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昭通市盐津县政务服务管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市和县有关政务服务、行政审批制度改革、公共资源交易服务、政府采购和出让服务的方针政策和法律法规；根据法律法规和行政审批制度改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

2.统筹研究和协调推进全县政务服务体系建设，负责完善政务服务平台的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度，并组织实施。

3.负责指导、协调、监督并推进全县政务服务、公共资源交易服务、信息网络管理、政府采购和出让服务工作。重点对县直部门在县政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和县级公共资源交易服务、政府采购和出让服务、全县信息网络管理工作进行统筹协调、组织推进、监督管理。

4.负责电子政务管理和推广应用，推进全县“互联网+政务服务”信息化平台建设；负责政务服务网上大厅、公共资源交易平台、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市的运行维护管理工作。

5.负责盐津县政务服务中心日常工作，负责对各乡镇为民服务体系建设进行指导，建立健全相关考核评价机制和管理制度。

6.依法依规履行相关部门划转的行政审批职责，并承担相应的法律责任。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

推进政务服务体系建设。①抓窗口服务工作提升。改扩建后，政务服务中心面积可达3200平方米以上，能满足县直具有政务服务事项部门全部入驻。②抓乡镇为民服务中心（站）建设，及时开展调研，制定为民服务中心（站）达标建设计划，积极争取资金分期分批进行达标建设。

2.开展行政审批制度改革。①行政权力事项调整。进一步推动政府职能转变，深化“放管服”改革优化营商环境，按照《昭通市人民政府关于调整一批市级行政权力事项的决定》(昭政发〔2021〕13号文件)要求，对县级行政权力事项进行清理调整，经县人民政府研究同意，决定对66项县级行政职权事项进行调整，其中取消的县级行政职权事项17项，合并实施的行政职权事项10项，承接上级下放或属地化管理的行政职权事项39项，并就调整事项的权责清单进行及时编制更新。②组织开展“四减”工作。③指导督促各单位编制办事指南的简洁版及完整版和一次性告知书，共有26个县直单位完成了办事指南的编制和发布并提交备案。④投资并联审批管理系统及中介超市承接工作。

3.抓网上政务服务能力提升。①严格落实“好差评”和投诉工作机制，安排专人负责“好差评”和投诉举报的督办、核实、整改、回复事宜。②政务服务事项管理。工号实名制，在盐津门户网站公布政务服务事项基本目录；指派对接指导督促33个县直部门、10个乡镇完成政务服务事项的领取和本地化要素的完善及配置发布工作；指导督促各单位编制办事指南的简洁版及完整版和一次性告知书，对不完善的事项进行查缺补漏，同时，组织专班对各部门事项重点要素进行全面核查，保证每一项均规范填写。③“互联网+监管”工作。加快“互联网+监管”系统完善，全力做好“互联网+监管”平台监管事项目录清单和检查实施清单编制，违法违规的曝光信息上传等工作，不断推动监管工作规范化、精准化、智能化。④再次加码推进“一部手机办事通”的推广使用工作。为了打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次、全程服务有保障”的政务服务新环境，实现人民群众对政务服务“网上办、指尖办”需要，我县今年再次加大对“一部手机办事通”推广使用工作的部署，制定出台了《2021年“一部手机办事通”推广使用方案》，切实将“一部手机办事通”任务细化到乡镇、机关、学校、医院以及相关职能部门。实行常态化督促引导、按时收集情况并实地督查通报，不断加强推广使用力度。

4.构造公共资源全流程电子化服务。按要求建成省、市、县互联互通的“一网三平台”，努力打造开评标服务“三隔离”标准化，全面开展全流程电子化交易服务和远程异地评标服务工作。

5.切实做好“政采云”平台建设，提高采购效率。提供优质信息网络管理服务。积极协调做好电子政务网络的日常运行维护工作，保证设备及各种应用系统的正常运行；组织开展位于县政府综合楼八楼电子政务视频会议室的视频会议服务及系统的管理、维护工作，配合做好全县电子公文交换系统的应用推广工作，清理规范全县电子政务网使用。

6.深化“放管服”改革优化营商环境。①切实整改省级营商环境反馈存在的问题。对接市级审改科，收集上报营商环境评整改情况报告；对接督促各指标牵头部门、责任单位对营商环境的评估指标进分析研判，做好前期准备工作。②认真落实牵头、协调、监督作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县政务服务管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县政务服务管理局2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制7人，事业编制26人；在职在编实有行政人员6人，事业人员23人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

注：1.因2021年度盐津县政务服务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;2.因2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县政务服务管理局2021年度收入合计670.18万元。其中：财政拨款收入670.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元0，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。，与上年的财政拨款收入548.69万元对比，财政拨款收入增加121.49万元，增长22.14%。主要原因分析：因本年度本单位对政务大厅进行改扩建，增加了政务大厅改扩建项目经费230万元，增加1名行政人员的工资，较上年又减少了公共资源交易和疫情防控方面的专项经费安排，因此本年度财政拨款收入总体比上年度增加121.49万元，增长22.14%。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县政务服务管理局2021年度支出合计458.8万元，与2020年度支出合计553.96万元相比，支出减少95.16万元，下降17.18%，主要原因分析：因本年度预付了云南超毅建筑有限公司政务大厅装修进度款，因项目尚在实施中，未办理竣工决算及报账手续，所以还未列支出；又因本年度减少了公共资源交易及疫情防控专项经费，因此本年度支出合计与上年相比总体减少95.16万元，下降17.18%。其中：2021基本支出382.58万元，占总支出的83.39%，2020年基本支出344.78万元，与上年相比增加37.8万元，增长10.96%，主要原因分析：因本年度政务大厅窗口人员工作经费29.6万元是安排在基本支出的，因工资及财政配套五险一金的变动调整，所以2021年基本支出总体比上年增加37.8万元，增长10.96%。2021年项目支出76.22万元，占总支出的16.61%，2020年项目支出209.18万元，与上年相比减少132.96万元，下降63.56%，主要原因分析：因本年度政务大厅窗口人员工作经费29.6万元安排是在基本支出的，造成相应项目资金减少，基本支出增多，此外，因本年度预付了云南超毅建筑有限公司政务大厅装修进度款，项目尚在实施中，未办理竣工决算及报账手续，还未列支出，因此2021年项目支出与上年相比总体减少132.96万元，下降63.56%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出382.58万元，2020年支出344.78万元。与上年对比增加37.8万元，增长10.96%，，主要原因分析：因本年度政务大厅窗口人员工作经费29.6万元安排是在基本支出的，因工资及财政配套五险一金的变动调整，所以2021年基本支出总体比上年增加37.8万元，呈上升趋势。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出317.95万元，占基本支出的83.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.63万元，占基本支出的16.89%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.22万元，2020年项目支出209.18万元。与上年对比减少132.96万元，下降63.56%，主要原因分析：因本年度政务大厅窗口人员工作经费29.6万元安排是在基本支出的，造成相应项目资金减少，基本支出增多，此外，因本年度预付了云南超毅建筑有限公司政务大厅装修进度款，项目尚在实施中，未办理竣工决算及报账手续，还未列支出，因此2021年项目支出与上年相比总体减少132.96万元，呈下降趋势。具体项目开支及开展工作情况：2021年度纳入预算1项目，申报资金57.6万元，追加预算项目1个，申报资金591.65万元。其中原政务大厅租赁费57.6万元，实行按年支付，资金已完成拨付；政务大厅改扩建专项经费591.65万元，本年度实际拨付18.62万元，主要用于支付监理费、测算设计费及招标代理咨询费，预付给云南超毅建筑有限公司的装修进度款211.38万元，因政务大厅改扩建项目预计2022年5月底实现完工入驻，项目已进行结转，待竣工决算后再进行拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出458.8万元，占本年支出合计的100%。2020年度一般公共预算财政拨款支出553.96万元，与上年对比减少95.16万元，主要原因分析：基本支出总体比上年增加37.8万元，项目支出减少132.96万元，2021年总体支出与上年相比减少95.16万元，呈下降趋势。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出414.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.42%。2020年一般公共服务（类）支出499.51万元，与上年相比减少84.68万元，下降16.95%。其中，基本支出338.62万元，具体如下：工资福利支出268.89万元，占一般公共预算财政拨款支出的64.82%；商品和服务支出64.63万元，占一般公共预算财政拨款支出的15.58 %；对个人和家庭的补助支出5.1万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.23%；项目支出 76.22万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，2021年本单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出10.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和工伤保险缴费支出（单位缴费部分）。

9.卫生健康（类）支出16.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于支付职工医疗保险单位缴费部分。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，2021年本单位无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，2021年本单位无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，2021年本单位无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，2021年本单位无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，2021年本单位无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，2021年本单位无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，2021年本单位无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，2021年本单位无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，2021年本单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出16.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%，主要用于支付职工住房公积金（单位部分）。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，2021年本单位无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，2021年本单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，2021年本单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，2021年本单位无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，2021年本单位无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，2021年本单位无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，2021年本单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.76万元，支出决算为0.74万元，完成预算的96.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的96.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，过紧日子，缩减三公经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年支出决算数0.95万元相比，减少0.21万元，下降22.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降22.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，过紧日子，缩减三公经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，；公务接待费支出0.74万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.74万元。其中：

国内接待费支出0.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对政务服务、公共资源交易、营商环境工作进行监督检查，业务指导等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县政务服务管理局2021年机关运行经费支出64.63万元，与上年的32.62万元相比，增加31.7万元。主要原因分析：按财政要求，2021年把政务大厅人头经费列支在公用经费里面，而2020年是单独做成项目的，因此导致2021年机关运行经费比上年增加，相应的政务大厅项目工作经费减少。部门机关运行经费主要用于机关的日常运转支出，劳务费8.1万元、差旅费11.19万元、公务接待费0.74万元、邮电费4.00万元、水费2.87万元、电费5.39万元、办公费18.97万元，工会经费8.00万元，维修费0.08万元，其他交通费用5.29万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县政务服务管理局资产总额495.47万元，其中，流动资产213.27万元，固定资产282.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2020年资产总额301.12万元，与上年相比，本年资产总额增加194.35万元，其中固定资产增加0万元，流动资产增加194.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额415.73元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出415.73万元（政务大厅改扩建项目）；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额415.73万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

盐津县政务服务管理局绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：是政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。本单位对个人和家庭的补助主要是反映发放给驻村队员的驻村补助。

财政拨款：财政部门核拨给单位的财政预算资金

监督索引号53062300543001111

昭通市盐津县政务服务管理局2021年度部门决算公开样表.xls