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昭通市盐津县落雁乡卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县落雁乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县落雁乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：以公共卫生为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。普及疾病预防和卫生知识，引导群众建立良好卫生健康习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在县卫生健康局和乡人民政府的正确领导下，我院把病人的治疗工作始终置于首要位置，把提升医疗服务质量作为核心指导思想，紧紧围绕本年度下达的目标任务，积极开展医疗卫生各项工作，进一步加强公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，努力解决群众看病难、看病贵的问题，围绕全乡人民群众的健康，全面贯彻落实科学发展观，努力改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务。其中：

妇幼计生卫生工作

1、做好0-6岁儿童登记，全乡0-7岁儿童总数2277人，7岁以下儿童健康管理人数2185人，7岁以下儿童保健覆盖率95.95%，5岁以下儿童数1724人，3岁以下儿童1017人，3岁以下儿童系统管理人数954人，系统管理率93.80%。

2、孕前优生完成159对，随访159对。

3、发放避孕药具数共650套，咨询人数260人，随访260人。

4、0-6岁儿童视力情况：全乡0-6岁儿童数2277 人，其中0-6岁儿童视力筛查登记2147人，系统录入2147人，筛查和录入率94.29%。

5、全乡5岁以下儿童死亡数1人，婴儿死亡数1人。

6、做好高危儿追踪登记管理工作。

7、做好儿童营养包发放工作：应领取儿童人数493人，实际领取人数：463人，发放率93.91%，建档立卡儿童发放率：100%，有效服用人数：463人，有效服用率100%，接受健康教育463人，接受健康教育率100%。

中医药服务管理工作

截至2021年12月31日，全乡老年人2393人，中医药健康管理服务辨识1786人，覆盖率达到 74.63%以上。0-36个月儿童总数 968人，中医药健康管理服务1041人,1865人次，覆盖率达到107%。

疾病预防控制工作

1、疫情管理

今年1-12月我乡共网络直报乙类法定传染病22例、召开疫情分析会议8次，对全乡传染病报告及管理情况存在问题进行分析，提出可行性的传染病防治整改措施。

2、疟防工作

发热血片完成情况：1-4季度发热血检任务数420例 ，完成率100%。全年无现症病人和休根期治疗病人。认真完成消除疟疾项目全球基金疟疾项目的各项任务指标，完善了项目痕迹资料。

3、计划免疫工作

今年1-12月我乡冷链运转共12轮次，认真按照积极开展扩大免疫规划工作建卡、建证率达100%，单项疫苗接种率均达到95%以上，各种台账和资料登记完整。同时开展完成含麻疹组分疫苗查缺补种工作。

4、结核病防治

2021年我乡共管理免费治疗结核病人19 例，且都有完整的记录，目前部分患者仍在治疗中，服药后无特殊反应，患者病情基本好转。

5、艾滋病监测防治

认真贯彻学习《中华人民共和国艾滋病防治条例》和《中国遏制与防治艾滋病五年行动计划》，全年组织全体干部职工和村医认真学习艾滋病防治知识3次，受训率98%，全年HIV检测14586人次。接受咨询共计1685人次。

6、健康教育

全年开展了健康教育咨询活动11次，受益人数826人次；健康教育知识讲座共93次，受益人数6650人次；发放健康教育印刷资料32种21432余份；悬挂横幅11条；播放音像资料10种，累计播放343小时；宣传栏设置12块，更换宣传栏期数144次；开展个体化健康教育10202人次。

7、慢性病管理

主要是高血压和2型糖尿病，对18岁以上进行了首诊测血压，对高血压患者进行随访管理，开展了重点人群随访体检工作，高血压2021年度管理高血压1501人，高血压随访了6472余次、体检了1390人；糖尿病患者管理413人，糖尿病随访了1609余次、体检了381余次。

8、重性精神病

全乡2021年度管理了严障患者204人，随访了重性精神病805余人次，体检了159人。

9、老年人管理

对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健指导。截至目前，辖区内65岁以上老年人2510人，接受体检的65岁以上老年1787余例。

10、家庭医生签约

全乡共签约5612人，重点人群全覆盖，群众高血压签约1530人，糖尿病签约407人，精神病签约204人，履约率均为100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县落雁乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个，即昭通市盐津县落雁乡卫生院。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县落雁乡卫生院2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

盐津县落雁乡卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县落雁乡卫生院2021年度收入合计1,067.37万元。其中：财政拨款收入487.6万元，占总收入的45.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入568.05万元（含教育收费0万元），占总收入的53.22%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.72万元，占总收入的1.1%。与上年总收入966.14万元对比增加101.23万元，增长10.48%，其中：与上年财政拨款收入453.83万元对比增加33.77万元，增长7.44%；2020年度上级补助收入均为0万元，占总收入的0%；与上年事业收入478.15万元（含教育收费0万元）对比增加89.9万元，增长18.80%；2020年度经营收入均为0万元，占总收入的0%；2020年度附属单位缴款收入均为0万元，占总收入的0%；与上年其他收入34.17万元对比减少22.45万元，下降65.70%，主要原因分析：基本公共卫生服务项目收入、事业单位人员经费收入的增加导致财政拨款收入和事业收入增加；本年度卫生健康局未拨入专项款导致其他收入下降幅度较高。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县落雁乡卫生院2021年度支出合计989.44万元。其中：基本支出791.5万元，占总支出的80%；项目支出197.94万元，占总支出的20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出890.93万元对比增加98.51万元，增长11.06%，其中：与上年基本支出625.74万元对比增加165.76万元，增长26.49%；与上年项目支出265.19万元对比减少67.25万元，下降25.36%；2020年度上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。主要原因分析：各人员经费支出增加导致基本支出增加；单位用于医疗能力提升、医疗环境改善的支出减少导致项目支出下降。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县落雁乡卫生院正常运转的日常支出791.5万元。与上年日常支出625.74万元对比增加165.76万元，增长26.49%，主要原因分析：本年度人员各经费支出增加从而导致日常支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出310.59万元，占基本支出的39.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费480.91万元，占基本支出60.76%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县落雁乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197.94万元。与上年经费支出265.19万元对比减少67.25万元，下降25.36%，主要原因分析：用于医疗能力提升、医疗环境改善以及其它基本公共卫生服务项目的支出减少导致专项业务工作的经费支出下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县落雁乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出487.6万元，占本年支出合计的49.28%。与上年一般公共预算财政拨款支出453.83对比增加33.77万元，增长7.44%，主要原因分析：本年度商品与服务以及人员各经费等支出增加导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出12.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于单位退休人员工资、死亡抚恤，其中退休人员2人、死亡抚恤1人；单位在职人员社会保障中财政配套部分保险，其中本年末在职人员共计24人；

9.卫生健康（类）支出462.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.88%。主要用于基本公共卫生服务项目、村医基药补助及医疗责任险、单位商品和服务经费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出12.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于单位在职人员财政配套部分的住房公积金经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县落雁乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

主要原因分析：本单位无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

主要原因分析：本单位无“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县落雁乡卫生院2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县落雁乡卫生院资产总额846.61万元，其中，流动资产316.99万元，固定资产520.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.7万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少90.81万元，其中固定资产增加14.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，盐津县落雁乡卫生院政府采购支出总额5783.61万元，其中：政府采购货物支出4237.65万元；政府采购工程支出415.73万元；政府采购服务支出1130.23万元。授予中小企业合同金额3511.71万元，占政府采购支出总额的60.72%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、国家基本公共卫生服务项目：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是中国公共卫生领域的一项长期制度安排。国家基本公共卫生服务项目包括：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务、中医药服务。

2、家庭医生签约服务：是以全科医生为核心,以家庭医生服务团队为支撑,通过签约的方式,促使具备家庭医生条件的全科(临床)医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系,以便对签约家庭的健康进行全过程的维护,为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现,是基层服务模式的转变。

3、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

4、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

2021年部门决算公开报表（盐津县落雁乡卫生院).xls

监督索引号53062300636100901111