监督索引号53062300636100301000

盐津县中医医院2021年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实医药卫生体制改革，指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。提供中西医诊疗、预防、保健、康复等服务。建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救，开展各种医疗保障卫生知识宣传普及。负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。承担全县中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，医院本着以人为本、彰显中医、绿色医疗、人才兴院为宗旨，不断推动医院各项工作的发展。进一步建立健全医疗质量管理体系，各职能部门各司其职，开展专业工作，并接受相关部门监督、检查、评价，在不断改进，不断提高中一路成长。建立健全治疗体系，不断推动新形势下医院管理的规范化、精细化、现代化，勇担社会责任，筑牢防控救治网，优化服务流程，改善医疗服务，不断提升群众就医获得感，努力实现医院发展质量和社会效益双丰收。

医院建立了医疗质量管制制度，为推进医院高质量发展，定期对医疗各环节、各科室进行监督抽查，着重落实医疗核心制度。加强对特殊药品的用药管理，并对存在问题的科室进行整改，对重要岗位进行监督指导，避免医疗安全服务隐患出现，着力打造优质、安全、便捷、价廉的医疗服务成为群众满意的现代化公立医院。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

盐津县中医医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盐津县中医医院2021年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

盐津县中医医院无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盐津县中医医院2021年度收入合计2809.01万元。其中：财政拨款收入785.25万元，占总收入的27.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1966.99万元（含教育收费0万元），占总收入的70.02%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入56.77万元，占总收入的2.02%。与上年对比收入减少22.10%，主要原因分析财政专项项目减少。

二、支出决算情况说明

盐津县中医医院2021年度支出合计2771.11万元。其中：基本支出2688.40万元，占总支出的97.02%；项目支出82.71万元，占总支出的2.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少649.94万元，减少率为19%，主要原因是设备购入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盐津县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2688.40万元。与上年对比增长5.29%，主要人员经费、办公用品、办公设备购置等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出723.87万元，占基本支出的26.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1029.21万元，占基本支出的38.28%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盐津县中医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.71万元。与上年对比减少90.47%，主要原因是专项项目减少，1.财政项目拨款支出共计8.38万元，其中类款项2100408基本公共卫生服务盐财社〔2021〕15号盐津县财政局盐津县卫生健康局关于下达2021年基本公共卫生服务项目经费的通知4.00万元，用于支付办公费1.41万元、电费1.79万元、差旅费0.21万元，租赁费0.60万元；盐财社〔2021〕15号盐津县财政局盐津县卫生健康局关于下达2021年基本公共卫生服务项目经费的通知2.51万元，印刷费2.51万元；盐财社〔2021〕15号盐津县财政局盐津县卫生健康局关于下达2021年基本公共卫生服务项目经费的通知1.87万元，印刷费1.87万元；类款项2100601盐财社〔2021〕1号关于下达2020年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金的通知53.00万元，用于支付差旅费3.00万元和药品专用材料费50.00万元。

2.主管部门项目拨款支出情况：

盐津县卫生健康局项目拨款支出合计3.33万元，其中类款项2100410盐财社〔2021〕34号关于下达新冠病毒核酸检测能力专项资金的通知1.67万元，用于办公设备购置1.67万元；类款项2109999盐财预〔2021〕14号关于下达新冠病毒核酸检测能力提升专项补助资金的通知1.66万元，用于办公费0.26万元、办公设备购置1.40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盐津县中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出785.25万元，占本年支出合计的29.21%。与上年对比减少42.24%，主要原因分析是专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出136.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.42%。主要用于交纳职工各类保险。

9.卫生健康（类）支出613.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.07%。主要用于主要用于在编职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资合计535.06万元，基本公共卫生服务8.38万元，中医（民族医）药专项53.00万元，事业单位医疗16.58万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出35.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于职工住房公积金35.44万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盐津县中医医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盐津县中医医院2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盐津县中医医院资产总额3482.57万元，其中，流动资产643.69万元，固定资产2728.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产110.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加209.35万元，其中固定资产增加1185.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、国家基本公共卫生服务项目：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是中国公共卫生领域的一项长期制度安排。国家基本公共卫生服务项目包括：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务。

2、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

3、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

监督索引号53062300636100301111

2021年部门决算公开报告(1).DOC20220916094736917.doc

决算公开数据(1)20220916094750645.xls