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昭通市盐津县黄葛槽小学2021年度决算

目录

第一部分 昭通市盐津县黄葛槽小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县黄葛槽小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻国家教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务，培养学生创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

盐津县黄葛槽小学全面贯彻党的教育方针，组织全体教职工认真学习《义务教育法》，《教师法》，《教师职业道德规范》等法律法规和时事政策，在学生中开展《中小学学生守则》学习，认真实施素质教育，严格执行课程标准，开足开齐课程。注重学生发展，努力减轻课业负担。

1、坚持德育为首，依法治校和依法执教的原则，完善各种规章制度。①建立健全了德育工作领导小组；②制定了师生年度工作常规，按月份结合重大节日安排活动，把德育工作融入各种活动之中；③加强教师师德师风的学习建设；④在全体师生中开展心理健康教育。

2、注重落实，强化管理，扎实推进学生营养改善计划工程。①加强领导，落实责任；②建章立制，确保工作落到实；③强化监督检查、落实责任追，为规范管理，确保供餐质量。

3、控辍保学及招考工作，认真学习宣传招考政策。

4、教学常规管理及教学质量，强抓教学常规，提高教学质量。

5、党风廉政建设：认真贯彻落实党风廉政建设责任制，深入推进廉政风险防控机制建设和反腐倡廉教育，严格执行党风廉政与作风建设各项规定。

6、学校安全工作：根据上级相关部门对安全工作的指导精神，本着以构建“和谐平安校园”为目标，牢固树立“安全重于泰山”的思想，营造良好的育人环，确保全校师生安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县黄葛槽小学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县黄葛槽小学2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县黄葛槽小学2021年度收入合计861.74万元。其中：财政拨款收入848.47万元，占总收入的98.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入13.27万元，占总收入的1.42%。与上年对比总收入增加128.9万元，增长17.59%；财政拨款收入增加120.23万元，增长16.5%；增加的主要原因：一是人员工资支出增加，二是住房公积金、机关事业单位养老保险、医疗保险费等各种社会保险费增加。其他收入增加8.67万元，增长188.47%,增加原因是：厕所维修费支出增加。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县黄葛槽小学2021年度支出合计874.59万元。其中：基本支出809.31万元，占总支出的92.53%；项目支出65.28万元，占总支出的7.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加141.75万元，增长19.34%，基本支出增加142.65万元，增长21.40%。增加的主要原因：一是人员工资支出增加，二是住房公积金、养老保险、医疗保险费等社会保险缴费增加。项目支出减少0.9万元，下降1.36%。主要原因是：营养餐支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县黄葛槽小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出809.31万元。与上年对比增加142.65万元，增长21.39%，增加的主要原因：一是人员工资增加,二是养老保险、医疗保险费等社会保险缴费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出738.48万元，占基本支出的91.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.56万元，占基本支出的7.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县黄葛槽小学、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.28万元。与上年对比减少0.9万元，下降1.36%，主要原因是：营养餐资金支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县黄葛槽小学2021年度一般公共预算财政拨款支出848.47万元,占本年支出合计的97.01%。与上年对比增加120.23万元，增长16.51万元，增加的主要原因：一是人员工资增加，二是职工住房公积金、养老保险、医疗保险费等社会保险缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出726.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.57%。主要用于人员经费支出738.48万元，日常公用经费支出57.56万元，项目支出65.28万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出49.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于事业单位养老保险，工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出33.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于职工医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出39.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于职工住房公积金退休人员住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县黄葛槽小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县黄葛槽小学2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县黄葛槽小学资产总额446.84万元，其中，流动资产247.44万元，固定资产199.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45.62万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度盐津县黄葛槽小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及交纳的各项社会保险费等。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障预就业方面的支出。

住房保障支出：反映政府用于住房公积金住房补贴方面的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对于个人和家庭的补助支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出、由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

监督索引号53062300236001101111

盐津县黄葛槽小学2021年度决算公开表.xls