监督索引号53062300636100401000

盐津县疾病预防控制中心2021年度部门决算

目录

第一部分盐津县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分盐津县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

完成上级下达的重大疾病预防控制的指令性任务，负责辖区内预防性生物制品管理，疾病暴发调查处理和报告。组织、实施预防接种工作和医疗卫生机构传染病防治工作。调查突发公共卫生事件的危险因素并采取控制措施。开展常见病原微生物、常见毒物、污染物的检验鉴定。开展健康教育、疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等健康危害因素监测。管理辖区内疫情及相关公共卫生信息。承担相关部门委托的检验检测任务。负责对下级医疗机构的业务指导、人员培训和业务考核。

（二）2021年度重点工作任务介绍

盐津县疾控中心是盐津县人民政府依法设立的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。是集疾病预防控制与突发性公共卫生事件应急处置、卫生监测检验为一体的疾病预防控制机构。在各级政府领导下，中心坚持“预防为主”的卫生工作方针，承担全县疾病预防控制工作的重任，并履行好卫生监测检验的各项职责，为全县经济建设和人民身体健康服务。

根据国家卫生法律、法规、条例、标准，承担全县辖区内的传染病和非慢性传染病的预防控制工作和突发性公共卫生事件的应急处置。承担全县疾病预防控制、传染病疫情报告管理、处置突发公共卫生事件、健康相关因素分析、健康危害因素干预、健康教育和健康促进、实验室检验检测和分析评价、卫生技术服务和应用研究，是全县疾病预防控制、卫生监测检验、公共卫生服务培训、生物安全及质量控制技术指导中心。

承担全县传染病疫情报告管理，承担全县传染病疫情信息网络数据的管理，进行疫情日报、月报、季度、半年、年分析和年度疫情资料汇编，并按要求报卫健局和相关部门；调查处理和疫情信息的收集、整理、报告工作；承担对全县各乡镇传染病、流行病防治工作的督促和指导，制定方案和实施传染病漏报调查；承担突发公共卫生事件应急处置；承担全县突发公共卫生事件信息的收集、核实及报告工作；组织中毒事件、公共卫生突发事件的调查处理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盐津县疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额拨款事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盐津县疾病预防控制中心2021年末人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：因盐津县疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盐津县疾病预防控制中心2021年度收入合计1866.63万元。其中：财政拨款收入1014.5万元，占总收入的54.35%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入734.99万元（含教育收费0万元），占总收入的39.38%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入117.14万元，占总收入的6.28%。与上年度总收入数1611万元对比增加255.63万元，涨幅为13.69%。主要原因分析：本年度人员增加及新冠疫情防控经费增加。

二、支出决算情况说明

盐津县疾病预防控制中心2021年度支出合计1944万元。其中：基本支出1400.43万元，占总支出的72.04％；项目支出543.57万元，占总支出的27.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年度总支出数1363.65万元对比增加580.35万元，涨幅为42.56%。主要原因分析：大量购买新冠核酸检测耗材及试剂。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盐津县疾病预防控制中心正常运转的日常支出1400.43万元。与上年度日常支出数749.29万元对比增加651.14万元，涨幅86.9%。主要原因分析：人员增加9人，工资福利支出增加，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出629.96万元，占基本支出的44.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费770.46万元，占基本支出的55.02％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盐津县疾病预防控制中心为完成特定的事业发展目标和专项业务工作的经费支出543.57万元。与上年度支出数614.36万元对比减少70.79万元。主要原因分析：2020年疫情防控经费支出较大，具体项目开支用于疫情防控及重大公共卫生，2021年项目支出重点是基本公共卫生及重大公共卫生，疫情防控资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盐津县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1014.5万元,占本年支出合计的52.19%。与上年度一般公共预算财政拨款支出数953.25万元对比增加61.25万元，涨幅为6.42%。主要原因分析人员增加9人，工资福利支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于基本支出0万元，占一般公共服务（类）支出100%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出78.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于基本支出78.03万元，占社会保障和就业（类）支出100%；

9.卫生健康（类）支出906.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.37%。主要用于基本支出541.36万元，占卫生健康（类）支出59.71%；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出29.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于基本支出29.86万元，占住房保障（类）支出的100%；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盐津县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0万元增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盐津县疾病预防控制中心2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盐津县疾病预防控制中心资产总额1133.42万元，其中，流动资产642.63万元，固定资产490.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加321.84万元，其中固定资产增加162.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额162.33万元，其中：政府采购货物支出162.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额162.33万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.突发公共卫生事件:是指突然发生的，造成或者可能造成严重损害社会公众健康的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

2.基本公共卫生: 是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

3.固定资产:反映部门持有的各项固定资产净值。确认标准为“使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等”。

4.在建工程：是指政府会计主体在建的建设项目工程的实际成本。

5.重点公共卫生服务：针对严重威胁妇女、儿童、老人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险困难，国家设立和实施了重大公共卫生项目。目前，重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩等。

6.其他应付款: 是指政府会计主体除应交增值税、其他应交税费、应缴财政款、应付职工薪酬、应付票据、应付账款、应付政府补贴款、应付利息、预收账款以外，其他各种偿还期限在1年内（含1年）的应付及暂收款项，如取的押金、存入的保证金、已经报销但尚未偿还银行的本单位公务卡欠款等。

7.疫情防控：是指利用单位宣传栏开展新冠病毒和呼吸道传染病防治知识健康宣传。还要告诉我们确保环境卫生，保持室内空气流通。多开窗，多通风。

8.流动资产：是指企业可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，是企业资产中必不可少的组成部分。

9.收入：反映部门为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。

10.无形资产：指不具有实物形态而能为企业长期使用，提供某种权利或特权的资产，如土地使用权、专利权、商标权等。

监督索引号53062300636100401111

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