监督索引号53062300236000601000

昭通市盐津县中和中学2021年度部门决算目录

第一部分 昭通市盐津县中和中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县中和中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

盐津县中和中学的基本职能是：实施中学义务教育，促进基础教育发展；中学学历教育（相关社会服务）。

（二）2021年度重点工作任务介绍

教学常规管理工作

1、落实教学常规，有序开展教学。做到每科有备课，课课有教案，备课各环节到位，每月检查到位。教师积极开展课堂教学改革，落实新课标要求。

2、认真落实“五项管理”和“双减”政策。严格手机进校园申请备案制度，禁止手机进入课堂；确保学生每天睡眠时间在9个小时以上；严禁非法图书进入校园和进入学生书包；开齐开足体育课程，开展丰富多彩的阳光体育活动，定期对学生进行体质健康监测；建立作业公示制度，确保学生每天作业能在90分钟之内完成；落实课后服务工作，确保减负不减质。

3、深化教研改革。学校实行行政领导挂包教研组，行政挂包班级，行政推门听课，老带新帮扶等制度，定期开展教师会，教研组长会，确定了学科带头人。

4、加强课题申报并认真开展课题研究。本学年，我校共负责1个市级课题和9个县级课题研究。教师科研论文，荣获省级一等奖1篇，二等奖3篇，3等奖8篇，市级公开发表论文2篇。

5、积极开展并参与各类教育教研活动。我校组织教师参与县、市“课堂教学及基本功技能竞赛”活动，九人参赛，取得县级一、二、三等奖各3人，市级三等奖1人的佳绩。

6、积极开展校际联谊，促进教师交流，提高教育教学能力。本学年，我校邀请校外专家谢良艳做了2次专题讲座，邀请普洱中学，串丝中学，艾田中学来我校上示范课，做经验交流。

7、认真组织教学工作，教学业绩突出。在2021年中考中，参考人数357人，得分率90%以上6人；其中昭一中上线三人，520分以上17人；普高录取193人，上线率54.06%；职教招生基本完成上级下达任务，部分职教学校超额完成。非毕业班全县联考中，七年级英语取得全县第三名，生物取得全县第五名，地理取得全县第六名，八年级道法取得全县第四名。

德育安全工作：

1、德育工作：

（1）每期开学初第一周组织为期一周的学前教育，利用学校宣传橱窗、宣传展板、校园板报、学生家长微信群和QQ群，晨会活动，以及各级各部门开展的各项学生活动为载体，强化对学生行为习惯的养成、宣传和教育。

（2）坚持从学生的思想根源抓起，规范了学生的文明礼仪、家庭礼仪、做人做事、遵规守纪等方面的行为习惯。

（3）充分发挥学生会组织作用，采取教师引导、培训、督促、管理学生会和学生会参与管理学生的方式，切实有效地增强了对学生的养成教育习惯的形成，同时也锻炼了学生会成员管理能力和推进了学校德育工作的纵深发展。

（4）以七年级新生女生和男生生理和心理健康教育为抓手，扎实推进我校生理和心理健康教育，建立健全全校学生心理健康档案。

（5）通过政教处、行政领导、班主任、科任教师、学生会成员的各部门和组织的协同管理，学生私自携带手机和零食进校得到有效整治，校园早恋、追逐打闹、食堂就餐浪费、翻越围墙等问题明显减少，本年度学校未发生班级内、班级间群体性斗殴事件，德育工作取得了实质性成效。

2、安全教育：落实学校、主管领导、班主任、学生家长安全责任，确保安全教育落到实处。每周利用教师会、晨会、班会、校园广播、放学安全提示、宣传栏、黑板报、宣传单等多种形式，开展以防交通、防溺水、防性侵、防校园欺凌、防煤气中毒、防火防电、防电信诈骗、疾病防控、消防安全、禁毒防艾、八项教育等为主题的安全教育。

3、疫情、疾病防控：每周发布中和中学疫情防控常态化提示，让每一位师生、家长熟知近期疫情防控相关要求；每周日在校门处组织学生测体温、常规消毒；学校“一日三检”、因病缺勤追踪登记制度落到实处；门岗处坚持落实“五个一律”防控措施，确有必要进校的人员，严格落实核验身份、测量体温、扫两码、戴口罩，进行入校出校登记；落实教职工、学生外出报备制度和返回健康排查；积极组织全校师生接种新冠疫苗和加强针；做好疫情防控物资储备和疫情防控应急演练；严格按照疫情防控相关要求进行落实。联合卫生院对全校学生进行先天性心脏病、结核病筛查，开展疾病防控讲座，发放宣传资料，让学生应知尽知，确保师生安全。

4、留守儿童管理、心理健康教育：成立领导组，下设办公室在政教处，由廖德政负责留守儿童日常工作，由徐德群负责学生心理健康教育日常工作。实行师生“结对帮扶”制度，全校教师分工协作，建立了学生心理健康档案，并对留守儿童进行安全法制教育、学习教育、思想教育、生活教育和心理健康教育，确保关爱留守儿童活动顺利开展，引导他们健康成长。

5、团委工作：

党建带团建，“大手牵小手”。在学校党支部引领下，我校共青团委先后组织师生开展了学雷锋系列活动；“同心献礼建党100周年华诞，争做五育并举新时代好少年”五四晚会；“万名团干上讲台 当好思想引领员”主题团日活动；中和镇庆祝建党一百周年红歌比赛；“赓续百年初心，担当育人使命”诗歌朗诵活动；盐津县首届“喜迎国庆 传承经典”诗词大赛；盐津县“好书相伴，快乐成长”征文活动；“学党史、强信念、跟党走”专题组织生活会、“中和中学共青团委纪念一二•九运动专题讲座”活动等。

其中，“五四”展演节目《瑶山彩云飞》荣获云南省第一届专项艺术展演三等奖；中和中学教师大合唱《走向复兴》荣获中和镇庆祝建党一百周年红歌比赛二等奖；中和中学代表队荣获盐津县首届“喜迎国庆 传承经典”诗词大赛中学组一等奖；134班彭佳欢同学《<雨谷>读后感》荣获盐津县“好书相伴，快乐成长”征文活动二等奖。通过形式多样的活动，丰富了学生的课余生活，加强了青年团员的思想政治教育，增强了学生爱党、爱国、爱社会主义的情感，提升了集体凝聚力和归属感，培养了青少年拼搏进取、团结协作的精神。

党风廉政建设工作：

1、不断完善党组织。严格按照党要管党，从严治党的要求，全面落实抓党建主体责任，制定了《2021年党建工作计划》，明确了重点，细化了任务。

2、切实不断加强班子建设。严格落实重大事项和重要活动请示报告制度，重大问题决策由学校领导班子集体讨论决策。充分发挥党支部核心作用，对学校的绩效制度、出差制度、优秀教师及班主任评选制度、县管校聘等进行多次讨论研究。

3、抓好党风廉政建设。严格执行发展党员记实制、公示制、票决制；修订《学校考勤及请假制度》、《绩效考核制度》《优秀教师和优秀班主任评选制度》、《学校财务制度》等，严防党员干部没有发生违纪违法现象产生。

4、深入开展“党史学习教育”。通过“云岭先锋”APP、“学习强国”APP、教师会、专题讲座、周一晨会、黑板报等多种形式，对党史知识进行学习宣传；并组织了全校师生开展了形式多样的党史学习教育。组织全体党员进行了党史学习教育，阅读了党史著作，撰写了阅读心得，开展了我为群众办实事等多种活动。

5、师德师风方面。每月开展一次师德师风专题教育，并撰写学习心得。组织全校教师于7月16至7月26日开展了“中和中学学校安全大排查”“师德师风大整治”“青少年心理健康大疏导”等三大专项行动。8月17至23日，组织全校教师开展了为期一周的学前培训。

后勤工作：

1、教学设备管理：本学期在学校经费紧张的情况下，学校积极协调经费，购进电脑10台，打印机5台，空调6台，教师办公桌68张。为每一个教研组配备了一台电脑和一台打印机，为七年级每位班主任配备了一台电脑。

2、校舍建设维修管理：积极争取专项资金，修建了塑胶球场，改建了环形跑道和50米跑道。积极与移动公司协商，逐步完善了学校的三防建设；筹措资金安装了天然气，改善了食堂烹饪环境。对宿舍有损坏的床，办公室损坏的桌椅，进行维护维修。

3、财务工作管理：严格执行国家的财务制度，坚持执行上级规定的收费标准，不乱收费，严格实行收支两条线，精打细算。在资金使用方面，严格按照《中和中学内控管理制度》进行，积极实行公务卡差旅报销制度，相关政府采购产品按照政府采购的相关要求进行。在经费使用中，分轻重缓急，尽可能地尽可能地使教学设施得到充分的改善，为提高教学水平和教学质量奠定了基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县中和中学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县中和中学2021年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员81人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县中和中学2021年度收入合计1,338.62万元。其中：财政拨款收入1,330.21万元，占总收入的99.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.41万元，占总收入的0.63%。与上年度相比总收入增加44.72万元，增长3.46%，增加原因是公用经费、五险一金收入增加。其中财政拨款收入增加48.18万元，增长3.76%。增加原因是公用经费、五险一金收入增加。其他收入减少3.46万元，下降29.16%，原因是上年有4万多新冠防疫资金，今年没有了。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县中和中学2021年度支出合计1342.52万元。其中：基本支出1211.78万元，占总支出的90.26%；项目支出130.74万元，占总支出的9.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加64.59万元，增长5.63%，主要原因是人员经费中的五险一金支出增加了78.5万元，但是公用经费比上年减少13.9万元，下降了15.97%。项目支出比上年减少53.04万元，下降28.86%，主要原因是部分营养餐、寄宿生资金未拨付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县中和中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1211.78万元。与上年对比增加64.59万元，增长5.63%，主要原因是人员经费中的五险一金支出增加了78.5 万元，但是公用经费比上年减少13.9万元，下降了15.97%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1138.63万元，占基本支出的93.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.15万元，占基本支出的6.04%。工资和福利人均约14.06万元，公用经费人均约0.081万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县中和中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.74万元，与上年相比减少了53.04万元，下降了28.86%，主要原因是部分营养餐、寄宿生资金未拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县中和中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,333.76万元，占本年支出合计的99.35%。与上年对比增长1.11%，其中基本支出增加了64.59万元，增长了5.55%，原因是人员经费中的五险一金支出增加78.45万元。项目支出减少了53.04万元，下降27.09%，原因是部分营养餐、寄宿生资金未拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

5.教育（类）支出1161.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.11%。主要用于其他教育管理事务支出、初中教育、特殊教育中的人员工资和办公经费支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

8.社会保障和就业（类）支出60.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于养老保险财政配备部分支出，死亡抚恤金和工伤保险支出。

9.卫生健康（类）支出52.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于职工医疗保险财政配备部分支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

19.住房保障（类）支出58.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于职工住房公积金财政配备部分支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县中和中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县中和中学2021年机关运行经费支出0万元，上下年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县中和中学资产总额976.99万元，其中，流动资产190.35万元，固定资产786.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.05万元，其中固定资产增加1.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无相关内容。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出，由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

6.财政拨款：财政部门核拨给单位的财政预算资金。

7.死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

监督索引号53062300236000601111

盐津县中和中学2021年度决算公开表.xls