监督索引号53062300520101000

中国共产党盐津县委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党盐津县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党盐津县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党盐津县委办公室是县委的综合办事机构，起着承上启下、联系各方的桥梁和枢纽作用，是县委的参谋部。其主要职责是：

1、负责对党的路线、方针、政策以及省委、市委和县委的重大决策及重要工作部署的贯彻落实进行监督检查，开展调查研究，反馈重要情况：负责收集、整理、综合全县各方面的信息，为县委领导和上级党委提供可靠依据；负责全县综合考评工作。

2、承担县委有关文件、文稿的起草；负责县委文件的修改、审核；负责承办各乡（镇）、县直各部门向县委的请示，报告。

3、负责县委常委及调研员等领导同志的文件、电报、信函的传递、保密工作；负责县委文件、电报、信函、日常文书处理及文件、文稿的印制、校核、分发、清退、归档。

4、负责县委各类会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和上下左右的联络工作。

5、负责属县委办职权范围内的县委机关各部门的后勤服务工作。

6、负责全县核心密码通信、网络等保密设备的维护管理；负责全县机要保密工作的监督检查、业务指导。

7、贯彻执行上级有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作等。

8、承担盐津县委关心下一代工作委员会的具体工作。

9、完成县委、县政府领导交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、着力提高办文办会质量。一是严格办文程序，提高办文效率。坚持规范、精简、高效的原则，建立“县委办收发文登记制度”，规范文件签收、登记、呈送、转出等各个环节，高标准、高质量完成各类文稿和文件的起草、送审、签发等工作，确保文件承转及时、处理程序规范。全年完成各类文字材料100余份，拟定并下发文件190余份，承办（转）上级文件、批示2017份，县级文件2346份。二是精心筹备，扎实做好会务工作。对每一次会议都做到会前布置周密、会中服务到位、会后落实有力，全年高质量完成200余次大中小型会议会务工作。三是加强沟通协调，充分发挥办公室桥梁纽带作用。不断密切与各级部门之间的对接协调，实时关注全县各项工作动态情况，及时收集并掌握工作前沿第一手工作资料，为县委领导的各项决策部署提供了参考依据。四是认真做好信访接待工作。设立县委办信访接待室，安排专人负责，认真处理群众来信、热情接待群众来访，累计接待信访群众100余人次。

2、持续强化信息报送质量。紧密结合当前脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴、产业发展、疫情防控、爱国卫生、防汛减灾等重点工作，提炼总结工作经验，大力宣传推广工作典型。全年累计编辑上报《昭通信息》97条、《信息约稿》154条、《信息参阅》201条、《信息选题》45期、《信息专报》10期；呈报转办各类舆情23条。

3、不断加大督促检查力度。一是按照“围绕中心，突出重点，抓住关键”的工作思路不断丰富督查工作内涵，完善督查工作制度，创新督查方式方法，采取联合督查、组建督查组等方式，围绕重点、热点工作加大督查调研力度，积极做好各项督查督办工作。二是把督查工作与考评工作有机结合，在全面完成2020年度综合考评工作的基础上，进一步研究完善2021年度绩效考评实施方案，认真抓好2021年度省市县综合考评统筹协调及日常管理工作。今年以来，围绕我县的发展思路及县委十三届八次全会主要工作任务进行了分解立项督查，共印发督查通知26期，报送督查专报31期，牵头开展实地督查14次，配合相关部门开展调研、督查8次。

4、全面加强保密工作建设。以全面推进保密工作转型升级、打赢信息化条件下的保密战为目标，持续推进“三大管理”工作，突出抓好重点任务，有序推动我县保密工作的开展。严格落实各项保密措施，坚持24小时值班制，各类电报即收即办，各种机要文件的传阅处理均做到及时、准确、保密、安全。利用“4.15全民国家安全教育日”和“9月宣传月”活动，通过电子显示屏、自媒体、门户网站等媒介，深入开展宣传教育，保密工作意识不断强化。先后成立两个检查组，对全县重点单位进行保密工作专项检查，对存在的问题现场交办、限期整改，进一步提升机关单位干部职工的保密意识，增强涉密文件和痕迹资料的管理，有序推进全县保密工作有序开展。全面清退2020年涉密文件材料，全年无泄密事件发生。

5、严格规范档案管理工作。以脱贫攻坚档案和疫情防控档案的归集、档案工作规范化建设等工作为重点，加强统筹协调，强化监督检查和业务指导，着力推进档案工作“四个体系”建设。一是抓好档案业务的指导培训。加强对档案规范化建设、档案信息化建设、脱贫攻坚档案的归档移交等重点工作进行业务培训和实地指导。今年以来，组织档案工作业务培训会1次，累计培训117人；业务人员开展实地指导95人次，在乡镇开展脱贫攻坚专题档案业务培训10次。二是积极推进“两类档案”归集工作。结合盐津实际，制定了脱贫攻坚档案的整理办法，严格标准要求，规范推进“两类档案”归集工作。全年完成脱贫攻坚文书档案整理6387件、贫困户档案24279件、照片档案2193张、音视频档案910分钟；整理规范2020年度疫情防控档案1016件。三是做好档案接待查阅工作。今年共接待档案查阅577人次，1483卷（件）次，复印3762页，切实发挥了档案效益。

6、扎实开展脱贫成效巩固。严格按照“四个不摘”要求，组织调整县委办挂包干部，对核桃村所有常住人口及家庭采取帮扶干部、包片干部、“4+2”网格化管理实施动态管理，全面排查核桃村“两不愁、三保障”和饮水安全等方面问题，动态识别“三类对象”8户23人，对照制定帮扶措施，落实相关政策，确保不发生规模性返贫致贫风险。协助核桃村有序推进“鸡、牛、竹”三大富民产业，建成乌鸡标准养殖鸡舍128个，存栏乌鸡1万羽；修建肉牛养殖场8个，养殖肉牛228头，存栏210头，其中母牛143头；在海拔800米以上环形带发展竹产业，2021年新植1790亩，全村总量达到5790亩；完成产业道路硬化7.8公里。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党盐津县委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党盐津县委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盐津县委员会办公室2021年末实有人员编制46人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休1人，退休24人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：我办本年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盐津县委员会办公室2021年度收入合计1,536.32万元。其中：财政拨款收入1,536.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年991.42万元对比增加了544.9万元，增长54.96%，主要原因是追加了涉密项目资金共计531.91万元，以及盐财社（2021）2号2020年抗疫特别国债项目补助资金，10万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党盐津县委员会办公室2021年度支出合计1,536.32万元。其中：基本支出709.81万元，占总支出的46.2%；项目支出826.51万元，占总支出的53.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出增加78.77万元，增长为11.1%，主要原因是人员增加，以至于相应的人员经费、公用经费（办公费、公务用车运行费、办公设备购置费）增加。项目支出增加459.13万元，增长55.55%，主要原因是支付了涉密项目资金共计531.91万元，以及盐财社（2021）2号2020年抗疫特别国债项目资金，10万元，主要用于盐津县组织民兵对口支援边境疫情防控产生的其他交通费用。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党盐津县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出709.81万元。与上年631.04万元对比增加78.77万元，增长11.1%。主要原因是人员增加，以至于相应的人员经费、公用经费（办公费、公务用车运行费、差旅费）增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出639.76万元，占基本支出的90.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.05万元，占基本支出的9.87%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党盐津县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出826.51万元。与上年367.38万元对比增加459.13万元，增长55.55%。主要原因是支付了涉密项目资金共计531.91万元，以及盐财社（2021）2号2020年抗疫特别国债项目资金，10万元，主要用于盐津县组织民兵对口支援边境疫情防控产生的其他交通费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盐津县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,526.32万元，占本年支出合计的99.35%。与上年992.22万元对比增加了534.1万元，增长53.83%。主要原因是人员经费、公用经费（办公费、公务用车运行费、办公设备购置费）增加，以及涉密项目资金共计531.91万元；盐财社（2021）2号2020年抗疫特别国债项目资金，10万元，主要用于盐津县组织民兵对口支援边境疫情防控产生的其他交通费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,329.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.12%。主要用于基本工资157.35万元、津贴补贴199.78万元、奖金27.34万元、绩效工资56.60万元、其他工资福利支出2.14万元、办公费621.31万元、印刷费13.33万元、水费4.33万元、电费0.44万元、邮电费6.72万元、差旅费38.21万元、维修（护）费5.72万元、会议费8.73万元、培训费3.43万元、公务接待费38.34万元、劳务费17.84万元、工会经费20.00万元、公务用车运行维护费43.54万元、其他交通费用23.45万元、办公设备购置14.00万元、公务用车购置27.18万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我办无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我办无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我办无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我办无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我办无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我办无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出138.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于归口管理的行政单位离退休58.35万元、事业单位离退休8.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出43.00万元、工伤保险1.44万元、死亡抚恤27.33万元。

9.卫生健康（类）支出25.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于职工基本医疗保险缴费25.47万元、大病保险0.51万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我办无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我办无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我办无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我办无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我办无资源勘探信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我办无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我办无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我办无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我办无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出31.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于住房公积金26.72万元、购房补贴5.27万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我办无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我办无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我办无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我办无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我办无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我办无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我办无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盐津县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为151万元，支出决算为109.06万元，完成预算的72.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为70.72万元，完成预算的46.83%；公务接待费支出决算为38.34万元，完成预算的25.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级文件要求厉行节约，缩减经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加28.61万元，增长35.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加26.71万元，增长60.68%；公务接待费支出决算增加1.91万元，增长5.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加的主要原因是按照盐政请（2020）16号文件要求，新购置1辆应急保障用车，购置费为27.18万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出70.72万元，占64.84%；公务接待费支出38.34万元，占35.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出70.72万元。其中：

公务用车购置支出27.18万元，购置车辆1辆。按照盐政请（2020）16号文件要求，新购置1辆应急保障用车（别克牌GL8商务车）。

公务用车运行维护支出43.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县委领导干部调研、考察、督查、检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出38.34万元。其中：

国内接待费支出38.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待325批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市领导、专家到盐津县调研、考察、指导、检查、考核，以及县委、县政府招商引资等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盐津县委员会办公室2021年机关运行经费支出70.05万元，与上年的56.05万元对比增加了14万元，增长24.98%。主要原因是人员增加，以至于相应的公用经费（办公费、公务用车运行费、差旅费）增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、电费、劳务费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党盐津县委员会办公室资产总额513.8万元，其中，流动资产99.48万元，固定资产414.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年492.39万元增加21.41万元，其中固定资产比上年364.89万元增加49.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值27.12万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额37万元，其中：政府采购货物支出37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年本办无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

资产的定义：资产是指单位过去的日常工作或者事项形成的，由单位拥有或者控制的，预期会给单位日常工作运营带来便利的资源。资产的确认条件：将一项资源确认为资产，需要符合资产的定义，还应同时满足以下两个条件：1.与该资源有关的单位日常活动很可能流入单位从资产的定义可以看到，能否带来单位利益是资产的一个本质特征，该资源的成本或者价值能够可靠地计量财务会计系统是一个确认，计量和报告的系统，其中计量起着枢纽作用，可计量性是所有会计要素确认的重要前提，资产的确认也是如此。

负债的定义：负债是指单位过去的日常工作或者事项形成的，预期会导致资金流出单位的现时义务。负债的确认条件将一项现时义务确认为负债，需要符合负债的定义，还需要同时满足以下两个条件：1.与该义务有关的经济利益很可能流出单位从负债的定义可以看到，预期会导致经济利益流出单位是负债的一个本质特征。在实务中，履行义务所需流出的经济利益带有不确定性，尤其是与推定义务相关的经济利益通常需要依赖于大量的估计。2.未来流出的经济利益的金额能够可靠地计量负债的确认在考虑经济利益流出单位的同时，对于未来流出的经济利益的金额应当能够可靠计量。

收入的定义：收入是指单位在日常活动中形成的、会导致单位权益增加的总流入。收入的确认至少应当符合以下条件：一是与收入相关的经济利益很可能流入单位；二是经济利益流入单位的结果会导致单位资产的增加或者负债的减少；三是经济利益的流入额能够可靠地计量。

费用的定义：费用是指单位在日常活动中发生的、会导致单位权益减少的总流出。费用的确认至少应当符合以下条件：一是与费用相关的经济利益很可能流出单位；二是经济利益流出单位的结果会导致资产的减少或者负债的增加；三是经济利益的流出额能够可靠计量。

监督索引号53062300520101111

中国共产党盐津县委员会办公室2021年度部门决算公开表20220916113713436.xls