监督索引号53062300522501000

中国共产党盐津县委员会机构编制委员会办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党盐津县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党盐津县委员会机构编制委员会

办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行机构编制管理的方针、政策及法规。研究拟订全县行政体制、机构改革以及机构编制管理的规章、办法和实施细则，并组织实施。负责管理县级党委、政府、人大、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位机构编制工作。

（2）围绕县委、县政府中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

（3）拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案；承担行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（4）负责审核县委、县政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工，负责各类事业单位履行公共事务管理职能的审核。

（5）负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；承担事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（6）负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整；提出行政编制和事业编制总量分配及调整建议；贯彻执行事业单位机构编制定编标准，并组织实施。

（7）负责审核县直机关及事业单位职责、机构设置、人员编制和领导职数；负责县直机关及事业单位工资基金管理工作。

（8）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；负责全县事业单位登记管理工作。

（9）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。

（10）负责对各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的监督检查及评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（11）承担县委机构编制委员会的日常工作。

（12）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．抓实抓细机构编制督查整改。一是提高政治站位抓整改。聚焦机构编制督查反馈的问题，县委编办把督查发现问题作为重要政治任务，把督察整改中的每一个问题都当成一道政治“必答题”，当成检验增强“四个意识”、做到“两个维护”的试金石。二是强化政策学习抓整改。以“控住管好盘活机构编制 、服务全县高质量发展”为主题开展专题学习研讨，从思想和认识深处挖根源、找差距。同时，为提高各单位、各部门机构编制法定意识，以云岭先锋为抓手，在全县范围组织召开《中国共产党机构编制工作条例》线上知识测试，为有效推动问题整改打好了思想理论基础。三是制定方案建立台账抓整改。按照“控得住、管得好、盘得活”的要求，坚持问题导向、分类精准施策，把科学检视问题、深入调查研究、有效解决问题有机融合，将各类历史遗留问题找准找全，制定《盐津县机构编制督查整改方案》，建立问题台账，制定整改措施，紧盯落地落实。以时不我待的紧迫意识，动真碰硬的担当精神，从严从实的工作要求，对能够马上解决的问题立行立改，暂时无法整改的问题制定可行措施，稳步推进、限时整改。

2．全面完成上年度事业单位法人年报。一是周密部署，详细制定办事流程。组织召开专题会议，对年报公示范围、内容、方式与流程等作了具体要求和安排部署，并为进一步结合“双提升”专项行动，要求详细制定“网上提交材料清单及操作流程”“填写说明及样例模版”等办事指南，旨在大幅度提高全县事业单位法人年度报告报送率、合格率。二是注重指导，线上线下主动服务。为履行政治责任、优化服务意识，积极组建“盐津县机关事业单位登记管理”微信工作群，指派专人对咨询问题进行“一对一”解答服务。定期反馈审核结果，真正做到让数据多跑腿，让办事人员少跑腿。同时，本着坚持“着力为民优服务，贴身为民办实事”的工作原则，对部分网上填报“零基础”人员，工作人员主动对接联系完善所需资料，上门服务面对面开展业务指导，做到进一步提升办事效率和服务质量。今年来，累计协助代办事业单位法人年度报告16家，送证上门1家。三是严格审查，确保内容真实准确。一“看”，看事业单位年度报告填报内容是否规范完整；二“审”，审核各事业单位登载内容是否与实际情况一致；三“严”，秉承“严”字当头，对于不规范填报的事业单位，一律退回重新修改。通过严格审查，确保了公示内容准确完整。目前，全县实际申报年度报告事业单位227家，法人年度报告报送公示率达100%。

3．稳妥推进编外聘用人员清理规范工作。一是强化组织引领。由县委组织部、县委编办、县财政局、县人社局、县审计局组成机关事业单位编外聘用人员管理联席会议，并确定相关业务骨干为联络员组建联席会议办公室，为编外聘用人员清理规范工作提供坚实组织保障。二是传达文件精神。对省编外聘用人员管理十二条措施以及贯彻落实要求以印发文件形式进行转发传达，明确提出清理规范重点工作、方法步骤和时限要求等，确保清理规范工作平稳有序推进。三是全面摸底排查。结合省市有关精神以及县委要求，分别于2022年1月、5月以及6月开展编外聘用人员摸底排查工作，准确掌握编外聘用人员用工形式、薪酬待遇、人员结构等情况，以便为后续清理规范提供数据保障支撑。

4．有序谋划推进改革工作。一是推进“一颗印章管审批”。积极统筹谋划，2022年3月，在市委编办、市政务局的带领下，县委编办组织人员到楚雄、曲靖等先行试点州市学习“一颗印章管审批”改革经验。同时，县委编办、县政务局抽调相关人员组成调研小组，对行政审批职权较多部门进行实地走访调研，了解审批流程、人员编制情况。摸清底数，厘清审管边界，为下步“行政审批局”建立打好基础。二是开展乡镇赋权前期调研。为加强基层治理体系和治理能力现代化建设，依法赋予乡镇行政职权，构建简约高效的乡镇管理体制。根据中央和省关于深化乡镇管理体制改革的有关精神，2022年6月，县委编办、县委深改办联合印发《关于转发省委改革办、省委编办〈关于征求乡镇（街道）权责清单和赋权事项指导目录意见的通知〉的通知》，向全县29家涉及单位对乡镇权责清单和赋权事项征求意见建议。并向市级进行了意见反馈。

5．全力促进党的建设新征程。一是严肃党内组织生活。严格执行“三会一课”制度，切实开展组织生活会和民主生活会，不断提高全体党员的政治素质和思想觉悟，使全体党员能够牢固树立“四个意识”，始终做到“两个维护”，坚定捍卫“两个确立”，自觉在思想上、行动上与党中央保持高度一致。二是创新评比激励办法。以月清单月考核为行动抓手，结合学习强国积分、岗位卫生状况，制定《盐津县委编办党员先锋岗月评比办法》和《盐津县委机构编制委员会办公室办公区域爱国卫生评比办法》，用流动党旗和小红星结合年末考核的方式，进一步激励党员干部发挥干事创业精神。

6．扎实推进“双提升”专项行动。根据县委、县政府部署安排，制定《中共盐津县委机构编制委员会办公室干部作风大提升专项行动实施方案》和“盐津县委编办干部作风专项集中学习计划清单”，做到自选创新学习内容与既定学习目标任务有机统一结合，达到以学习带动思想转变，以实事推动作为提升的工作目标。目前，开展集中学习5次、警示教育3次、撰写心得体会5篇。制定班子为民办事计划5条，已完成2条；个人为民办事计划11条，已完成5条。

7．持续抓手爱卫创卫专项行动。以“大手牵小手，清洁家园齐动手”为主题，大力宣传氛围营造，开展爱国卫生月活动，持续组织干部职工每周五前往网格区域，对路域环境、基础设施以及沿河区域进行清扫裸露垃圾，清理卫生死角，清除墙面小广告，逐一入户餐饮店面，检查日常消毒记录、病媒生物防治等工作。进一步落实“门前三包”制度，与居民群众形成“齐抓共管”的良好局面，有效推进爱国卫生专项行动从集中整治向常态化、规范化、标准化管理转变。

8．严格落实挂钩帮扶责任。坚持以一线工作法为行动抓手，贯彻落实巩固脱贫攻坚成果接续乡村振兴各项工作要求。上半年，围绕“三年增收计划”、“两不愁三保障”及饮水安全问题、人居环境清理整治等重点工作，主要领导到村入户开展工作10次，班子成员2次，干部职工10次。同时，为积极发挥挂钩单位主体作用，主动督促市监局、县邮政局其余单位包保干部严格履行帮扶责任，定期开展入户走访帮扶工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党盐津县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盐津县委员会机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党盐津县委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》支出无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盐津县委员会机构编制委员会办公室2021年度收入合计105.05万元。其中：财政拨款收入105.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加4.8万元，主要原因为工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党盐津县委员会机构编制委员会办公室2021年度支出合计105.05万元。其中：基本支出105.05万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加4.8万元，主要原因为工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党盐津县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出105.05万元。与上年对比增加6.91万元，主要原因分析为工资福利支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出93.37万元，占基本支出的88.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.68万元，占基本支出的11.12％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党盐津县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少2.11万元,主要原因分析为2021年度没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盐津县委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出105.05万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4.8万元,主要原因分析为工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出88.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.44%。主要用于职工工资发放、部门日常运行基本支出88.7万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出5.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于职工养老保险配套支出。

6.卫生健康（类）支出5.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于职工医疗保险、工伤保险配套支出。

7.住房保障（类）支出5.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于职工住房公积金的配套支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盐津县委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2021年没有产生“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.59万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年度没有产生“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盐津县委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出11.68万元，与上年对比减少1.06万元,主要原因分析为办公费、差旅费、采购费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出2.74万元、差旅费支出2.19万元、公务交通补贴6.75万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党盐津县委员会机构编制委员会办公室资产总额21.31万元，其中，流动资产0.64万元，固定资产20.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.8万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

监督索引号53062300522501111

中国共产党盐津县委员会机构编制委员会办公室2021年度决算公开表20220915025942173.xls