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昭通市盐津县滩头乡中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分昭通市盐津县滩头乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昭通市盐津县滩头乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育,促进基础教育发展及相关社会服务。贯彻落实中央、省、市关于教育工作的路线、方针、政策、法规，制定并实施全镇教育事业发展规划。完成党委、政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1、安排部署疫情防控及学校复学后勤保障工作

2、狠抓教师队伍建设

3、多举措提升教育教学质量

4、加强素质教育促进学生全面发展

5、加强安全管理构建和谐校园

6、持续开展教育扶贫工作

7、努力加强党建引领工作

8、开展好爱国卫生运动

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县滩头乡中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：滩头乡中心学校。

我部门共设置9个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、行政办公室、政教办公室、安全办公室、教研办公室、基建办公室、财务办公室、工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县滩头乡中心学校2021年末实有人员编制150人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制150人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员118人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县滩头乡中心学校2021年度收入合计2,549.23万元。其中：财政拨款收入2,511.16万元，占总收入的98.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入38.07万元，占总收入的1.49%。与上年2283.46万元对比增加265.77万元，增长11.64%，增加的主要原因：一是本年其他收入比上年大幅度增加，主要是新完小搬迁设施设备购置款。二是清理请拨了以前年度五险一金财政配套部分。三是义务教育家庭经济困难学生生活补助覆盖面提高。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县滩头乡中心学校2021年度支出合计2,549.23万元。其中：基本支出2,308.69万元，占总支出的90.56%；项目支出240.54万元，占总支出的9.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2283.46万元对比增加265.77万元，增长11.64%，支出增加主要原因：一是其他支出增加，主要是新完小搬迁设施设备购置款。二是工资福利支出增加，主要是清理请拨以前年度五险一金财政配套部分。三是义务教育家庭经济困难学生生活补助覆盖面提高。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县滩头乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,308.69万元。与上年2089.78万元对比增加218.91万元，增长10.48%，主要原因是支出以前年度五险一金财政配套部分。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,085.37万元，占基本支出的90.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费223.32万元，占基本支出的9.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县滩头乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出240.54万元。与上年193.68万元对比增加46.86万元，增长24.19%，主要原因：一是本年度实施的项目增加了特岗教师一次性补助资金。二是义务教育家庭经济困难学生生活补助覆盖面提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县滩头乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出2,511.16万元，占本年支出合计的98.51%。与上年2283.46万元对比增加227.7万元，增长9.97%，主要原因：一是工资福利支出增加，主要是清理请拨以前年度五险一金财政配套部分。二是义务教育家庭经济困难学生生活补助覆盖面提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

5.教育（类）支出2,077.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.71%。主要用于人员工资、学前教育困难学生生活补助、义务教育贫困生生活补助、义务教育营养改善、学前教育特殊教育义务教育公用经费、单位配套的社会保险及公积金、疫情期间开学准备工作、设施设备采购等。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出222.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于行政事业单位离退休、死亡抚恤、职业年金清算、工伤保险、养老保险等。

9.卫生健康（类）支出94.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出116.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于住房公积金缴费和退休购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县滩头乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县滩头乡中心学校2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县滩头乡中心学校资产总额1088.15万元，其中，流动资产818.42万元，固定资产159.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程110万元，无形资产0.34万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.41万元，其中固定资产增加125.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

教育支出：反映政府教育事务支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出，由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

财政拨款：财政部门核拨给单位的财政预算资金。

其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

抚恤支出：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

监督索引号53062300236000401111

盐津县滩头中心校2021年决算公开表.xls