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昭通市盐津县供销合作社联合社2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党和国家、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定本县供销合作经济发展战略和发展规划；指导全县供销合作社的改革与发展。

2.按照县委、县政府的要求，在农业产业化调整中发挥积极作用，在开拓农产品流通市场中发挥主渠道作用。按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织协调和管理。

3.向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见与要求，维护其合法权益。

4.指导全县供销合作社事业的发展；指导专业合作社建设；推进农村综合服务体系建设；开拓城乡市场。

5.指导基层供销社组织建设，改善经营管理，更好地为农业、农村、农民服务。

6.管理营运本级社有资产，对县直所属企业行使出资人的职能，履行业务主管部门的监督管理职责。

7.承办县委、县政府和省、市供销社及上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强基层供销合作社建设的指导，推进基层社有序恢复。

2.抓供销系统综合改革，促进综合服务中心健康发展。

3.强化服务指导，大力发展合作社，着力构建农民专业合作组织指导服务体系。

4.抓好典型示范社，以点带面促进发展。

5.加强与相关部门联合，抓实“空壳社”清理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县供销合作社联合社2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员4人，其中：离休1人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昭通市盐津县供销合作社联合社2021年没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县供销合作社联合社2021年度收入合计295.10万元。其中：财政拨款收入292.10万元，占总收入的98.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的1.02%。

2021年与2020年相比，总收入增加63.43万元，增长27.38%，其中：财政拨款收入增加60.55万元，其他收入增加2.88万元。增长的主要原因是2021年增加退休人员死亡抚恤金。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县供销合作社联合社2021年度支出合计295.12万元。其中：基本支出295.12万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

2021年度支出与2021年度支出相比，总支出增加63.39万元，增长27.36%，其中：基本支出增加63.39万元，增长27.36%；项目支出增加0万元，增长0%。增长的主要原因是2021年新增退休人员死亡抚恤金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县供销合作社联合社机关机构正常运转的日常支出295.12万元。与上年对比增加63.39万元，增长27.36%，增长的主要原因是2021年新增退休人员死亡抚恤金。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出276.36万元，占基本支出的93.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.76万元，占基本支出的6.36％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县供销合作社联合社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年0万元对比，减少0万元，下降0%，原因是2021年盐津县供销社无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出292.10万元,占本年支出合计的98.98%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出相比增加60.53万元，增长26.14%,主要原因2021年增加退休人员死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出141.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.5%。主要用于离退休人员离退休费、遗属人员生活费以及单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出6.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出135.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.35%。主要用于在职人员的工资福利支出119.63万元及机关运行费用支出15.75万元；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出8.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于在职人员及提前退休人员的住房公积金配套支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元与预算数0万元相比减少0万元，下降0%，主要原因是盐津县供销合作社联合社按照厉行节约中央八项规定，严格压缩支出，控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，主要原因是盐津县供销合作社联合社无因公出国（境）安排，无公务用车编制，并按照厉行节约中央八项规定，严格压缩支出，实际也未发生接待费，因此2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县供销合作社联合社2021年机关运行经费支出15.75万元，与上年16.33万元对比减少0.58万元，下降3.55%，主要原因是2021年减少对专业合作社补助支出2万元，同时增加公务交通补助及差旅费等公用经费支出1.42万元，以上因素综合影响减少了行政运行经费支出。部门机关运行经费主要用于机关办公费1.61万元、水费0.22万元、电费0.4万元、邮电费0.43万元、出差费4.31万元、维修费0.14万元、公务交通补贴8.64万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县供销合作社联合社资产总额18.62万元，其中，流动资产0.62万元，固定资产18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.41万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

因2021年盐津县供销合作社联合社没有项目支出，所以《2021年度项目支出绩效自评表》无相关数据。

五、其他重要事项情况说明

2021年我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

四、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需各项支出。

五、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外的，财政预算专门安排的支出。

六、财政拨款收入：是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共财政预算拨款和政府性基金财政预算拨款。

监督索引号53062300750301111

盐津县供销合作社联合社2021年度决算公开表.xls