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昭通市盐津县卫生健康局卫生监督所2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县卫生健康局卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县卫生健康局卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育等综合监督行政执法工作，查处违法行为。受县卫生健康局委托，对涉及医疗卫生、计划生育和公共场所等各类卫生违法行为实施行政处罚。承担基本公共卫生服务卫生监督协管项目的管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是加强行政执法人员培训；二是加强日常性监督与普法相结合。以卫生监督网格化管理为契机，执法人员（协管员）本着严格执法、热情服务、科学指导、规范服务的基本原则，开展面对面交流、发放宣传资料、集中培训等形式，大力宣传卫生法律法规和政策，提升监管人的守法意识和法治水平，确保公共卫生领域未发生重大疾病事件；三是强化新冠肺炎期间的卫生监督检查工作；四是组织开展公共场所卫生监督量化分级管理及日常监督检查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县卫生健康局卫生监督所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县卫生健康局卫生监督所2021年年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

盐津县卫生健康局卫生监督所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出；没有“三公”经费运行支出。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县卫生健康局卫生监督所2021年度收入合计206.31万元。其中：财政拨款收入122.25万元，占总收入的59.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入84.06万元，占总收入的40.75%。与上年对比呈上升趋势，收入比上年140.77万元增加65.54万元，上升46.56%。其中财政拨款收入增加1.47万元，上升12.17%。其主要原因是：2021年人员工资常规增加，另自2021年开始，卫生监督协管项目交由我单位统一实施，不再各乡镇卫生院设置卫生监督协管站，卫生监督协管员全部纳入我单位统一核算，导致总收入在上年基础上大幅增加。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县卫生健康局卫生监督所部门2021年度支出合计199.57万元。其中：基本支出122.25万元，占总支出的61.26%；项目支出77.32万元，占总支出的38.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比呈上升趋势，支出增加62.87万元，上升45.99%。其中基本支出增加1.38万元，上升1.14%；项目支出增加61.48万元，上升388.13%。其主要原因是：自2021年开始，卫生监督协管项目交由我单位统一实施，不再各乡镇卫生院设置卫生监督协管站，卫生监督协管员全部纳入我单位统一核算，导致总支出及项目支出在上年基础上大幅增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县卫生健康局卫生监督所机关正常运转的日常支出122.25万元。与上年对比增加1.38万元，主要属于人员正常晋升工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出108.64万元，占基本支出的88.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.61万元，占基本支出的11.13%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县卫生健康局卫生监督所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.32万元。与上年15.84万元对比增加61.48万元，上升388.13%,主要原因为自2021年开始，卫生监督协管项目交由我单位统一实施，不再各乡镇卫生院设置卫生监督协管站，卫生监督协管员全部纳入我单位统一核算，导致总支出及项目支出在上年基础上大幅增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县卫生健康局卫生监督所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出122.25万元，占本年支出合计的61.26%。与上年对比增加1.47万元,主要原因为在职职工正常晋升工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出9.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%，主要用于退休人员工资;

9.卫生健康（类）支出104.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.36%，用于机构人员工资及维持机构运转所需的办公费、印刷费、差旅费、水电费等常规办公支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出8.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要属于财政代缴在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县卫生健康局卫生监督所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。因我单位与主管部门合署办公，亦无公务用车编制，因此无“三公”经费预决算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县卫生健康局卫生监督所部门2021年机关运行经费支出13.61万元，与上年对比增加2.15万元,上升18.76%，主要原因为自本年开始，卫生监督协管项目交由我单位统一实施，不再各乡镇卫生院设置卫生监督协管站，卫生监督协管员全部纳入我单位统一核算，导致运行经费在上年基础上增加。部门机关运行经费主要用于单位日常运转所需办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等常规办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县卫生健康局卫生监督所资产总额98.39万元，其中，流动资产38.45万元，固定资产原值59.94万元，累计折旧31.79万元，固定资产账面净值28.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.75万元，属于本年购置卫生监督协管员办公设备及执法服装费用。其中固定资产增加23.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额25.48万元，其中：政府采购货物支出25.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.48万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

基本公共卫生服务：包括健康教育、预防接种、重点人群健康管理等原基本公共卫生12项服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育服务项目中划入的妇幼卫生、老年人健康与医养结合服务、医养结合，地方病、职业病防治、重大疾病及健康危害因素监测、卫生健康项目监督管理等内容，妇幼卫生项目包括农村妇女“两癌”检查项目、基本避孕服务项目、脱贫地区儿童营养改善项目、新生儿疾病筛查项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、国家免费孕前优生健康检查项目、地中海贫血防控项目。

打击非法行医：卫健、公安、市场监管等部门开展联合执法，对乡村游医、黑诊所等非法行医情况进行打击。

监督索引号53062300636100101111

昭通市盐津县卫生健康局卫生监督所2021年度决算公开样表..xls