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盐津县计划生育协会2021年度决算目录

第一部分 盐津县计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 盐津县计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关人口和计划生育以及计划生育协会事业发展等方面的法律法规、方针政策，落实乡村振兴、健康中国建设、应对人口老龄化等国家战略，参与人口和计划生育重要工作、重大问题的调查研究和政策制定。

2.执行县计划生育协会会员代表大会、理事会、常务理事会的决议决定。

3.领导、指导全县各级计划生育协会的组织建设、队伍建设，对乡镇、村（社区）两级计划生育协会工作人员进行思想政治教育和业务能力培训。

4.落实宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、流动人口服务“六项重点工作”，开展计划生育家庭系列保险推广工作。

5.承担奖特扶政策落实、诚信计生建设、避孕措施宣传推广、计划生育基层群众自治、生育关怀服务等群众性服务工作。

6.负责组织实施上级计划生育协会安排的各类项目、活动，负责县级生育关怀基金的管理和使用。

7.负责全县村（社区）计划生育宣传员的聘用管理监督工作。

8.负责指导、督促、检查、评估各乡镇计划生育协会的工作。

9.负责开展与计划生育协会工作有关的对外交流合作。

10.接受盐津县卫生健康局的业务指导。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.做好县计划生育协会综合改革试点工作专项督促检查、项目评估和迎接检查验收工作，开展总结汇报、项目归档工作。

2.积极对接，做好党组、党支部设立的后续工作，加强乡（镇）、村（社区）两级计划生育协会组织建设、队伍建设和自身建设；组织开展并完成村级以上计划生育协会专兼职人员培训，推进“六项重点任务”落实：围绕生育关怀和家庭健康两大主题开展服务活动，树立新时期计划生育协会工作品牌，切实做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、流动人口服务等工作。

3.进一步加强党对计划生育协会工作的全面领导，理顺体制机制，强化组织建设和队伍建设，增强承接政府职能转移能力，提高计划生育协会工作质量和服务水平，扎实高效推进“乡村振兴”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盐津县计划生育协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盐津县计划生育协会2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

盐津县计划生育协会部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

盐津县计划生育协会部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盐津县计划生育协会2021年度收入合计46.22万元。其中：财政拨款收入46.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年0万元对比增加46.22万元，增长100%。主要原因分析：因我单位属于2021年新增单位，2020年无收入。

二、支出决算情况说明

盐津县计划生育协会2021年度支出合计46.22万元。其中：基本支出31.59万元，占总支出的68.34%；项目支出14.63万元，占总支出的31.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年0万元对比增加46.22万元，增长100%。主要原因分析：因我单位属于2021年新增单位，2020年无支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盐津县计划生育协会机关正常运转的日常支出31.59万元。与上年0万元对比增加31.59万元，增长100%。主要原因分析：因我单位属于2021年新增单位，2020年无日常支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28.72万元，占基本支出的90.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.87万元，占基本支出的9.07%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盐津县计划生育协会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.63万元。与上年0万元对比增加14.63万元，增长100%。主要原因分析：因我单位属于2021年新增单位，2020年无专项业务工作的经费支出。具体项目开支及开展工作情况：根据盐办通〔2020〕73号中共盐津县委办公室 盐津县人民政府办公室关于印发《盐津县计生协综合改革试点工作实施方案》的通知，我单位专项业务工作的经费支出全部用于计划生育协会机构改革工作，如购买办公设备等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盐津县计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款支出46.22万元，占本年支出合计的100%。与上年0万元对比增加46.22万元，增长100%。主要原因分析：因我单位属于2021年新增单位，2020年无一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于职工社会保障（工伤保险）缴费0.09万元。

9.卫生健康（类）支出46.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.81%。主要用于人员经费支出27.32万元；公用经费支出2.87万元；职工基本医疗保险缴费1.31万；项目支出14.63万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盐津县计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盐津县计划生育协会2021年机关运行经费支出2.87万元，与上年0万元对比增加2.87万元，增长100%。主要原因分析：因我单位属于2021年新增单位，2020年无机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费0.24万元，其他交通费用2.63万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盐津县计划生育协会资产总额22.45万元，其中，流动资产10.99万元，固定资产11.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.45万元，其中固定资产增加11.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12.81万元，其中：政府采购货物支出12.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

六项重点任务：即计生协会要更好地承担宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人员服务等工作。

计生家庭意外伤害保险：即由计划生育协会和商业保险公司合作的、为符合一定条件的计划生育家庭所推出的一款具有惠民性质的保险产品。这款产品具有政府出资稳固、计生协推广支持、商业保险公司让利、普民受惠的性质。

监督索引号53062300676601111

盐津县计划生育协会2021年度决算公开表.xls