监督索引号53062303000601000

昭通市盐津县兴隆乡人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县兴隆乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县兴隆乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会关于经济建设、文化建设、公共事业建设以及其他重大问题的决议。

2.执行上级机关、国家行政机关的决定和命令。

3.对经济、文化、公共事业的规划和重大措施，农村综合体制改革等重大问题，提交乡党委讨论后具体组织实施，并检查执行情况。

4.管理监督本行政区域内的经济建设工作，保证国家各项经济政策、法令的贯彻执行，监督各村、各经济组织执行政策情况，对村委会经济建设等工作进行依法指导；具体制定本地区的经济发展规划，协调当地的各种经济关系，保证生产经营者合法权益。

5.做好提供信息、技术等各方面的服务工作，帮助集体、个体解决发展农村商品生产过程中的实际问题。

6.管理本区域内的民政及残疾人工作，做好优抚、安置、社会救济、救灾以及优抚对象的工作，积极发展社会福利事业。

7.贯彻执行国家有关财政工作的政策、法令和规定，管好镇财政。

8.组织财政收入和财政支出，有效地进行财政监督，制止一切违反财经纪律的行为。

9.负责组织和办理本行政区域内的公共事务、公益事业和其他行政管理工作。

10.办理上级政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，我乡深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神，团结和带领全乡干部群众，立足乡情、紧盯目标，促进全乡各项工作持续健康发展。

1.强化党的全面领导，深化党的建设引领。扎实推进党史学习教育。组织开展“学党史、研原理、强党性”党史知识竞赛活动，切实做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行；大力整顿软弱涣散基层党组织。党建网格化管理和党支部达标创建实现全覆盖，全乡49个党支部均已完成规范化达标创建；切实转变工作作风。落实“五个一”为民服务理念，即凡是来兴隆政府办事的群众，干部必须做到“一张笑脸、一句问候、一个座位、一杯热茶、一次引导”。

2.脱贫成果得到巩固，后评估工作稳步推进。以动态监测为抓手，防止规模性返贫。严格实行“两线三包干三统筹”工作法，了解和掌握农户“两不愁三保障”及饮水安全情况，对摸排发现的问题，及时进行研判，调整帮扶措施，并定期进行跟踪监测。2021年，新增城市低保24人，农村低保635人，特困10人，临时救助92人28.85万元，帮助其降低返贫致贫风险，牢牢守住不发生返贫致贫底线；以技能培训为措施，守住易地扶贫搬迁成果。共开设技能培训11个班次培训536人；农村劳动力转移就业17617人，转移就业率87.14%，其中脱贫劳动力转移3169人，转移就业率90.23%；以后评估工作为契机，全面巩固脱贫成果。

3.产业发展提质增效，群众收入稳中有增。2021年，我乡立足特色和优势，以市场为导向，牢固树立“一步登顶”意识，重塑布局鸡、牛、竹“3+N”富民产业。一是乌鸡方面。新建鸡舍100个，参与农户49户147人，其中易迁28户69人；存栏4.86万羽，出栏20.2万羽；创新销售渠道，引导大户对乌鸡进行深加工。目前，已生产出11款乌鸡产品，并通过电商平台进行销售，销售金额达200余万元。二是肉牛方面。肉牛存栏4242头，其中母牛3337头，出栏2056头；新建牛舍7个，养牛贷贴息199户，养殖风险防范补贴67户，奖补资金106560元。三是竹产业方面。充分利用林下套种的方式大力发展笋用竹种植，由乡级统筹根据笋用竹品种拟定管护标准，农户按标准进行管护，新植笋用竹1.05万亩。四是“N”产业方面，持续提质“三棵树”。目前，全乡蚕桑产业规模达3800亩，桑农600余人；茶叶产业规模达3.2万亩，茶农7000余人；茶花产业规模达2.5万亩，花农500余人。

4.疫情防控常抓不懈，疫苗接种有序开展。在摸排管控返乡人员方面，始终以“外防输入、内防反弹、人物同防”的理念开展工作。充分运用五户联防、社长日报告、乡干部联系党支部等机制，重点排查中高风险地区返乡人员，落实包保领导、包保干部、包保党员、包保医生，做好日常监测；在红白喜事方面，严格按照村规民约实行申报制度，落实扫码亮码、测量体温、佩戴口罩和日常消毒等工作。疫苗接种工作情况：2021年，全乡3-11周岁人群4613人中，在乡卫生院接种3304人，在外接种1186人，禁忌症6人（已佐证），接种率为97.33%；12-17周岁人群3318人中，在乡卫生院接种2696人（含县内），在外接种538人，不宜接种13人（已佐证），接种率为97.47%；18周岁以上人群30578人中，在乡卫生院接种12086人，在外接种17447人，禁忌症、暂缓接种301人（已佐证），空挂户310人，接种率为97.58%；第二剂满6个月接种加强针222人。

5.民生福祉持续增进，保障体系更加健全。坚持以人为本，立足巩固拓展脱贫攻坚成果，以实现“覆盖全民、依法参保”为目标，聚焦低收入群体应保尽保，稳步做实全民参保计划。截至2021年底，全乡城乡居民基本医疗保险已交纳27183人次，城乡医保零星报销900余人次，开展医保政策宣传活动10次，城乡居民基本养老保险费收缴11541人次；人居环境改善稳步提升。仁富社区段家坝污水处理厂启动建设，“厕所革命”稳步推进，2021年农村卫生户厕任务400座已全部完成，7个自然村公厕年前完工；乡村道路建设提质改造。新建兴隆小学至花斑沟安置点砂石路面0.5公里，集镇道路改造1.1公里，新建凤凰村牛产业砂石道路1.6公里，硬化仁富社区乌鸡养殖示范区道路1.8公里、大田村产业道路1.5公里。

6.抓好财政所日常工作管理，坚持乡镇财政体制改革极力推进乡财管工作。加强财政干部队伍建设，建立健全制度，按照上级要求制定与财政业务相关的各项工作、学习、考勤、内部管理工作，要求全所财政干部遵照执行。坚持按照年初人民代表大会通过的财政预算执行，做到拨款有预算，支出有计划，在县财政局领导下，我们做到压缩一般消费性支出，确保人员经费、民政优抚等各项法定支出，确保正常的政府运转经费支出。与此同时及时同银行对账，发现问题及时纠正，有效地保障财务资金的安全性、规范性和有效性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门共设置25个内设机构。包括：乡人大办、乡党委、党政办、财政所、党建办、产业办、农综站、水务站、综治办、宣传办、计生办、民政所、劳保所、文化站、城建所、应急管理所、医保办、乡村振兴办、林业站、自然资源所、爱卫办、残联办、乡武装部、司法所、统计站。

所属单位6个，分别是：

1.行政单位1个：盐津县兴隆乡人民政府；

2.参照公务员法管理的事业单位1个：财政所；

3.其他事业单位4个：农综站、文化站、城建所、社保所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县兴隆乡人民政府2021年末实有人员编制71人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：盐津县兴隆乡人民政府2021年度既无政府性基金预算财政拨款收入和支出，也无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县兴隆乡人民政府2021年度收入合计2538.06万元。其中：财政拨款收入2419.44万元，占总收入的95.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的X0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入118.62万元，占总收入的4.67%。比上年3985.27万元减少1447.21万元，下降36.31%，主要原因是2021年年终调减鸡竹牛三大产业、户厕改造资金、人工种草等项目收入，财政拨款收入比上年3665.83万元减少1246.39万元，下降34%，非财政拨款收入（其他收入）比上年319.44元减少200.82万元，下降62.87%。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县兴隆乡人民政府2021年度支出合计2634.59万元。其中：基本支出1723.25万元，占总支出的65.41％；项目支出911.34万元，占总支出的34.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年3857.91万元减少1223.32万元,下降31.71%，主要原因是2021年年终鸡竹牛三大产业、户厕改造资金、人工种草等项目资金未支付，财政收回额度共计1247.08万元，支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县兴隆乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1723.25万元。比上年1619.5万元增加103.75万元,增长6.41%，主要原因是2020年四季度公用经费15万元未请拨使用，且年终时一至三季度公用经费被调减23.6万元未支付，2021年度一至四季度公用经费88万元全部请拨使用，且2021年其他收入中商品服务支出比上年增加29.16万元，导致本年度公用经费支出增多。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1517.43万元，占基本支出的88.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205.82万元，占基本支出的11.94％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县兴隆乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出911.34万元。比上年2238.41万元减少1327.07万元，下降59.29%,主要原因是2021年年终鸡竹牛三大产业、户厕改造资金、人工种草等项目资金未支付，财政收回额度。主要项目调减指标情况：2020年竹产业发展专项资金93.36万元，2021年竹产业发展专项资金300万元，2021年大田村乌鸡产业发展项目资金31.75万元，2021年仁富社区乌鸡产业发展项目资金90.65万元，2020年肉牛养殖奖补项目专项资金143.51万元，2020年人工种草补助资金40万元，2021年肉牛养殖奖补项目专项资金400万元，2021年大田村茶产业路硬化项目资金53.6万元，2021年农村厕所改造建设项目资金20.55万元，2019年和2020年农村户厕整改及管护专项资金32.96万元，2021年农村厕所改造建设项目补助资金9.73万元，2020年改建户厕整改财政补助资金5.54万元。

2021年具体项目开支情况：2021年县乡两级人大代表换届选举项目经费5万元，2020年县人大重点议案项目资金30万元，凤凰村协商在基层专项工作经费10万元，宣传经费10.44万元，2021年乡人大代表活动经费3.88万元，2021年乡人大重点议案项目资金15万元，爱国卫生运动专项工作经费32.28万元，妇联工作经费3万元，2021年兴隆乡党委和村（社区）换届工作专项经费10万元，2021年万名党员进党校培训专项经费1.5万元，秀美兴隆文集印刷2020年政协提案专项经费14.99万元，2020年就业资金63.41万元，2021年临时救助33万元，新冠肺炎疫情防控专项经费17万元，户厕改造资金55.68万元，2020年肉牛养殖奖补项目资金201.83万元，2020年乌鸡产业发展项目资金29.6万元，2020年竹产业融合发展项目资金3.596万元，2021年仁富社区乌鸡产业发展项目资金90万元，2021年大田村乌鸡产业发展项目资金40万元，2021年扶贫小额信贷贴息资金76.64万元，2020年大坪村民族团结示范村建设项目资金20万元，2021年扶持壮大村集体经济薄弱村项目专项资金27万元，2021年村级指挥长工作经费35万元，2020年旧房拆除专项资金20万元，2020年农村危房改造资金34万元，2021年抗震安居工程项目资金28.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县兴隆乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出2419.44万元,占本年支出合计的91.83%。比上年3642.98万元减少1223.54万元,下降33.59%，2021年年终鸡竹牛三大产业、户厕改造资金、人工种草等项目资金未支付，财政收回额度，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出535.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.14%。主要用于人大、党委、政府人员工资福利支出，及公用经费、宣传经费、党代会、人民代表大会费用、人大重点议案资金支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出38.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于文化站人员工资福利支出，及公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出363.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.01%。主要用于社保所人员、离退休人员、遗属补助人员工资福利支出，及公用经费支出 、临时救助、公益性岗位补助、财政配套养老保险、工伤保险支出。

9.卫生健康（类）支出53.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于新冠肺炎疫情防控经费支出，财政配套医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出55.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于城建所人员工资福利支出，公用经费支出，及基础设施建设支出，城区环境卫生费用支出。

12.农林水（类）支出1266.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.35%。主要用于农综站人员工资福利支出、公用经费支出及农村基础设施建设、产业发展支出、其他扶贫支出、对个人及家庭的补助支出、其他农林水支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出106.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于农村危房改造补助及职工财政配套住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县兴隆乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.5万元，支出决算为15.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.5万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因严格执行预算法，秉行无预算无支出原则。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年15.64万元减少0.14万元，下降0.9%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算比上年9万元减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算比上年6.64万元减少0.14万元，下降2.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财力不足、经费紧张、无资金来源，导致在2021年度已经产生的公车运行维护费及公务接待费大部分还未报账。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占58.06%；公务接待费支出6.5万元，占41.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫后评估、乡村振兴、疫情防控工作、农林水、政府日常各部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.5万元。其中：

国内接待费支出6.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待124批次（其中：外事接待0批次），接待人次995人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚后评估、乡村振兴、疫情防控、政府各部门日常工作考核检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县兴隆乡人民政府2021年机关运行经费支出114.87万元，比上年83.56万元增加31.31万元,增长37.47%,主要原因是2020年四季度公用经费15万元未请拨使用，且年终时一至三季度公用经费被调减23.6万元未支付，2021年度一至四季度公用经费88万元全部请拨使用，导致本年度公用经费相比上年支出增多。部门机关运行经费主要用于乡政府日常办公费、电费、邮电费、差旅费等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县兴隆乡人民政府资产总额2229.54万元，其中，流动资产1659.95万元，固定资产526.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42.69万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年1994.07万元增加235.47万元，增长11.81%，其中固定资产比上年499.55万元增加27.35万元，增长5.47%，无形资产比上年42.69万元增加0万元，增长0%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共服务（类）支出：是指用于保障机构正常运行、开展日常业务等活动的支出。

监督索引号53062303000601111

2021年度昭通市盐津县兴隆乡人民政府决算公开.xls