监督索引号53062300333701000

盐津县农业优势产业发展中心2021年度

部门决算目录

第一部分 盐津县农业优势产业发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 盐津县农业优势产业发展中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实县委、县政府关于农业优势产业发展的宏观管理和微观指导的各项决策。

2、负责全县农业优势产业发展的调研和规划布局，组织协调农业优势产业发展，为县委、县政府产业决策提供依据。

3、负责对农业优势产业发展资金的协调和监督使用。

4、负责对农业优势产业发展的督查和指导。

5、负责对农业产业园区总体规划的编制、修订、评审、上报并组织实施。

6、负责农业产业园区在总体规划指导下进行项目谋划和项目实施管理。

7、负责农业产业园区内基础设施建设和管理。

8、负责农业园区内农业项目整合，招商引资和资金筹措工作。

9、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、持续加强党的建设，结合县委、县政府2021年工作重点，创新工作思路，抓好党建、党风廉政建设、意识形态、社管综治维稳等重要工作，建设一支为民、务实、清廉、作风过硬的干部队伍，推进服务型机关建设。

2、围绕县委、县政府农业产业发展布局，进一步调整充实工作力量，加大调研力度，当好参谋助手，抓好农业优势产业发展这项职能工作，全力配合相关部门加快推进“三大富民产业”，做好农业科技园区纵深发展、农特产品宣传推介等工作，切实提升农业产业发展速度和效益。

3、持续推进脱贫攻坚成效巩固，认真组织本单位干部职工切实履行挂包职责，配合村指挥部做好动态管理，抓实后续产业发展，进一步提升脱贫成效，实现脱贫攻坚与乡村振兴无缝对接，打实乡村振兴基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盐津县农业优势产业发展中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设4个股室，分别是：

1、办公室。负责机关日常工作，承担文秘、会务、宣传、档案、机要、保密、收发、信访、政务信息和电子政务工作；负责政务公开、政务督查工作；承担后勤保障和固定资产管理事务工作；负责党群、纪检监察、组织人事和账务工作。

2、产业股。负责对全县农业优势产业开展调研，为县委、县政府提出农业优势产业的发展战略和发展规划建议；贯彻落实县委、县政府关于农业优势产业发展的宏观管理和微观指导的各项决策。

3、项目股。协调配合抓好全县农业优势产业发展实验示范样板建设；负责对农业产业园区内项目计划的编制、实施、协调、监督和管理；负责农业产业园区内工程项目设计、招投标等前期工作。

4、园区股。负责农业产业园区内基础设施和内部服务体系建设；负责农业产业园区内的施工现场管理；对农业产业园区内的安全生产、工程质量与进度进行监督管理。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盐津县农业优势产业发展中心2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.盐津县农业优势产业发展中心2021年无政府性基金收入支出事项，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.盐津县农业优势产业发展中心2021年无国有资本经营收入支出事项，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.盐津县农业优势产业发展中心2021年无项目支出事项，所以《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盐津县农业优势产业发展中心2021年度收入合计153.46万元。其中：财政拨款收入153.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年156.01万元对比本年收入减少2.55万元，减幅1.66%，主要原因是本年6月调出一人，减少了人员经费的收入。

二、支出决算情况说明

盐津县农业优势产业发展中心部门2021年度支出合计153.46万元。其中：基本支出153.46万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年156.01万元对比本年支出减少2.55万元，减幅1.66%，主要原因是本年6月调出一人，减少了人员经费的支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盐津县农业优势产业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出153.46万元。与上年156.01万元对比本年支出减少2.55万元，减幅1.66%，主要原因是本年6月调出一人，减少了人员经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出141.83万元，占基本支出的92.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.64万元，占基本支出的7.58%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盐津县农业优势产业发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比本年也无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盐津县农业优势产业发展中心2021年度一般公共预算财政拨款支出153.46万元，占本年支出合计的100%。与上年156.01万元对比本年支出减少2.55万元，减幅1.66%，主要原因是本年6月调出一人，减少了人员经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出126.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.75%。主要用于事业在职人员正常工资和公用经费基本支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出6.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于单位退休费和基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出6.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于职工医疗和大病保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于2018年卷烟零售终端试点工作经费支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于住房公积金缴费支出7.84万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盐津县农业优势产业发展中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.82万元，支出决算为0.52万元，完成预算的28.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的28.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.33万元，增长174.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长174.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是用于相关部门检查指导工作、接待来盐调研、交叉检查等工作发生的接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.52万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.52万元。其中：

国内接待费支出0.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关部门检查指导工作、接待来盐调研、交叉检查等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盐津县农业优势产业发展中心属事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盐津县农业优势产业发展中心资产总额491.69万元，其中，流动资产490.76万元，固定资产0.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少121.52万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本中心本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、货币资金:反映部门持有的货币资金的期末余额，包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。

2、其他应收款: 是指政府会计主体除财政应返还额度、应收票据、应收股利、应收利息以外的其他各项应收及暂存款项。

3、固定资产:反映部门持有的各项固定资产净值。确认标准为“使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等”。

4、其他应付款: 是指政府会计主体除应交增值税、其他应交税费、应缴财政款、应付职工薪酬、应付票据、应付账款、应付政府补贴款、应付利息、预收账款以外，其他各种偿还期限在1年内（含1年）的应付及暂收款项，如取的押金、存入的保证金、已经报销但尚未偿还银行的本单位公务卡欠款等。

5、应付账款：是指政府会计主体因购买物资、接受服务、开展工程建设等而应付的偿还期在1年以内（含1年）的款项。

6、长期借款：是指事业单位经批准向银行或其他金融机构等借入的期限超过1年（不含1年）的各种借款本息。

7、收入：反映部门为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。

8、费用：反映部门开展专项业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

9、运行经费：是为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费以及其他费用等。

10、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

12、工资福利支出：反映单位开支的在职职工劳动报酬，以及为上述人员支付的各项社会保险费等。

监督索引号53062300333701111

盐津县农业优势产业中心2021年度决算公开表.xls