监督索引号53062300636101301000

昭通市盐津县豆沙镇中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县豆沙镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县豆沙镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：为辖区内居民提供医疗技术服务和居民基本公共卫生服务两大类工作。医疗常见病、多发病诊治与护理、院前急救、巡回医疗、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、新冠疫情防控等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻落实，卫生事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供13类基本公共卫生服务；

二是负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置等工作；

三是为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、医保、妇幼等相关工作；

四是负责本辖区卫生信息统计、分析、上报；

五是负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训；

六是负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项，落实上级卫生主管部门下达的其他工作。

七是承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县豆沙镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，及昭通市盐津县豆沙镇中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县豆沙镇中心卫生院2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

盐津县豆沙镇中心卫生院本年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县豆沙镇中心卫生院2021年度收入合计672.53万元。其中：财政拨款收入482.89万元，占总收入的71.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入186.22万元（含教育收费0万元），占总收入的27.69%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.42万元，占总收入的0.51%。与上年相比，其中与上年度总收入687.81万对比减少15.28万元，下降2.22%。与上年度财政拨款收入491.24万元对比减少8.35万元，下降1.69%。与上年度事业收入157万元对比增加29.22万元，增长18.61%，对比上年度其他收入9.56万元对比减少6.14，下降64.22%。主要原因分析为人员本年收到疾病检查等补助，医疗收入增加，经费工资性收入和基本公共卫生服务项目收入减少。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县豆沙镇中心卫生院2021年度支出合计636.06万元。其中：基本支出487.48万元，占总支出的76.64%；项目支出148.58万元，占总支出的23.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比其中2020年度支出663.21万元对比减少27.15万元，下降4.09%。与上年基本支出428.93万元对比增长58.55万元，增长13.65%。与上年项目支出234.28万元对比减少85.7万元，下降36.58%。主要原因分析为本年支付多家医药公司欠款，医疗成本增加，购买药品、设备及耗材，支付上年结转款项，支出增大。项目支出减少因其他单位和主管部门拨入经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县豆沙镇中心卫生院机构正常运转的日常支出487.48万元。与上年基本支出428.93万元对比增长58.55万元，增长13.65%，主要原因分析人员经费工性支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出350.43万元，占基本支出的71.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137.05万元，占基本支出的28.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县豆沙镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.58万元。与上年项目支出234.28万元对比减少85.7万元，下降36.58%。主要原因分析基本公共卫生服务减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县豆沙镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出482.89万元，占本年支出合计的75.92%。与上年度财政拨款支出491.24万元对比减少8.35万元，下降1.69%。主要原因分析人员经费工资性支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出22.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于退休人员工资，现有退休人员5人；在职人员各类社会保障保险单位交纳部分的经费开支。

9.卫生健康（类）支出439.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.03%。主要用于在职人员、村医人员经费，基本公共卫生服务经费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出20.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县豆沙镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县豆沙镇中心卫生院2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县豆沙镇中心卫生院资产总额575.19万元，其中，流动资产132.28万元，固定资产原值442.31万元，累计折旧250.16。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.13万元，其中固定资产增加24.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆。一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、国家基本公共卫生服务项目：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是中国公共卫生领域的一项长期制度安排。国家基本公共卫生服务项目包括：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务。2013年又新增了中医药服务。

2、家庭医生签约服务：是以全科医生为核心,以家庭医生服务团队为支撑,通过签约的方式,促使具备家庭医生条件的全科(临床)医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系,以便对签约家庭的健康进行全过程的维护,为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现,是基层服务模式的转变。

3、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

4、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

盐津县豆沙中心卫生院2021年部门决算公开文档.DOC.DOC

盐津县豆沙中心卫生院2021年部门决算公开（部门决算表）.xls

监督索引号53062300636101301111