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中国人民政治协商会议云南省盐津县委员会办公室2021年度部门决算目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省盐津县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省盐津县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省盐津县委员会（简称政协盐津县委员会），是全县爱国统一战线组织，政协盐津县委员会是全县开展政治协商的专门协商机构，在县委的领导下，主要负责组织全县开展政治协商、民主监督、参政议政三大主要职责；负责团结全县各族各界，加强引领，凝心聚力，贯彻落实县委的各项决策部署；负责政协委员和政协机关干部两支队伍的建设；完成县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，县政协在县委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委、市委、县委政协工作会议精神和县委十三届七次全会精神，坚持团结和民主两大主题，组织全体政协委员和政协工作者，切实履行专门协商机构的职能，认真开展政治协商、民主监督、参政议政，充分发挥了人民政协协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，圆满完成了全年工作任务。

（1）讲政治、守规矩，积极履行政治担当。牢固树立规矩意识，讲政治、顾大局，主动争取县委的领导，主动向县委常委会汇报政协党组和政协常委会的工作情况。积极履行政治责任，坚决执行县委的各项决策，全面加强机关党的建设。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，带领全县政协委员认真履职尽责，挂包工作、疫情防控工作、“三创一整治”工作取得了实实在在的效果。

（2）转职能、求突破，全面推进议政协商。一是全面开展县级协商。在政协盐津县第九届委员会第五次会议召开期间，组织委员围绕巩固脱贫成效和接续乡村振兴、生态文明建设、公共卫生体系建设、文物保护、县域经济发展、办好人民满意的教育、“十四五”规划的实施等关乎经济社会发展的全局问题发言，建言立论；围绕一府两院工作报告，组织小组讨论15场次，充分议政建言，凝聚了广泛的发展智慧和力量。召开了五次政协常委会议，对政府工作报告、县政府关于国民经济和社会发展计划执行情况、第十四个五年规划纲要、财政预算执行情况、人民法院工作报告、人民检察院工作报告进行了协商讨论，开展了“重点提案”办理的专题协商、文产文物的保护与开发利用情况的对口协商、三大富县产业推进情况的界别协商，听取协商了相关视察调研报告，任免了相关人事安排。二是探索“协商在基层”工作。成立了“协商在基层”工作领导小组；建立了《基层协商民主议事工作流程》《基层协商民主议事工作规则》等制度；各乡镇委员组将“委员之家”更名为政协委员工作室，加挂统一标识的“协商在基层”议事室牌子；县政协将全县政协委员统筹起来，按照地域和界别需求，组建了乡镇政协委员履职小组。全年完成了11件议题的协商，均达成了共识，取得了良好的效果。三是紧扣大局抓视察调研。开展了创建国家卫生县城、国土空间规划、民族团结示范县创建情况、学前教育、应急广播体系建设情况、“十四五”规划执行情况、国土综合整治、行政执法工作开展情况等10项工作的视察和调研；根据县委的安排，开展了市委、市政府给予盐津的“乡村振兴示范区、生态保护修复示范区、绿色产业发展基地”三大定位的大调研。以上视察和调研均将成果形成协商意见书，送县委、县政府及相关部门。

（3）强主业、重特色，兼顾提案文史资政。一是强化提案办理。政协盐津县第九届委员会第五次会议以来，共收到73件，合并立案并转交提案70件（其中重点提案13件）,委员所提建议已经解决或基本解决41件，正在解决或已列入计划解决18件，因当前条件限制暂不能办理8件，留作参考或不可行3件；面商率98%，满意率91%。二是注重文史资政。编纂完成了《盐津县脱贫攻坚大决战实录》《盐津年鉴（政协篇）》；普洱镇和落雁乡的乡贤文化已经完成编辑，有5个乡镇的乡贤文化正在编纂之中；组织全县文化工作者，分别参加了省、市政协建党一百周年会展，彰显盐津文化特色。

（4）抓巩固、促发展，全面参与中心任务。一是抓好挂包帮工作。二是抓好“双助推”行动。三是抓好疫情防控。四是抓好“创卫”工作。

（5）抓载体、守初心，抓实党史学习教育。一是强化四个坚持，高站位谋划。二是抓实四个载体，高标准推进。

（6）勤学习、严管理，加强机关自身建设。一是抓学习培训。二是抓警示教育。三是抓党风廉政建设。四是抓机关管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省盐津县委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：政协盐津县委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省盐津县委员会办公室2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省盐津县委员会办公室2021年度收入合计784.57万元。其中：财政拨款收入784.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比财政拨款收入增加122.4万元，增长18.48%。主要原因:一是增人增资，本年调入11人、调出3人、退休5人，本年净增3人。二是发放上年绩效工资。三是本年政协办增加了自己办理提案的项目和上年未拨付的提案办理奖补经费在本年拨付。四是本年有上级补助基层政协履职能力提升项目。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省盐津县委员会办公室2021年度支出合计784.57万元。其中：基本支出648.59万元，占总支出的82.67%；项目支出135.98万元，占总支出的17.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比财政拨款收入增加122.4万元，增长18.48%。主要原因:一是增人增资，本年调入11人、调出3人、退休5人，本年净增3人。二是发放上年绩效工资。三是本年政协办增加了自己办理提案的项目和上年未拨付的提案办理奖补经费在本年拨付。四是本年有上级补助基层政协履职能力提升项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省盐津县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出648.59万元。与上年对比增长14.05%，增长原因:一是增人增资，本年调入11人、调出3人、退休5人，本年净增3人。二是发放上年绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出567.55万元，占基本支出的87.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.05万元，占基本支出的12.5%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省盐津县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135.98万元。与上年对比增长45.43 %，增长原因：一是本年增加有省级补助基层政协履职能力提升项目。二是本年政协办增加了自己办理提案的项目和上年未拨付的提案办理奖补经费在本年拨付。具体项目开支及开展工作情况为县政协全会经费33万元、政协视察调研经费5万元、政协专门委员会工作经费8万元、政协履职工作经费20万元、政协委员活动经费6.98万元，政协委员学习培训经费14万元，文化资源编辑整理出版经费10万元，基层政协履职能力提升省级补助经费10万元、政协提案办理奖补经费35万元（政协委员培训经费15万元、化解2017年挂钩扶贫滩头乡生基村胡家坪安置点公路硬化财政预拨经费20万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省盐津县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出784.57万元，占本年支出合计的100%。与上年对比财政拨款收入增加122.4万元，增长18.48%。主要原因:一是增人增资，本年调入11人、调出3人、退休5人，本年净增3人。二是发放上年绩效工资。三是本年政协办增加了自己办理提案的项目和上年未拨付的提案办理奖补经费在本年拨付。四是本年有省级补助基层政协履职能力提升项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出642.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.92%。主要用于工资福利支出425.74万元，办公费20.86万元、印刷费25万元、差旅费18.47万元、维护费4.85万元、会议费16.4万元、培训费20.52万元、公务接待6.11万元、劳务费11.95万元、工会费10万元、公务用车运维费9.28万元、其他交通费45.59万元、其他商品服务支出（化解2017年挂钩扶贫滩头乡生基村胡家坪安置点公路硬化财政预拨经费）20万元，办公设备购置费7.97万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出80.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.3%。主要用于退休费46.39万元、养老保险缴费17.21万元、职业年金缴费15.16万元、死亡抚恤0.59万元、工伤保险1.43万元。

9.卫生健康（类）支出24.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。用于交纳职工医疗保险24.94万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出36.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。用于缴纳职工住房公积金26.15万元，退休职工购房补助9.95万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省盐津县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元，支出决算为15.39万元，完成预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.28万元，完成预算的116%；公务接待费支出决算为6.11万元，完成预算的32.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是进一步加强了三公经费的管控压缩；二是由于疫情等原因接待量有所下降；三是还有部分费用未支付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少16.23万元，下降51.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.75万元，下降42.11%；公务接待费支出决算减少9.48万元，下降60.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是还有部分费用未支付；二是本年由于已脱贫、疫情等原因接待量有所下降。三是采取在平台租车满足公务用车。四是进一步加强了三公经费的管控压缩。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.28万元，占60.29%；公务接待费支出6.11万元，占39.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到市级开会、下乡开展视察调研、挂钩乡村工作、帮助挂钩村疫情防控入户接送接种疫苗人员、到乡镇指导和督办提案等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.11万元。其中：

国内接待费支出6.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,089人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来视察和调研、县外来盐交流考察、县内基层来协商议政等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省盐津县委员会办公室2021年机关运行经费支出81.05万元，与上年对比增加21.73万元，增长36.63%。主要原因：一是本年净增3人，增人增加公务交通补贴和增加人员定额公用经费；二是上年人头定额公用经费只拨付了2个季度。部门机关运行经费主要用于办公费4.17万元、差旅费3.97万元、维修（护）费3.52万元、会议费0.41万元、公务接待6.11万元、劳务费4万元、工会费10万元、公务用车运维费6万元，公务交通补贴42.87万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省盐津县委员会办公室资产总额95.63万元，其中，流动资产3.58万元，固定资产92.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37.27万元，其中固定资产增加7.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。流动资产减少45.24元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产;

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年无其他重要事项情况说明.

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出，由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

盐津县政协2021年决算公开表（部门决算）.xls

监督索引号53062300513101111