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盐津县普洱镇中心卫生院2021年度部门决算目录

第一部分 2021概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 盐津县普洱镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展以基本公共卫生服务为主，提供预防、保健、中医药健康管理、家庭医生签约服务，疫苗接种等服务，对常见病、多发病及部分疑难病等提供辅助检查和诊治服务 。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我院在县卫生健康局和镇人民政府的正确领导下，坚持以病人为中心，提高医疗服务质量为主要思想，紧紧围绕本年度下达的目标任务，积极开展医疗卫生各项工作，进一步加强公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，努力解决群众看病难、看病贵的问题，围绕全镇人民群众的健康，全面贯彻落实科学发展观，努力改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，针对突发的新冠疫情，我院所有职工积极参与抗疫工作并顺利完成各项目标任务。

2021年共进行门急诊诊疗46438人次；全年入院总人数3626例，出院3546例，本年实有病床95张，实际开放总床日34765床日，实际占用总床日19975床日，出院患者占用总床日19964床日，全年病床使用率为57.46%，病床周转次数为37.33次；年末居民健康档案累计建档48639人，其中：规范化电子建档48639人，年内公众健康咨询活动总受益154人，年内健康知识讲座受益5246人，年内0-6岁儿童预防接种人次数11432人次，年末0-6岁儿童健康管理3702人，年末孕产妇健康管理403人，年末65岁以上老人健康管理2271人，年末高血压规范管理2327人，年末糖尿病规范管理395人，年末严重精神障碍规范管理293人，年末肺结核患者健康管理49人，年内传染病和突发公共卫生事件报告3例，年末中医药健康管理5810人，为普洱镇及方圆50公里的15万广大人民群众做好了医疗服务，同时做好了普洱镇近7万人口的预防保健等公共卫生工作，为保障社会主义生产力做出了应做的贡献，受到上级党委、政府及社会各界的充分肯定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盐津县普洱镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.盐津县普洱镇中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盐津县普洱镇中心卫生院2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

盐津县普洱镇中心卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盐津县普洱镇中心卫生院2021年度收入合计2064.06万元。其中：财政拨款收入1243.94万元，占总收入的60.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入815.87万元（含教育收费0万元），占总收入的39.53%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.26万元，占总收入的0.21%。与上年对比总收入增加187.35万元，主要原因是2021年度通过服务能力提升建设，提高服务质量，增设科室，增加就诊人数，提高医疗业务收入。

二、支出决算情况说明

盐津县普洱镇中心卫生院2021年度支出合计2044.24万元。其中：基本支出1666.54万元，占总支出的81.52％；项目支出377.7万元，占总支出的18.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加210.51万元，主要原因是本年度增加聘用编外人员，相应增加工资及各种费用支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盐津县普洱镇中心卫生院事业单位等机构正常运转的日常支出1666.54万元。与上年对比增加支出209.69万元，主要原因是本年度增加聘用编外人员，相应增加工资及各种费用支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出869.77万元，占基本支出的52.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费796.77万元，占基本支出的47.81％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盐津县普洱镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出377.7万元。与上年对比增加9.82万元,主要原因是2021年疫情防控工作，上级下达疫情防控专项经费和基本公共卫生项目经费增加。开展基本公共卫生服务经费319.17万元，开展其他卫生健康工作经费1.66万元，开展服务能力提升和基本药物制度工作项目经费56.87万元。工作情况：承担本镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务，提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划，负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理等。使用医疗技术正确处理常见病多发病、对疑难重症病进行恰当的处理并转诊，承担乡村应急救护，转诊服务和康复服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盐津县普洱镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出1243.94万元,占本年支出合计的60.85%。与上年对比增加72.38万元，主要原因是人员岗位变动增加工资，基本公共卫生项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（208类）支出94.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于事业单位离退休（2080502）支出60.56万元，（2080801）死亡抚恤支出1.58万元，其他社会保障和就业（2089999）支出2.2万元，（2080505）机关事业单位养老保险缴费支出29.79万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.卫生健康（210类）支出1112.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.41%。主要用于乡镇卫生院（2100302）支出699.88万元，基本公共卫生服务（2100408）支出317.29万元，其他基层医疗卫生支出（2100399）支出56.87万元，事业单位医疗支出（2101102）支出38.23万元，住房保障支出（2210201）支出37.54万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盐津县普洱镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盐津县普洱镇中心卫生院2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盐津县普洱镇中心卫生院资产总额2494.21万元，其中，流动资产400.14万元，固定资产原值2094.07万元，累计折旧999.71万元，净值1494.5万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少300.35万元，其中固定资产增加90.72万元。流动资产减少391.06万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，盐津县普洱镇中心卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、基本公共卫生服务项目补助经费：指财政拨款支出安排的用于十四项基本公共卫生服务经费，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型慢性糖尿病患者健康管理、重型精神疾病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、老年人及0-3岁儿童中医药健康管理12大类基本公共卫生项目。

2、家庭医生签约服务：是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和机泵公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

监督索引号53062300636101001111

2021年决算公开样表20220916112231738.xlsx

3.2021年度部门决算公开文档20220916112208900.doc