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昭通市盐津县滩头中学2021年度部门决算

目录

第一部分昭通市盐津县滩头中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昭通市盐津县滩头中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育,促进基础教育发展,提供初中教育及相关社会服务等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强党建和党风廉政建设管理，巩固党支部规范化达标创建工作。以三会一课为载体认真落实“五个建设”，努力实现党的建设和教育教学工作的有机结合。

2、加强行政管理，认真开展了领导班子和职责、办学行为和条件，教师配备管理、师生德育工作、经费管理、日常管理、教育督导、义务教育等方面的工作，保障了学校行政管理的有效性。

3、加强师资队伍建设，提升教师素质。抓师德建设，提高师德修养；加强班主任管理与培训，全面提升班级管理水平；加强骨干教师队伍的培养，努力形成一支适应学校教育教学的中坚力量；发挥教研组长的带头示范作用，认真落实教学常规，加强对教学过程指导与检查。

4、坚持教书育人，德育为先，确立“德育就是质量”的思想观念，培育学校“先成人再成才”德育特色，切实推进学生思想道德建设，全面营造学生健康成长环境，促进学校德育教育、健康、协调、均衡和可持续发展。

5、教学效果明显。在2021年全市九年级学业水平考试中，升入重点高中2人，普通高中103人，就读职校完成目标任务。

6、认真落实团委工作，加强对学生的多元文化引领和正面引导，丰富校园文化生活，促进学生全面发展和健康成长。

7、理清后勤管理思路，充实管理力量，落实政策，做到了管理规范、有序。认真落实国家“两免一补”政策和学生营养改善计划，合理统筹、规范使用财政资金，确保各项资金真正用到“刀刃”上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县滩头中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县滩头中学2021年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县滩头中学2021年度收入合计1,378.51万元。其中：财政拨款收入1,370.8万元，占总收入的99.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.71万元，占总收入的0.56%。与上年1413.12万元对比减少34.61万元，下降2.45%，主要原因：一是教师人数减少随之工资和相关社会保障收入减少，二是学生人数减少随之公用经费和学生资助经费减少。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县滩头中学2021年度支出合计1,379.32万元。其中：基本支出1,278.95万元，占总支出的92.72%；项目支出100.36万元，占总支出的7.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1413.15万元对比减少33.83万元，下降2.39%，主要原因：一是教师人数减少随之工资和相关社会保障支出减少。二是学生人数减少随之公用经费和学生资助经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县滩头中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,278.95万元。与上年1291.62万元对比减少12.67万元，下降0.98%，主要原因：一是教师人数减少随之工资和相关社会保障支出减少。二是学生人数减少随之公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,222.85万元，占基本支出的95.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.11万元，占基本支出的4.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县滩头中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.36万元。与上年121.54万元对比减少21.18万元，下降17.43%，主要原因是学生人数减少随之学生资助经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况有义务教育贫困生生活补助、义务教育营养改善计划。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县滩头中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,371.61万元，占本年支出合计的99.44%。与上年1413.15万元对比减少41.54万元，下降2.94%，主要原因：一是教师人数减少随之工资和相关社会保障支出减少。二是学生人数减少随之公用经费和学生资助经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

5.教育（类）支出1,172.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.45%。主要用于初中教育支出1171.22万元，特殊教育支出0.89万元。支出项目包括基本工资、津贴补贴等人员工资支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等日常公用经费；寄宿学生生活补助，营养改善计划资金等。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出82.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于事业单位退休人员退休工资、遗属补助、养老保险的缴费、职业年金的缴费、工伤保险缴费的支出。

9.卫生健康（类）支出56.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出61.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。2021年度本单位无此项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县滩头中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县滩头中学2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县滩头中学资产总额445.50万元，其中，流动资产241.87万元，固定资产203.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

教育支出：反映政府教育事务支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

财政拨款：财政部门核拨给单位的财政预算资金。

其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

监督索引号53062300236000501111

盐津县滩头中学2021年度决算公开表.xls