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昭通市盐津县第三中学2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县第三中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻国家教育方针，实施中小学义务教育和高中教育，促进基础教育发展及相关社会服务，培养学生创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年盐津三中全面贯彻党的教育方针，组织全体教职工认真学习《义务教育法》、《教师法》、《教师职业道德规范》等法律法规 和时事政策，在学生中开展《中小学学生守则》学习，认真实施素质教育，严格执行课程标准，开足开齐课程。注重学生发展，努力减轻课业负担。

1、坚持德育为首，依法治校和依法执教的原则，完善各种规章制度。德育处是制度学生思想教育，起到导向和保障作用的机构，我校非常重视德育工作。（1）建立健全了德育工作小组；（2）制定了师生年度工作常规计划，结合重大节日安排活动，把德育工作融入于各种活动之中；（3）加强教师师德师风的学习建设，切实改变工作作风；（4）在全体师生中开展心理健康教育。

2、教学是学校工作重中之重，教务处负责教育常规管理及教学质量，负责计划、组织、检查总结全校教学工作，强抓教学常规，提高教学质量。

3、落实强化管理各项资助工作：（1）加强领导，落实责任；（2）严格按照资金管理制度对享受学生资格进行审核，确保工作落到实；（3）强化监督检查、由总务处制作发放资料表册，财务处审核，部门领导签字，规范管理，确保学生各项资助按时按质发放到位。

4、学校安全工作：根据上级相关部门对安全工作的指导精神，本着以构建“和谐平安校园”为目标，牢固树立“安全重于泰山”的思想，以宣传教育，重在防范为主，营造良好的育人环境，确保全校师生安全。

5、党风廉政建设：认真贯彻落实党风廉政建设责任制，深入推进廉政风险防控机制建设和反腐倡廉教育，严格执行党风廉政与作风建设各项规定，加强工作作风建设，切实维护群众切身利益、树立良好形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县第三中学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县第三中学2021年末实有人员编制320人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制320人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员320人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县第三中学2021年度总收入合计5407.22万元。其中：财政拨款收入5250.89万元，占总收入的97.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入73.15万元（含教育收费0万元），占总收入的1.35%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入83.18万元，占总收入的1.54%。与上年对比收入增加608.93万元，增长12.69%，主要原因是：新招聘教师36人，发放教师工资增加，职工基本养老保险费、基本医疗保险费、住房公积金等社会保险收入增加。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县第三中学2021年度支出合计5477.76万元。其中：基本支出4731.07万元，占总支出的86.37%；项目支出746.69万元，占总支出的13.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加679.47万元，增长14.16%，基本支出增加585.57万元，增长了14.13%，主要是：新招录教师36人，发放人员工资及各项社会保险缴费增加，项目支出增加93.90万元，增长14.38%。主要原因是：营养餐资金，高中国家助学金等学生资助支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县第三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4731.07万元。与上年对比增加585.57万元，增长了12.20%，主要原因是：新招录教师36人，发放人员工资及各项社会保险缴费增加，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4254.11万元，占基本支出的89.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289.91万元，占基本支出的6.13%。人均支出14.78万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县第三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出746.69万元。主要用于营养餐支出158.48万元，初中家庭经济困难学生生活补助支出70.81万元，普通高中国家助学金289.50万元，普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助68.90万元，普通高中建档立卡学生免学费支出56.99万元，6.13专项教师招聘补助102万元，与上年对比增加93.90万元，增长14.38%，主要原因是：营养餐资金，高中国家助学金等学生资助支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县第三中学2021年度一般公共预算财政拨款支出5321.43万元,占本年支出合计的98.41%。与上年对比增加555.42万元，增长11.65%，（人员支出增加383.13万元，日常公用经费支出增加了76.01万元，项目支出96.27万元），主要原因主要是：新招聘教师36人，发放人员工资及各项社会保险缴费财政配套部分增加，项目增加主要原因是：营养餐资金，高中国家助学金等学生资助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4517.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.88%。主要用于人员经费支出3568.67万元，日常公用经费支出303.84万元，项目支出644.69万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出362.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于事业单位基本养老保险费237.42万元，基本工伤保险费11.86万元，退休人员工资9.54万元，死亡抚恤1.61万元，其他就业补助支出102万元。

9.卫生健康（类）支出209.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于事业单位基本医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出232.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于2021年住房公积金财政配套部分支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县第三中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县第三中学2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县第三中学资产总额1629.55万元，其中，流动资产1167.50万元，固定资产净值462.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少万元，其中固定资产增加13.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额13.93万元，其中：政府采购货物支出13.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

工资福利支出：反映单位支出的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及交纳的各项社会保险费等。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：反映政府用于住房公积、住房补贴等住房方面的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对于个人和家庭的补助支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

监督索引号53062300236001001111

昭通市盐津县第三中学2021决算公开.xls