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昭通市盐津县兴隆乡卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县兴隆乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县兴隆乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

医疗服务、基本公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在上级党委、政府及社会各界的关心和支持下，通过广大职工的辛勤工作，进一步拓展业务，更新设备，2021年共进行门急诊诊疗30915人次，全年出院总人数875例，为兴隆乡及方圆10公里的广大人民群众做好了医疗诊治，同时做好了兴隆乡几万余人口的防保等公共卫生工作，为保障社会主义生产力做出了应做的贡献，受到上级党委、政府及社会各界的充分肯定。

医疗业务：为兴隆乡及方圆几公里的广大人民群众做好了医疗诊治，门诊人30915次；住院人次875人。

基本公共卫生服务：兴隆乡3万余人口的防保等公共卫生工作，本年度加大对基本公共卫生的服务能力为广大群众提供更方便快捷的服务方式。

健康扶贫；家庭医生签约服务等任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县兴隆乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

1.昭通市盐津县兴隆乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县兴隆乡卫生院2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人），主要是在职在编人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县兴隆乡卫生院2021年度收入合计937.05万元。其中：财政拨款收入689.55万元，占总收入的73.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入243.74万元，占总收入的26.01%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.77万元，占总收入的0.4%。与上年对比2021年总收入增加28.44%，主要原因是，事业收入、财政拨款收入增加。

表一、当年收入基本情况，与上年度对比情况 单位：万元/%

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县兴隆乡卫生院2021年度支出合计850.79万元。其中：基本支出551.95万元，占总支出的64.87%；项目支出298.84万元，占总支出的35.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2021年总支出增加18.72%,主要原因是2021年受疫情防控影响，项目支出增加，基本支出中人员经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县兴隆乡卫生院正常运转的日常支出551.95万元。与上年对比，2021年保障、机构正常运转的日常支出增幅16.09%，主要原因是人员经费有所增加和日常办公费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出394.12万元，占基本支出的71.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157.83万元，占基本支出的28.59%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县兴隆乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出298.84万元。与上年对比, 2021年增幅23.25%，主要原因是受疫情防控影响，其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生支出、重大公共卫生均有所增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县兴隆乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出689.55万元，占本年支出合计的81.05%。与上年对比，2021年减幅28.53%,主要原因是2021年基本支出中人员正常进薪，有新录用人员增资，2021年卫生健康局横向转拨的财政款由财政局直接拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（208类）支出27.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于：

（1）事业单位离退休（2080502）支出6.44万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出15.53万元；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出4.29万元；

（4）其他社会保障和就业支出（2082089999）支出1.03万元。

2.卫生健康（210类）支出643.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.33%。主要用于：

（1）乡镇卫生院（2100302）330.52万元；

（2）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）75.61万元；

（3）基本公共卫生服务支出（2100408）219.81万元；

（4）事业单位医疗（2101102）17.60万元；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出0.02万元；

3.住房保障（221类）支出18.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于：

住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出18.40万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县兴隆乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。（本单位无此项内容）。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0万元（本单位无此项内容）。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（本单位无此项内容）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。（本单位无此项内容）。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（本单位无此项内容）。

3.公务接待费0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。（本单位无此项内容）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（本单位无此项内容）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县兴隆乡卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。（本单位无此项内容）

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县兴隆乡卫生院资产总额671.26万元，其中，流动资产240.54万元，固定资产430.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.72万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.99万元，其中固定资产增加22.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额22.46万元，其中：政府采购货物支出22.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.46万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此项内容。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本公共卫生：基本公共卫生的工作开展，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。

2.艾滋病预防控制：艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略，开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理，开展吸毒者、暗娼、男男性行为人群高危行为干预工作。

3.家庭医生签约：通过该项目的实施，全覆盖建档立卡户贫困人口，确保就医问题。

4.基本药物制度补助经费：指财政拨款安排的用于补助基层医疗卫生机构实行“零差率”销售药物的支出，以保障基层医疗卫生机构的正常运转。

5.中医药适宜技术推广：指财政拨款支出安排的主要用于中医药适宜技术的宣传、培训、考核、督导等支出。

6.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

7.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

8.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

9.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

监督索引号53062300636100801111

盐津县兴隆乡卫生院2021年部门决算公开表.xls

盐津县兴隆乡卫生院2021年部门决算报告.docx