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昭通市盐津县第二中学2021年度部门决算

目录

第一部分昭通市盐津县第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昭通市盐津县第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育,促进基础教育发展,提供初中教育及相关社会服务。普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质，育人为本。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来,我校能全面贯彻党的教育方针，以育人为本,认真贯彻上级有关文件、会议精神，做到令行禁止。

第一，抓好理论学习。坚持每月-次的师德师风学习制度。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中及六中全会精神，全国教育大会精神，《习近平谈治国理政》第三卷；认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神及关于教育的重要论述，努力做到学懂弄通做实。

第二，教师队伍团结。做到工作密切配合，工作分工不分家，大家做到心往-处想，劲往-处使，处处发挥表率作用。

第三，民主集中。严格执行上级规定一把手“四不直接分管”“三重一大”和“末位表态”，凡学校重大问题，如人事选拔、评先晋级、大额度资金使用等，学校工作计划都需领导班子集体讨论决定。

第四，牢固树立以人为本的思想，为广大师生服务,关心教师生活和健康，关注教师的专业化成长，领导班子成员注重提高教学业务素质，定期深入课堂教学一线，按规定兼课、听评课，为教育教学服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县第二中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县第二中学2021年末实有人员编制335人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制335人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员335人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县第二中学2021年度收入合计5,889.07万元。其中：财政拨款收入5,675.68万元，占总收入的96.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入98.83万元（含教育收费98.83万元），占总收入的1.68%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入114.56万元，占总收入的1.95%。财政拨款收入与上年5255.97万元对比增加419.71万元，增长7.99%，主要原因是人员经费增加，五险一金收入增加；其他收入增加81.64万元，主要原因是上级主管部门拨款转入。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县第二中学2021年度支出合计5,885.37万元。其中：基本支出5,158.82万元，占总支出的87.66%；项目支出726.54万元，占总支出的12.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出与上年4461.14万元对比增加697.68万元，增长15.64%，主要原因是人员经费增加，五险一金支出增加；项目支出与上年873.23万元对比减少146.69万元，下降16.8%，主要原因是义务教育阶段学生人数减少，故营养改善资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县第二中学正常运转的日常支出5,158.82万元。基本支出与上年4461.14万元对比增加697.68万元，增长15.64%，主要原因是人员经费增加，五险一金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,725.37万元，占基本支出的91.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费433.45万元，占基本支出的8.4%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出726.54万元。与上年873.23万元对比减少146.69万元，下降16.8%，主要原因是义务教育阶段学生人数减少，义教补助资金减少及本年度建档立卡贫困生生活补助未拨入。其中营养改善计划资金50.28万元（含2020年秋季学期营养改善资金14.16万元）、家庭经济困难学生生活补助资金33.56万元（其中2020年秋季学期家庭经济困难学生生活补助16.91万元）、普高助学金413.3万元（其中2020年秋季学期普高助学金228.1万元）、建档立卡贫困生生活补助90.38万元（其中2019年秋季学期90.38万元）、建档立卡家庭经济困难学生免学费资金138万元（其中2020年秋期68.2万元），疫情防控专项资金1.02万元（属于上年结转资金）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县第二中学2021年度一般公共预算财政拨款支出5,672万元，占本年支出合计的96.37%。与上年5613.29万元对比增加58.71万元，增长1.04%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出4,746.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.68%。主要用于初中教育和高中教育在职在编人员工资及学校公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出470.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%。主要用于在职在编人员养老保险、工伤保险及退休人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出214.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于在职在编人员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无资源勘探信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出240.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县第二中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

2021年度我单位无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县第二中学资产总额1087.94万元，其中，流动资产513.12万元，固定资产574.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.24万元，其中固定资产增加16.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额24.08万元，其中：政府采购货物支出24.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53062300236002801111