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昭通市盐津县中和镇中心学校2021年度部门决算目录

第一部分 昭通市盐津县中和镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县中和镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。提供小学学历教育及相关社会服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.2020至2021学年度我校教学质量取得突破性进展 ，六年级全县统测我校Z综合评定10个乡镇排名第一。

2.2021年申报了1个市级课题。

3.成功承办全县小学英语学科教职工教学技能竞赛，且在此次活动中我校黄国兴获美术学科二等奖。

4.幼儿园教师教学技能竞赛中，我镇教师林夏获二等奖。

5.学生特长得以培养，一年来，我校学生在盐津县教体局组织的语文数学知识竞赛中荣获一等奖2人，二等奖3人，三等奖3人。

6.教师经验总结推广到位。一年来，我校教师论文获省级一等奖1篇，二等奖5篇，三等奖31篇。

7.各校均创办了书香校园，各校结合“担当者行动”、学校图书室与班级图书角，建立校园读书氛围，打造书香校园、书香班级、书香家庭、书香教师与书香少年。今年，我镇分别获市教体局评选的书香家庭一名、书香少年一名。

8.多维度的教研活动与学习交流活动，促进全镇教职工业务能力共同提升。一年来，我校分别派中心校教学副校长与各校教学副校长赴上海、广州观摩学习9人次；观摩全县课赛200多人次；观摩市课赛5人次；网上教学培训学习500人次；外并邀请威信三桃中心校、黄小、牛寨中心校教师到我校到交流学习，共同提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县中和镇中心学校2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县中和镇中心学校2021年末实有人员编制167人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制167人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员167人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员56人。其中：离休0人，退休56人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县中和镇中心学校2021年度收入合计3,234.17万元。其中：财政拨款收入3,222.45万元，占总收入的99.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.72万元，占总收入的0.36%。2021年总收入与上年对比增加了76.85万元，增长了2.42%，增长原因主要是公用经费和五险一金的收入增加。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县中和镇中心学校2021年度支出合计3,256.74万元。其中：基本支出2,973.88万元，占总支出的91.31%；项目支出282.86万元，占总支出的8.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了85.92万元，增长了2.71%，主要原因是公用经费和五险一金的支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县中和镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,973.88万元。与上年对比增加了117.67万元，增长了4.12%，增长的主要原因是五险一金的支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,834.03万元，占基本支出的95.3%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139.84万元，占基本支出的4.7%。工资及福利待遇支出人均16.97万元 。公用经费支出人均623.45元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县中和镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出282.86万元。与上年对比减少了31.75万元，下降了10.09%，主要原因是部分项目资金未拨付，所以支出减少。学前教育助学金支出10.81万元，民办普惠性幼儿园奖补资金支出4万元，贫困生生活补助支出94.48万元，营养改善计划资金支出159.92万元，农村中小学校舍建设支出11万元，彩票公益金支出2.65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县中和镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出3,231.37万元，占本年支出合计的99.22%。与上年对比增加了129.86万元，增长了4.2%，增加的主要原因是公用经费和五险一金的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

5.教育（类）支出2,695.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.4%。主要用于其他教育管理事务支出、学前教育、小学教育、特殊教育中的人员工资和办公经费支出，农村中小学校舍建设征地和建设支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

8.社会保障和就业（类）支出268.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。2021年本单位无相关内容。

9.卫生健康（类）支出123.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。2021年本单位无相关内容。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

19.住房保障（类）支出144.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于住房公积金财政配备部分支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县中和镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县中和镇中心学校2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县中和镇中心学校资产总额1290.42万元，其中，流动资产664.45万元，固定资产625.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54.4万元，其中固定资产增加0.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出4.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无相关内容。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出，由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

6.财政拨款：财政部门核拨给单位的财政预算资金。

7.死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

监督索引号53062300236000701111

盐津县中和镇中心学校2021年度决算公开表.xls