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昭通市盐津县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）单位名称：盐津县妇幼保健计划生育服务中心；单位的性质：事业单位；经费性质：财政全供养；职能：妇幼健康服务；机构数：1个；编制数：54人。部门职能：妇幼保健、基本公共卫生服务；以妇女保健、儿童保健、开展妇女病普查，以及对基层卫生人员开展培训、咨询等项工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

妇幼保健计划生育服务中心2021年重点工作如下：

1.降低该年度婴幼儿死亡率，防止孕期产妇死亡。

2.做好全县2021年年度基本公卫督导及考核。

3.做好2021年妇女“两癌”筛查体检项目，完成目标筛查数。

4.做好全县免费婚检督导工作，完成目标婚检率。及时发现及阻断“三病”母婴传播疾病。

5.做好全年新生儿“新筛”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.盐津县妇幼保健计划生育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县妇幼保健计划生育服务中心2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：1.盐津县妇幼保健计划生育服务中心2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.盐津县妇幼保健计划生育服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.盐津县妇幼保健计划生育服务中心2021年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县妇幼保健计划生育服务中心2021年度收入合计1,954.61万元。其中：财政拨款收入1,159.77万元，占总收入的59.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入785.38万元（含教育收费0万元），占总收入的40.18%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.46万元，占总收入的0.48%。

（1）占比分析

从上图可见，我中心较比上年，依然以财政拨款收入为主，我中心为财政全额供养事业单位，承担全县妇幼健康公共卫生工作，同时开展医院医疗健康服务，因为我中心开展医疗服务起步短，且尚处在能力服务提升以及等级医院创建过程中，所以在长期一段时间内，我中心收入依然会以财政拨款收入为主。

（2）财政拨款收入与上年比对分析

从上图可见，2021年财政拨款收入较上年增长187.01万元，涨幅19.22%，主要原因为2020年公共卫生财政补助收入274.25万元，2021年公共卫生财政补助收入469.33万元，较上年上涨195.08万元，体现我中心公共卫生服务能力提高，上级部门逐年加大对提高全县妇幼健康水平的投入。

（3）事业收入较上年对比分析

从上图可见，2021年事业收入较上年下降48.43万元，降幅2.66%，主要原因为2020年存在重大公卫国家购买服务收入，自2021年起重大公卫国家购买服务收入统一归入基本公共卫生财政补助收入。

（4）其他收入较上年对比分析

从上图可见，其他收入较上年下降81.69万元，降幅89.62%，主要原因为2020年收到80.92万元疫情防控物资储备资金，9.77万元三病防控资金，其余0.56万元为银行利息收入，2021年其他收入构成为三病防控资金9万元，银行利息0.46万元。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县妇幼保健计划生育服务中心2021年度支出合计1,928.56万元。其中：基本支出1,450.23万元，占总支出的75.2%；项目支出478.33万元，占总支出的24.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（1）支出占比情况分析

从上图可见，我中心近年支出以基本支出为主，反应出我中心作为财政全供养事业单位，承担了全县妇幼公卫项目，基本支出中，人员支出以外还包含了维持中心医疗服务发展所必须的支出，做到了公卫与医疗所结合的良性发展。

（2）支出较上年对比分析

从上图可见，我中心支出决算上年上涨335.95万元，涨幅21.09%，主要原因为我中心近期需创建2级甲等妇幼保健院，现有人员编制、办公区域、医疗设备严重不足，所以我中心近期内大量招录编外卫生技术人员，对现有办公房屋进修改造并新购一批医用设备，所需成本费用较上年度有较大提升。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出1,450.23万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出731.72万元，占基本支出的50.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费718.51万元，占基本支出的49.54%。

（1）较上年占比分析

从上图可见，我中心基本支出较上年度上涨232.46万元，涨幅19.09%，主要原因为我中心近期需创建2级甲等妇幼保健院，现有人员编制、办公区域、医疗设备等严重不足，所以我中心近期内大量招录编外卫生技术人员，对现有办公房屋进修改造并新购一批医用设备，所需成本费用较上年度有较大提升。

（2）占比分析

从上图可见，我中心公用经费占比较上年提高5%，主要原因为我中心今年来为提高全县妇幼健康水平，针对提高医疗水平支出增加，但同时我中心应进一步做好成本管控，全面提高成本绩效。

（3）较上年人均数据占比

从上图可见，我中心人均人员经费支出较上年下降0.93万元，降幅10.43%，主要原因为我中心在提高医疗服务水平过程中，卫生技术人员缺乏，人员编制不足，只能通过招聘编外人员满足提高全县妇幼健康水平要求，以现有条件，只能维持编外人员低薪水平，所以人均人员支出会有所降低，在今后发展过程过，医疗水平提高后，编外卫生技术人员薪资会逐步提升。

我中心人均公用经费较上年增长0.67万元，涨幅9.33%，上涨原因为中心创建2级甲等妇幼保健院过程中对于房屋、设备、物资要求的必要支出增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出478.33万元。

我中心项目支出明细如下：

1.根据盐财社〔2021〕15号盐津县财政局盐津县卫生健康局关于下达2021年基本公共卫生服务项目经费的通知，下达基本公共卫生资金469.33万元，主要用于妇幼健康事业政府购买服务，开展项目为：新生儿筛查、孕前优生、危急孕产妇及儿童救助、农村妇女“两癌”筛查、儿童体检、免费孕检等。

2.根据昭财社〔2021〕26号昭通市财政局昭通市卫生健康委员会关于下达2021年重大传染病防控中央补助资金的通知，下达艾滋病防治资金9万元，主要用于阻断艾滋病母婴传播、宣传等工作。

（1）较上年对比分析

从上图可见，我中心项目支出较上年上涨103.49万元，涨幅27.61%，主要原因为上级部门逐年加大对提高全县妇幼健康水平的投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,159.77万元，占本年支出合计的60.14%。

（1）较上年对比分析

从上图可见，我中心一般公共预算财政拨款支出依然以卫生健康支出为主，较上年上涨187.01万元，涨幅19.22%，主要原因为卫生健康支出中基本公共卫生支出478.33万元较上年274.25万元增加204.08万元，体现我中心公共卫生服务能力提高以及上级部门逐年加大对提高全县妇幼健康水平的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

我中心2021年度无一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

我中心2021年度无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

我中心2021年度无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

我中心2021年度无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

我中心2021年度无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

我中心2021年度无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

我中心2021年度无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出80.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。

我中心2021年度社会保障和就业（类）支出主要用于退休职工工资及相关福利。较上年104.75万元下降24.57万元，降幅23.46%,主要原因为受退休职工社保政策影响。

9.卫生健康（类）支出1,043.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。

我中心卫生健康（类）支出主要用于1.人员工资福利支出557.97万元。2.基本公共卫生支出469.33万元。3.行政事业单位医疗保险16.43万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

我中心2021年度无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

我中心2021年度无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

我中心2021年度无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

我中心2021年度无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

我中心2021年度无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

我中心2021年度无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

我中心2021年度无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

我中心2021年度无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

我中心2021年度无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出35.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。

我中心2021年度住房保障（类）支出主要用于在编职工住房公积金财政部分交纳。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

我中心2021年度无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

我中心2021年度无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

我中心2021年度无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

我中心2021年度无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

我中心2021年度无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

我中心2021年度无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

我中心2021年度无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县妇幼保健计划生育服务中心2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县妇幼保健计划生育服务中心资产总额1727.78万元，其中，流动资产250.48万元，固定资产1477.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66.61万元，其中固定资产增加17.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

资产合计减少83.5万元，减少25%，其中货币资金减少21.5万元，减少13.76%，其他应收款增加44.78万元，增加75.4%，存货减少106.78万元，减少90.25%。

货币资金减少为正常业务现金支出增加，其他应收款增加为2021年度我中心提供幼儿体检及妇女职工体检费用应收未收，2021年度年末医保款应收未收，12月31日收费室收费未存入银行。存货均为我中心药品，存在年末入库未支付入账情况。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

固定资产增加为我中心2021年度采购电脑及设备，避孕药具发放机0.25万元，电脑及电脑办公设备16.89万元，固定资产累计折旧为往年度固定资产计提2021年固定资产折旧。非流动资产合计减少133.16万元，减少20.12%，其中固定资产原值增加17.13万元，固定资产原值增加1.17%，固定资产累计折旧增加150.28万元，增加18.83%。

三、政府采购支出情况

2021年度，盐津县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额17.13万元，其中：政府采购货物支出17.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“两癌”筛查：妇女宫颈癌及乳腺癌“筛查”。

2.“三病”筛查：艾滋病.乙肝.梅毒。

3.“新筛”：新生儿听力和遗传病筛查。

监督索引号53062300636100501111

盐津县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门决算公开表.xls

盐津县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门决算公开报告.doc