年我单位无灾害防治及应急管理类支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2021年我单位无其他类支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2021年我单位无债务还本类支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2021年我单位无债务付息类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2021年我单位无抗疫特别国债安排类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县地方志编纂委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是根据中央八项规定，本年度严格控制公务接待的人数和接待标准。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.03万元，增长3.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长3.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是出版发行《盐津年鉴》工作中人员接待有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.76万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.76万元。其中：

国内接待费支出0.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于编辑、印刷出版《盐津年鉴》发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县地方志编纂委员会办公室2021年机关运行经费支出10.48万元，与上年7.57万元对比增加2.91万元,增长38.44%，主要原因是年内增加2人。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。其中：办公费1.10万元、差旅费0.11万元，工会经费1万元、公务接待费0.54万元、劳务费1.83万元、其他交通费用5.9万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县地方志编纂委员会办公室资产总额2.89万元，其中，流动资产0.19万元，固定资产2.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.40万元，其中固定资产减少1.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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公开表20220916044210459.xls