监督索引号53062300236002601000

昭通市盐津县教师进修学校2021年度部门决算

目录

第一部分昭通市盐津县教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 昭通市盐津县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施教师培训,促进教育发展及相关社会服务。贯彻落实中央、省、市关于教育工作的路线、方针、政策、法规，制定并实施教育事业发展规划。完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

加强债务管理，防范化解债务风险；履行监管职责，规范整顿财经秩序；认真组织贯彻落实疫情防控相关工作；确保本单位机构正常运转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县教师进修学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县教师进修学校2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县教师进修学校2021年度收入合计371.87万元。其中：财政拨款收入371.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入与上年361.57万元对比增加了10.3万元，增长2.85%，主要原因是人员经费增加，补发了以前年度工资。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县教师进修学校2021年度支出合计368.38万元。其中：基本支出368.38万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出与上年363.57万元对比增加了4.81万元，增长1.32%，主要原因是人员经费增加，补发了以前年度工资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县教师进修学校正常运转的日常支出368.38万元。基本支出与上年363.57万元对比增加4.81万元，增长1.32%，主要原因是人员经费增加，补发了以前年度工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出359.57万元，占基本支出的97.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.82万元，占基本支出的2.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县教师进修学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

2021年度我部门无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款支出368.38万元，占本年支出合计的100%。一般公共预算财政拨款支出与上年358.08万元对比增加10.3万元，增长2.85%，主要原因是人员经费增加，补发了以前年度工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出282.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.62%。主要用于在职在编人员经费支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出51.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.93%。主要用于在职在编人员养老保险支出、工伤保险支出及退休人员工资支出。

9.卫生健康（类）支出16.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于在职在编人员医疗保险经费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无资源勘探信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无自然资源海洋气象（类）支出。

19.住房保障（类）支出18.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

2021年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县教师进修学校资产总额269.03万元，其中，流动资产251.95万元，固定资产17.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56.57万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53062300236002601111

盐津县教师进修校2021年度决算公开表.xls