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昭通市盐津县中和镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县中和镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县中和镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：落实国家方针政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，科学制定发展规划，服务市场主体，强化市场监管，促进社会事业发展；发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，促进乡村振兴。

（二）2021年度重点工作任务介绍

按照“保民生、保工资、保运转、保稳定、保重点”顺序，确保工资按时发放和机构正常运转，狠抓税源培植，拓宽增收渠道，突出支出重点；按照县脱贫攻坚的总体部署和安排，聚焦脱贫攻坚，补短板、强弱项、促产业、调结构，围绕县委、县政府提出的“三大产业”发展布局，完成肉牛、竹笋、乌鸡发展规划，积极争取扶贫项目资金，认真落实“拓宽主干道、打通断头路、配套产业路”，促进产业发展，助力乡村振兴；持续强化农村水、电等基础设施建设，多方争取资金开展环境卫生整治，提高村民卫生意识，打造干净、整洁、美丽、宜居的村庄环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县中和镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：中和镇人民政府。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3.其他事业单位：农业综合服务中心、社会事务服务中心、文化站、城建所、乡村振兴办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县中和镇人民政府2021年末实有人员编制75人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：盐津县中和镇人民政府2021年既无国有资本经营预算财政拨款收入也无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县中和镇人民政府2021年度收入合计4,813.32万元。其中：财政拨款收入4,693.32万元，占总收入的97.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入120万元，占总收入的2.49%。今年年度收入4,813.32万元，比2020年度收入5,220.84万元减少407.52万元，下降7.81%。主要原因是农危改项目投入的项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县中和镇人民政府2021年度支出合计4,813.32万元。其中：基本支出1,555.26万元，占总支出的32.31％；项目支出3,258.06万元，占总支出的67.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2020年度收入5,220.84万元相比减少407.52万元，下降7.81%。主要原因是农危改项目投入的项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县中和镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,555.26万元。比2020年1,554.86增加0.4万元，增长0.03%，主要原因是本年度人员变动小，处于稳定状态。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,430.4万元，占基本支出的91.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124.86万元，占基本支出的8.03％,镇村干部共计130人，人均0.96万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县中和镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3258.06万元。比2020年3665.99万元，减少407.93万元，同比降低11.13%。主要原因是农危改项目投入的项目资金减少。

项目支出具体情况：人大代表活动经费7.09万元，2021年县乡两级人大换届选举工作经费3.5万元，中和镇健全和修复部分集镇功能配套设施建设经费30万元，机构运转经费30万元，中和镇工会工作经费10万元，中和镇党建经费0.43万元，中和镇两委换届工作经费12万元，2021年“万名党员进党校”培训专项经费1.5万元，综治维稳工作经费5万元，2021年中央就业补助（务工奖补）28.52万元，就业资金职业介绍补贴中央就业补助资金15.49万元，一次性抚恤补助资金18.23万元，2021年临时救助补助资金44万元，疫情防控经费17万元，护林防火经费4万元，中和镇环卫经费77.77万元，中和镇爱国卫生运动经费13.78万元，云药花乡小镇建设专项经费100万元，2021年户厕改造项目36.4万元，2019年户厕改造项目36.45万元，中和镇行干线道路硬化项目182.5万元，下坪公路硬化项目267万元，2020年中和镇天宁村竹产业公路硬化项目30万元，中和镇赵溪村肉牛养殖配套公路217万元，2021年竹产业公路建设项目250万元，中和村产业共公路硬化项目100万，2020年人工种草项目22.51万元，2021年核桃村乌骨鸡产业发展项目64.98万元，2021年艾田村乌骨鸡产业发展项目70万元，中和镇2020年笋用林改造（抚育）项目244.51万元，中和镇2020年肉牛养殖奖补项目66.9万元，盐津县中和镇艾田村肉牛养殖示范场建设项目6.56万元，2020年乌骨鸡产业发展项目225.29万元，中和镇2021年肉牛养殖奖补项目156.63万元，2020年中和镇竹产业融合发展项目26.9万元，2021年竹产业融合发展项目340万元，中和镇2021小额贴息项目137.96万元，园区管委会工作经费10万元，园区管理经费19.73万元，中和镇2021年中堡产业路硬化项目35万元，中和镇2021年沪滇劳务协作项目53万元，闵行区村企结队帮扶项目20万，2021年村级指挥长工作经费及驻村补贴专项经费61.2万元，2021年旧房拆除项目15万元，中和镇农村危房改造项目2万元，中和镇2020年农房抗震补助资金5.7万元，中和镇艾田村文化长廊、文化阵地建设项目专项资金95万元，中和镇艾田村寨子、利河文化长廊文化阵地建设专项资金50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县中和镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出4448.32万元，占本年支出合计的92.42%。与2020年4886.3万元相比减少437.98万元，下降8.96%,主要原因是农危改投入的项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出633.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.25%。主要用于工资福利支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于综治维稳和扫黑除恶。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出24.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于人员工资福利支出。

8.社会保障和就业（类）支出298.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于退休干部退休金，遗属人员遗属补助、临时救助、公护岗位、转移劳动力交通补贴、稳岗补贴等支出。

9.卫生健康（类）支出54.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要是人员工资福利支出、职工医保单位部分支出、疫情防控支出。

10.节能环保（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于护林防火支出。

11.城乡社区（类）支出223.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要是人员工资支出及环卫清运支出。

12.农林水（类）支出3257.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.24%。主要是镇村人员工资福利支出，基础设施（产业路）建设支出，农村厕所改造支出，肉牛乌鸡竹笋产业发展支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出46.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%。主要用于农村危房改造支出、行政事业人员公积金配套支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出145万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于社会公益事业的彩票公益金支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县中和镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为33.01万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为23.01万元，完成预算的255.67%；公务接待费支出决算为10万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数。主要原因是2021年预算中的公用经费未具体细化，致使有14.01万元的公车购置及运行费未在“三公”经费中体现。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相等。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.01万元，占69.71%；公务接待费支出10万元，占30.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位机要通信车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10万元。其中：

国内接待费支出10万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次885人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、旅游宣传等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县中和镇人民政府2021年机关运行经费支出124.86万元，比上年99.38万元增加25.48万元，主要原因是乡村振兴经费支出、疫情防控经费支出增加。部门机关运行经费主要用于单位水电费支出、办公费支出、公务用车运行维护支出、公务接待支出、差旅费支出、干部公车补贴支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县中和镇人民政府资产总额2783.49万元，其中，流动资产2082.17万元，固定资产701.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额3468.59万元相比，本年资产总额减少685.1万元，其中固定资产减少27.64万元，流动资产减少657.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出；

5.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53062303000401111

4-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）20220916044241550.xls