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昭通市盐津县卫生健康局2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县卫生健康局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关卫生计生、中医药工作方针政策和法律法规，拟订卫生、计生和促进中医药事业发展的规划、政策，并负责组织实施；推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划与协调全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；制定卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

4、组织拟订并实施基层卫生计生服务和妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，组织实施全县医疗机构准入和评审评价工作，贯彻执行卫生计生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责综合管理中医的医疗、教育、科研工作，负责中医药继承与创新、中医药人才培养；规划指导中医医疗机构布局和综合改革。

6、负责推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议；鼓励和引导社会资本举办医疗机构。

7、负责组织实施国家基本药物制度，执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定，并负责对药品集中采购、医疗器械采购招投标进行监管。

8、落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

10、组织拟订并实施卫生计生人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施；组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，指导卫生计生科技成果的普及运用工作；参与制定医学教育发展规划，协同指导医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

11、指导和加强全县卫生计生工作及服务网络建设，完善卫生计生综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法违规行为；负责拟订全县卫生计生目标管理方案，组织卫生计生工作考评，监督落实计划生育一票否决制。

12、负责全县卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

13、承担县爱国卫生运动委员会、县中医药工作领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县新型农村合作医疗管理委员会和县公民无偿献血领导小组的日常工作。

14、承办上级交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是持续抓好疫情防控工作，坚定贯彻落实中央、省、市和县委的决策部署，将疫情防控作为系统一号工程、头等大事来抓，按照“疫情就是命令、防控就是责任”的要求，全力守护盐津一方净土；二是持续巩固健康扶贫和挂钩帮扶工作；三是深入开展爱国卫生运动；四是持续提升全民健康水平；五是不断加强精神障碍患者管理；六是不断加强医疗行业监督管理和职业卫生执法工作；七是不断提升医疗机构服务水平；八是持之以恒加强党的建设；九是其它工作协同发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县卫生健康局2021年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.昭通市盐津县卫生健康局（本级）

2.昭通市盐津县卫生健康局卫生监督所

3.昭通市盐津县人民医院

4.昭通市盐津县中医医院

5.昭通市盐津县疾病预防控制中心

6.昭通市盐津县妇幼保健计划生育服务中心

7.昭通市盐津县盐井镇卫生院

8.昭通市盐津县牛寨中心卫生院

9.昭通市盐津县兴隆乡卫生院

10.昭通市盐津县落雁乡卫生院

11.昭通市盐津县普洱镇中心卫生院

12.昭通市盐津县滩头乡卫生院

13.昭通市盐津县中和镇卫生院

14.昭通市盐津县豆沙镇中心卫生院

15.昭通市盐津县柿子镇卫生院

16.昭通市盐津县庙坝中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县卫生健康局2021年年末实有人员编制805人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制788人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员714人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制25辆，在编实有车辆25辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盐津县卫生健康局部门2021年度收入合计37,239.69万元。其中：财政拨款收入14,753.03万元，占总收入的39.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入21,624.3万元（含教育收费0万元），占总收入的58.07%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入862.36万元，占总收入的2.32%。与上年对比呈上升趋势，收入比上年35,710.75万元增加1,528.94万元，上升4.28%。其中财政拨款收入减少722.02万元，下降4.67%。其主要原因是：2021年财政补助上级各项专项经费较上年减少，下属医疗机构新增科室、新购入医疗设备、改善医疗环境、提高诊疗服务水平等从而事业收入增长。

二、支出决算情况说明

盐津县卫生健康局部门2021年度支出合计36,117.07万元。其中：基本支出28,843.04万元，占总支出的79.86%；项目支出7,274.03万元，占总支出的20.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比呈上升趋势，支出增加1758.19万元，上升5.12%。其中基本支出增加2960.05万元，上升11.44%；项目支出减少1201.86万元，下降14.18%。其主要原因是：2021年系统新招录部分事业人员，人员工资在上年基础上增加，另外各单位为了提升医疗服务能力，新购入部分医疗设备，导致基本支出大幅增加；由于财力困难，上级补助各项专项资金未能及时足额支付各项目实施单位，导致项目支出在上年基础上减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盐津县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,843.04万元。与上年对比增加2960.05万元，主要原因除2021年系统新招录部分事业人员，人员工资在上年基础上增加外，另外各医疗单位为了提升医疗服务能力，新购入部分医疗设备，导致基本支出大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,702.27万元，占基本支出的50.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,140.77万元，占基本支出的49.03%。

（二）项目支出情况

2021年度为保障盐津县卫生健康局机构、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,274.03万元。与上年8475.89万元对比减少1201.86万元，下降14.18%,主要原因本年盐津县计划生育协会机构改革独立核算，减少了农村计划生育家庭意外伤害保险项目，加之财力困难，上级补助各项专项资金未能及时足额支付各项目实施单位，导致项目支出在上年基础上减少。

具体项目开支及开展工作情况：1.社会保障和就业支出81万元，属于“6.13”专项招聘职工一次性生活补助，每人3万元；2.公立医院支出1608.59万元，主要包含公立医院综合改革及能力提升专项；3.基层医疗卫生机构支出591.33万元，包含基本药物制度及家庭医生签约服务专项补助经费；4.公共卫生服务专项3616.73万元，含国家基本跟我说服务专项资金及重大传染病防控专项经费；5.中医（民族医）药专项63万元，用于中医药传承事业与发展经费；6.计划生育事物351.57万元，实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定；7.老龄卫生健康事物6万元，用于百岁以上老人慰问；8.其他卫生健康指出482.53万元，主要属于各医疗机构转移支付资金，用于村医定额补助、新冠疫苗省级财政补助及医疗服务保障与能力提升专项资金；9.城乡社区支出29.94万元，用于盐津县创建国家卫生县城领导小组办公室工作经费；10.抗疫特别国债安排的支出127.05万元；11.灾害防治及应急管理支出4.57万元，用于洪灾应急补助；12.应急物资储备311.72万元，用于突发公共卫生事件应急处置储存医疗物资及相关设施设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盐津县卫生健康局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出14,721.52万元，占本年支出合计的40.76%。与上年对比增加1128.52万元,主要原因为工资正常晋升职级、新招录工作人员以及新增疫情防控专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1,081.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于退休人员工资、死亡抚恤及6.13专项招聘人员一次性生活补助；

9.卫生健康（类）支出13,177.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.51%。主要用于在职职工工资、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、计划生育专项补助及财政补助在职人员各类保险；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出29.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于盐津县创建国家卫生县城领导小组办公室工作经费；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出432.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要属于财政代缴在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县卫生健康局(本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.5万元，支出决算为14.76万元，完成预算的109.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.97万元，完成预算的99.50%；公务接待费支出决算为8.79万元，完成预算的117.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年“盐津县创建国家卫生县城领导小组办公室”机构费用纳入我单位统一核算，增大了我部门三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.13万元，增长8.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.44万元，下降28.99%；公务接待费支出决算增加3.56万元，增长68.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年“盐津县创建国家卫生县城领导小组办公室”机构费用纳入我单位统一核算，增大了我单位三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.97万元，占40.45%；公务接待费支出8.79万元，占59.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出5.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于完成部门职能职责所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.79万元。其中：

国内接待费支出8.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次489人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成部门职能职责所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盐津县卫生健康局部门2021年机关运行经费支出61.61万元，与上年对比减少3.09万元,降低4.78%，主要原因为本年盐津县计划生育协会机构改革独立核算，运行经费降低。部门机关运行经费主要用于单位日常运转所需办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、接待费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盐津县卫生健康局部门资产总额38629.63万元，其中，流动资产10119.13万元，固定资产原值28269.72万元，累计折旧10808.69万元，固定资产账面净值17461.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13.36万元，无形资产原值227.42万元，无形资产累计摊销108.49万元，无形资产净值118.93万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1669.94万元，属于本年各医疗机构为了提升医疗服务质量而大量采购医疗相关设备。其中固定资产增加5055.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1537.48万元，其中：政府采购货物支出1537.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额813.74万元，占政府采购支出总额的52.93%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

基本公共卫生服务：包括健康教育、预防接种、重点人群健康管理等原基本公共卫生12项服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育服务项目中划入的妇幼卫生、老年人健康与医养结合服务、医养结合，地方病、职业病防治、重大疾病及健康危害因素监测、卫生健康项目监督管理等内容，妇幼卫生项目包括农村妇女“两癌”检查项目、基本避孕服务项目、脱贫地区儿童营养改善项目、新生儿疾病筛查项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、国家免费孕前优生健康检查项目、地中海贫血防控项目。

重大传染病防控：主要包括纳入国家免疫规划的常规免疫及补充免疫，艾滋病、结核病、血吸虫病、包虫病防控，精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理模式和适宜技术探索、疾病及危害因素监测等全国性或跨区域的重大疾病防控内容。

放射卫生：是指在应用放射性核素的医学实践中产生的放射性比活度或放射性浓度超过国家规定值的液体、固体或气载废物。

监督索引号53062300636101111

盐津县卫生健康局2021年决算公开（汇总）.doc

盐津县卫生健康局2021年决算公开表（汇总）.xls