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昭通市盐津县投资服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县投资服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县投资服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

盐津县投资服务中心是盐津县人民政府直属事业单位，为正科级，其主要职责是：(1)贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；（2）会同有关部门拟订和实施我县招商引资、经济社会合作的中长期计划和规划；（3）协同有关部门做好对外招商项目的拟订、包装、储备、宣传、推介和招商工作；（4）负责外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及协调服务工作，受理外商投资企业投诉工作；（5）负责客商来盐津考察接待服务工作及县领导率团赴外地招商考察的前站工作；（6）负责组织协调县领导交办的大型招商活动及重要招商会议的后期接待工作；（7）负责牵头制定全县外来投资的有关优惠政策、服务工作制度，综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施强化服务职能、改善投资环境，开展招商引资的调查研究，为县委、县政府提供决策依据；（8）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强谋划，包装项目再精准。一是结合市委、市政府盐津现场办公会，对盐津提出的“乡村振兴示范区、生态保护修复示范区、绿色产业发展基地”三个发展定位，按照实施“一站一网五重点”“115”工作思路，进一步盘清县域资源，延伸产业链条，建立涵盖“6+N”产业布局、高标准农田建设、乡村振兴示范点建设等领域项目库。对煤炭新材料项目、乌骨鸡深加工项目、牛超市和牛肉深加工项目、盐津县有机肥综合利用项目、秸秆青贮饲料项目、高铁美食小镇项目、半山酒店项目、水田新区扶贫车间项目等项目进行深度包装。

2.多措并举，招商方式再创新。一是强力推进“一把手”招商。认真研究制定每月招商引资计划，做到针对性的“一把手”带队外出考察招商。二是实行小分队招商。定期选派人员外出招商，对重庆长江造型集团、安徽凤阳黄氏集团等在谈项目关联企业进行定点招商考察。同步瞄准国内500强、行业百强及大型央企、知名民企开展招商，进一步了解各企业投资需求，同时向企业宣传推介我县区位条件、营商环境、产业发展规划、招商引资优惠政策等情况，做实前期工作。三是实行“以商招商”。充分发挥入盐企业的主体作用，改善我县投资环境与服务环境，通过已进驻企业引进更多优商、强商入驻盐津投资兴业。四是实行网络招商。积极搭建招商信息平台，与知名网站合作，扩大宣传面，提升影响力，全方位开展招商。

3.加强联动，要素保障再加强。一是把保障重点项目用地需求摆在重要位置，打通要素保障“肠梗阻”，协调各部门科学预留建设用地指标，保障重点招商项目用地需求，协调各部门进一步优化项目土地报批程序，精简流程，优先提供项目用地，保障水电气等要素供给，降低要素供给成本，持续跟踪矿产资源类等项目前期手续办理进度。二是招商企业在进行项目选址时，协调各要素保障单位联合进行主动靠前服务，避让公益林、生态红线、基本农田、水源地等，保障项目顺利推进。

4.加大跟踪力度，提升招商成效。加大项目跟踪力度，对意向项目抓洽谈，洽谈项目抓签约，签约项目抓开工，在建项目抓投产，投产项目抓效益，环环相扣，步步紧跟，切实提高招商项目的履约率和成功率。促成了中铁物资玄武岩项目、重庆江鸿集团房地产项目、盐津县盐井镇桃子石灰石资源综合利用项目、盐津县中和中堡石灰岩耐火材料及中高端陶瓷项目、盐津县牛寨乡新华石灰石开采深加工项目、纤多多竹笋产业加工等项目成功签约。今年新签约招商引资项目16个，同比增长25%，协议投资总额145.11亿元，完成市级下达新签约项目目标8个的175%。其中签订正式协议项目14个，同比增长250%，协议引资49.91亿元，框架协议2个，协议引资95.2亿元。今年新落地项目13个，完成市级下达新落地项目目标6个的116.7%，其中新落地10-20亿元项目1个。

5.完善工作机制，增强招商合力。一是建立合作推进制度。为切实加快招商引资项目整体有序推进，实现共谋发展，联合企业组建战略合作工作领导小组，共同推进项目建设，针对今年新签约的重庆江鸿集团房地产综合开发项目、中铁物资集团玄武岩综合开发项目、桃子石灰石资源综合利用项目、盐津县中和中堡石灰岩耐火材料及中高端陶瓷项目等7个项目，均成立了由双方主要领导任组长的工作小组，明确有关工作职责和工作机制，健全“一个招商项目、一名县责任领导、一个包帮办单位”的跟踪服务机制，有力推进项目建设。二是建立招商引资项目建设和重点企业现场办公会议制度。针对今年新签约的招商引资项目的建设和企业生产经营过程中遇到的重大问题，由县委、县政府领导带领相关部门到项目建设地或企业召开现场办公会议，帮助企业及时协调解决。

6.加强信息报送，提升招商软实力。一是公众号维护工作。按照每周更新的频率，定期对“盐津招商”公众号平台信息进行维护，今年累计群发文章40余篇。二是市局信息报送工作。今年累计向市局报送信息24篇，完成市级下达信息报送目标24篇的100%。按照每周报送的频率，定期项目市局办公室报送周动态简报及招商引资动态数据，累计报送周报29篇，周工作动态表29次。三是做好文件报送工作。每月报送好落实省委、省政府昭通现场办公会精神、市委、市政府盐津县现场办公会重点工作任务清单、优化营商环境情况等各个文件的报送工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县投资服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

全额拨款事业单位1个：昭通市盐津县投资服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县投资服务中心2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款资金安排的支出和国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出；故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县投资服务中心2021年度收入合计185.39万元。其中：财政拨款收入185.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年123.32万元相比增加了62.07万元，增长50.33%，主要原因：一是2021年与上年末实有人数相比，净增加5人，增减人员变动情况是：（1）本年度调出2人，即王莎、张国从。（2）调入3人，即欧国飞、周正贤、范梦媛。（3）新招聘4人，即徐厅、张帮耀、胡丽嫔、王辰。二是上级下达“绿色食品牌”招商引资奖励性工作经费30万元。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县投资服务中心2021年度支出合计183.72万元。其中：基本支出103.72万元，占总支出的56.46%；项目支出80万元，占总支出的43.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加了12.12万元，增长了13.23%，主要原因是2021年与上年末实有人数相比，净增加5人，增减人员变动情况是：（1）本年度调出2人，即王莎、张国从。项目支出与上年相比增加了80万元，主要原因是2021年国内疫情得到有效控制，经济复苏，来盐考察客商增加，县内领导带队外出招商考察招商次数增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县投资服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出103.72万元。与上年对比增加了12.12万元，增长了13.23%，主要原因是2021年与上年末实有人数相比，净增加5人，增减人员变动情况是：（1）本年度调出2人，即王莎、张国从。（2）调入3人，即欧国飞、周正贤、范梦媛。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出99.43万元，占基本支出的95.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.29万元，占基本支出的4.13%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县投资服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80万元。主要原因是2021年国内疫情得到有效控制，经济复苏，来盐考察客商增加，县内领导带队外出招商考察招商次数增加。

用于专项业务工作的经费支出80万元主要用于县内领导带队外出招商考察招商产生的差旅费，来盐客商考察产生的接待费以及开展招商及推介的印刷费。

2021年累计到位资金51.56亿元，完成市级下达50亿元目标的103.12%，其中省外到位资金47.24亿元，完成市级下达40亿元目标的118%。年新落地项目13个，完成市级下达新落地项目目标6个的116.7%，其中新落地10-20亿元项目1个，即盐津县津丰状元府项目。同步完成招商项目宣传册初版编制。由县委、县政府“一把手”带队，累计外出招商18次，上门精准对接相关企业40次，完成市级下达外出招商目标12次的150%。多次赴北京、上海、广西、江西、湖南、浙江、重庆等地开展外出招商考察。新签订招商引资项目16个，协议投资总额145.11亿元，其中正式协议14个，协议引资49.91亿元，框架协议2个，协议引资95.2亿元，完成市级下达新签约项目目标8个的175%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县投资服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出183.72万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加了91.12万元，主要原因是：一是2021年与上年末实有人数相比，净增加5人，增减人员变动情况是：（1）本年度调出2人，即王莎、张国从。（2）调入3人，即欧国飞、周正贤、范梦媛。项目支出与上年相比增加了80万元，主要原因是2021年国内疫情得到有效控制，经济复苏，来盐考察客商增加，县内领导带队外出招商考察招商次数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出145.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.27%。基本工资、津贴补贴、招商引资等经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位不涉及外交类支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位不涉及国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位不涉及公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位不涉及教育类支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位不涉及科学技术类支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位不涉及文化旅游体育与传媒类支出；

8.社会保障和就业（类）支出2.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于2021年财政配套养老保险和工伤保险等支出；

9.卫生健康（类）支出2.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于2021年财政配套基本医疗保险等支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位不涉及节能环保类支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位不涉及城乡社区类支出；

12.农林水（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.33%。主要用于农产品的加工与促销产生的办公费、接待费、公务接待费以及办公用房装修和办公设备购置等支出。其中：

“30201-办公费”0.59万元；

“30213-维修（护）费”6万元；

“30217-公务接待费”1.52万元；

“30226-劳务费”0.83万元；

“30239-其他交通费用”1.10万余；

“31002-办公设备购置”19.96万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位不涉及交通运输类支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2021年无资源勘探工业信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2021年无商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2021年无金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2021年无援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2021年无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出3.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于2021年财政配套住房公积金等支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2021年无粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2021年无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2021年无灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县投资服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为15.74万元，完成预算的98.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为15.74万元，完成预算的98.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情的影响，来盐客商以及外出招商引资的工作量减少，同时我单位严格按照中央八项规定和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，加强内部管理和财务核算，严控“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加11.93万元，增长313.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加万元，增长0%；公务接待费支出决算增加11.93万元，增长313.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要是2021年国内疫情得到有效控制，经济复苏，来盐考察客商增加，县内领导带队外出招商考察招商次数增加，从而三公经费比2020年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出15.74万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出15.74万元。其中：

国内接待费支出15.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待155批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,015人（其中：外事接待人次0人）。主要用于客商来盐考察产生的接待以及市级每月督查产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县投资服务中心2021年机关运行经费支出0万元，我单位2021年无此类支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县投资服务中心部门资产总额23.75万元，其中，流动资产1.56万元，固定资产22.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.68万元，其中固定资产增加22.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，昭通市盐津县投资服务中心政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位无相关内容。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、招商引资：招商引资源于中国因开放政策所成立的开发区，早期主要集中在吸收制造业的外国直接投资。中国早期沿海开发区的招商引资所引起的示范效应(地方经济总量增长，地方财政收入增长，地方就业增加，地方政府基础设施投入的增加，地方官员升迁比例增加)被各地政府官员发现，随后中国各级政府成立了大量的开发区并开展招商引资工作。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。科目编码：2019999。

监督索引号53062300750001111

盐津县投资服务中心2021年决算公开表20220916034913950.xls