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昭通市盐津县滩头乡人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分昭通市盐津县滩头乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昭通市盐津县滩头乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党组织的决议；

　　2.负责乡、村党总支两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本乡党员、干部的思想政治工作；

　　3.领导本乡工作。研究制定本乡经济、社会发展战略，确定工作目标；审议乡政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况；

　　4.领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本乡的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

　　5.正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；

　　6.实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；

　　7.处理本乡的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、以经济促发展，提振乡村发展建设迈入快车道。一是经济发展稳中向好。坚持稳中求进工作总基调，为全面建成小康社会奠定坚实基础。全乡生产总值2.1亿元，同比增长17.4%；农村人均纯收入6362元，同比增长9.4%。二是基础设施全面夯实。实施农村安全饮水巩固提升工程3件，共涉及3村8村民小组，现已完成工程的设计及前期准备工作，确保下个月动工建设；建设农村安全饮水水窖35口；完善滩头乡基础设施“十四五”规划入库项目清单；配合县交通局做好滩头大桥修缮加固规划设计，确保下半年开工修复；统计全乡新建桥梁及危桥入库建设项目；完成滩头乡新迁小学进场道路建设项目的收尾工作；配合交通局完成中木用线路的初步规划设计。三是重点项目稳步推进。①能源资源开发重点工程。由县政府招商引资的盐津渝华矿业有限公司已进驻新田，目前正在进行加工厂房建设和矿区公路建设。公司年设计量100万吨，年产值预计2000万元。②国土资源整治改造工程。2021年3月起，对滩头村茅坝片区3000亩田地进行旱改水及水田提质工程。现已完成1500余亩旱改水工程建设和1500余亩水田提质改造建设。③220kv输电线路建设工程。220kv输电线路建设工程在全乡完成了25个塔基建设。

2、以党建促事业，全方位推进党建引领各项工作。一是开展两次换届工作。完成村（社区）“两委”换届工作，选出新一届村（社区）“两委”班子50人；完成乡党委换届工作。成功选出乡党代表45人，召开中共滩头乡第十次党员代表大会，推选出新一届乡党委班子9人、纪委班子5人。二是举办一场培训活动。滩头乡2021年“万名党员进党校”培训班第一期。培训会期三天，培训了政府机关党员、村“两委”班子中的党员同志以及片支书记和新吸收的预备党员和积极分子共计104人。三是颁发一次纪念章。为全乡28名“光荣在党50年”老党员同志颁发纪念章。四是组织一次宣誓。组织本年度截至7月接收为中共预备党员的7名同志进行了一次集体入党宣誓。五是开展一次慰问活动。县级划拨党费1.8万元，走访慰问曾获得党内功勋荣誉表彰4人，走访慰问老党员26人。六是进行一次表彰活动。表彰“优秀共产党员”9名、“优秀党务工作者”7名、“先进基层党组织”3个。七是开展一次唱红歌活动。组织全乡政府、中小学校、派出所、卫生院等开展了1次唱红歌活动。八是收看一次直播。组织全乡各级党组织党员，于7月1日集中收看了中央庆祝中国共产党成立100周年庆典大会。

3、以实干聚民心，进一步巩固社会和谐有序发展。一是产业发展更加兴旺。以县委、县政府政策统领为重要抓手，着力推动“三大产业”迈上新的台阶。①在乌骨鸡发展上。我乡建成了乌鸡示范养殖场3个，新建脱温场1个、发酵床鸡舍116个、舍间道3240米、围栏5800米、养鸡风险防范20万只、乌骨鸡销售奖补20万只、贷款120万元、入场路硬化1.2公里。实现乌骨鸡存栏8.1万只，出栏5.3万只，覆盖群众313户，乌骨鸡总产值可达364.5万元。②在肉牛发展上。全乡建成了肉牛示范养殖场4个，群众自建养殖场39个，信用社贷款金额达1320.9万元、农行贷款金额达286万元，共计贷款金额为1606.9万元，完成牛草种植1938亩，发放圈舍补助150万元，见犊补母补助7.05万元，建立专业冻精改良点一个，共计冻精改良203头。实现肉牛存栏1832头，其中母牛1621头，商品牛211头，出栏403头，覆盖群众162户，肉牛总产值可达889余万元。③在竹产业上。已发展蜜源植物3.3万株；沿河滩涂两旁种植槐树0.64万株；宜竹地块种植槐树1.8万株；宜竹地造林0.12万亩；新建中心蜂场1个，优质中华蜜蜂繁殖培育基地1个。二是生态环境更加宜居。着力实施重大生态工程建设、加大生态补偿力度、大力发展生态产业、创新生态扶贫模式，抢抓种植时令，完成宜竹地规划设计10578.6亩，完成1805.8亩的补植补造工作、低效笋用竹改造605.8亩，并迎接县级组织的验收；严格按照“河长制”工作要求，定期巡查河道、监测水质，开展巡河2次、乡级河长巡河136次、村级河长巡河425次。针对县下发横江及支流整治工作，我乡对辖区内河域投入整治人数98人次，整治车辆及机械2次，整治资金投入约1.2万元，整治面积1.3万㎡，清理河道6㎞，共清理各类垃圾3.7吨，开展联合执法次数2次，出动执法人员6人，整治非法捕鱼1起。同时，进一步加大对污水乱排、垃圾渣土乱倒、建筑乱占、农药化肥乱施、河砂乱采等违法行为的查处力度。三是乡风建设更加文明。举办了乡级业余团队文艺活动3场次；开展“不忘初心、牢记使命”传承红色基因，致敬建党百年活动1场次；开展联合文娱市场整治检查3次，夜查2次。在检查中发现问题如乡内不能解决，及时向县级有关部门反映，将安全隐患消除在萌芽状态，通过以上常态化的巡查和联查，并加强文化市场文明经营的宣传工作，极大地规范了文化市场的文明经营秩序，提高了文化市场经营者的安全防范责任意识。四是社会治理更加有效。①市场整顿。消防安全共检查12次，涉及农贸市场、宾馆、超市、消防安全重点单位及人员密集型场所，共检查排除安全隐患20余处；危化品及烟花爆竹共检查12次，对加油站及万少春液化气经营门市提出隐患整改6条，整改完毕6条，与全乡16家烟花爆竹经营门店签订安全经营责任书，共检查出安全隐患28条，整改完毕28条。②行业检查。开展各类安全大检查活动，组织200余人次，对主要路段对来往车辆查验2200余辆次，查处交通违法违章行为280余起；食品安全检查12次，查没各类问题食品300余件，均集中销毁；辖区煤矿均为停产整顿，严厉打击一切私自井下作业，切实做到真停真改；非煤矿山检查10次，下达整改文书4份，提出隐患整改16条，整改完毕16条。③法治建设。为群众提供法律咨询服务200余人次，开展法治宣传活动18场次，受教育群众4200人次，发放各类法律宣传材料6500余份。共调处各类矛盾纠纷177件，调解成功148件，无调解不当而发生民转刑案件。④疫情防控。2021年以来，我乡持续开展常态化疫情防控工作，累计排查返乡人员3861人。同时，为构筑全乡疫情防控免疫网，全民实现应种尽种，有序开展新冠疫苗接种累计13357人。五是人民生活更加富裕。①抓实医疗救助。滩头乡各定点医疗机构合计门诊接诊共2.22万人次，医疗总费用80.08万元，基本医疗报销金额58.3万元；办理住院117人次，医疗总费用10.41万元，基本医疗报销金额7.67万元，大病报销73.95元，医疗救助1166.13元，兜底保障2746.39元。审核办理城乡居民市外住院报销以及大病慢病门诊减免456次，医疗总费用445.37万元，基本医疗报销金额223.62万元，大病报销93.01万元，医疗救助17.1万元，兜底保障10.84万元。②做实民生保障。全乡保障城乡低保共4004人，其中城市低保340人，农村低保3664人，特困供养100人。③搞好劳务输出。全乡劳动力总数15336人，已就业13342人，就业率87%；卡户劳动力5504人，已就业4975人，就业率90.3%；易迁劳动力686人，已就业567人，就业率82.7%；开辟公益公服岗位261个；全乡零就业家庭21户已全面清零；完成技能培训496人，农村劳务输出11596人，其中卡户4905人，中山东莞27人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县滩头乡人民政府2021年度决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：滩头乡人民政府。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3.其他事业单位：乡村振兴办、国土中心、劳保所、农综站、文化站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县滩头乡人民政府2021年末在职人员编制56人，其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制33人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

昭通市盐津县滩头乡人民政府2021年既无国营资本财政预算收入，也无国营资本财政预算支出。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县滩头乡人民政府2021年度收入合计2569.03万元。其中：财政拨款收入2556.63万元，占总收入的99.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.4万元，占总收入的0.48%。与上一年度财政拨款收入总额4577.3万元相比，减少了2008.27万元，主要原因是2021年建设项目收入较上年大幅减少。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县滩头乡人民政府2021年度支出合计2563.45万元。其中：基本支出1382.81万元，占总支出的53.94％；项目支出1180.64万元，占总支出的46.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2021年总支出为2563.45万元，与2020年度相比减少2013.85万元，较上年度下降44%，其中农林水支出与2020年度相比减少1431.48万元，较上年度下降46.07%，原因为脱贫攻坚结束后，2021年农林水项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县滩头乡人民政府正常运转的日常支出1375.99万元。与上年对比减少410.95万元，主要原因为人员减少，导致人员经费和日常公用经费不同程度减少，脱贫攻坚战衔接乡村振兴阶段支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出712.29万元，占基本支出的51.77％，对个人和家庭的补助支出537.33占基本支出的39.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126.37万元，占基本支出的9.18％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县滩头乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1180.64万元。与上年对比减少1609.72万元,主要原因为2021年立项少，脱贫攻坚结束，农林水相关项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县滩头乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出2556.63万元，占本年支出合计的99.78%，年末结转和结余5.58万元。收入与上年对比减少1766.71万元,主要原因分析为脱贫攻坚结束后，2021农林水项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出457.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.86%。主要用于政府职工工资，日常办公经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出24.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于职工工资，日常办公经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出308.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%。主要用于劳保所人员工资及退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出41.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于职工工资及办公费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出34.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于职工工资及办公费支出。

12.农林水（类）支出1675.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.36%。主要用于人员工资、公用经费、产业项目资金等。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出22.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于退休人员住房补贴及在职人员配套住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县滩头乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为26.53万元，完成预算的294.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.95万元，完成预算的143.89%；公务接待费支出决算为13.58万元，完成预算的1358%。2021度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于的主要原因是由于2021年度公务接待预算数为零，2021年农林水项目、乡村振兴建设项目、基层党建等各项工作的开展，造成了本年度公务接待费超预算数过大；公务与用车方面滩头乡多为地形多山地，公车使用年限长、使用过程中耗损大维修费用增多。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7.47万元，下降21.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.05万元，下降13.87%；公务接待费支出决算减少5.42万元，下降28.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为一是践行“用更少的钱办好更多的事”,落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制和压缩三公经费；二是脱贫攻坚结束，接待相对减少；三是2021年部分接待费用未报账；四是2021年预算时未详细细化三公经费，导致2021年预算数与决算数有差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.95万元，占48.81%；公务接待费支出13.58万元，占51.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于2021年防汛抗旱、基层党建、疫情防控、乡村振兴等各项工作的开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.58万元。其中：

国内接待费支出1358万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待189批次（其中：外事接待0批次），接待人次625人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项工作开展，各站所工作事务检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县滩头乡人民政府2021年机关运行经费支出126.37万元，与上年对比减少148.29万元,主要原因为人员减少，脱贫攻坚结束，接待相对减少以及2021年部分办公费用未报账；采购要求严格，未按采购程序购买物品不予报销。其中部门机关运行经费主要用于办公费，差旅费，公务接待费，劳务费，公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县滩头乡人民政府资产总额3056.21万元，其中，流动资产2,661.24万元，固定资产394.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少928.52万元，其中固定资产减少254.28万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；实现资产处置收入0万元；出租房屋60平方米，账面原值4.73万元，实现资产使用收入3.15万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出：是用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出；

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

盐津县滩头乡2021年度部门决算公开（部门决算表）.xls

监督索引号53062303000801000