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昭通市盐津县文化和旅游局2021年度部门

决算目录

第一部分 昭通市盐津县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实中央及省市关于文化、旅游的方针政策、法律法规和发展规划，研究拟订文化和旅游政策措施。

（2）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、规范化、标准化建设。推进文化和旅游行业信息化、规范化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

（7）拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（9）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（10）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（11）指导、管理文化和旅游交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游交流活动，推动民族民间文化走出去。

（12）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、管党治党有力度

“党要团结带领人民进行伟大斗争、推进伟大事业、实现伟大梦想，必须毫不动摇坚持和完善党的全面领导”。一是坚决扛起政治责任。局党组层层压实从严治党主体责任、第一责任人责任和“一岗双责”，既担负起管党治党的全面领导主体、落实主体、工作主体的具体责任，又履行了谋划部署、身体力行、直接参与的工作责任，切实做到以上率下、明岗明责，做到领导班子负责“不松手”、一把手尽责“不甩手”、班子成员担责“不缩手”。 二是全面净化政治生态。坚持党的集中统一领导，自觉向以习近平同志为核心的党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐，向党中央决策部署看齐；全面贯彻执行党的基本路线，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，坚持民主集中制原则，严格按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则讨论研究重大问题，严格按程序办事、按规则办事、按集体意志办事；严格党的组织生活制度，落实“三会一课”、谈心谈话、述廉述责、民主评议党员和领导干部双重组织生活等制度，确保党的组织生活经常、认真、严肃。

2、服务群众有温度

紧紧围绕广大群众对美好生活的向往，融合推进意识形态和公共文化服务纵深开展。一是文化服务持续推进。图书馆、文化馆、乡镇乡村文化服务中心等公共文化服务阵地免费开放运行正常。积极运用互联网开展数字图书阅读等多形式的文旅公共服务，通过盐津图书馆微信公众号为群众提供在线展览、阅读等丰富的精神文化产品；在水田、黄葛槽新区开展“2021迎新春送春联活动”2场次，义务书写赠送春联3000余副；组织开展“盐津县文化馆2021年免费开放少儿鼓号培训”，盐井小学80名学生参加培训；编排“没有共产党就没有新中国”等红歌广场舞在群众中推广。二是群文活动持续丰富。开展全民阅读及送书下乡活动2次，开展“文化惠民·送戏下乡”演出30场；联合盐井镇小学组织 “学党史、庆百年、心向党”故事演讲比赛1场次，对接省花灯剧院送戏下乡11场次，配合公安政法系统开展“防范网络诈骗”演出1场次，与盐津县幼儿园联袂开展“中华民族一家亲”庆建党100年活动1场次，与县教体局开展盐津县首届中小学生“喜迎国庆、传承经典”诗词大赛1场次；组织开展了“百年辉煌·印记盐津”、“百年辉煌·砥砺前行”“百年辉煌·不忘初心”“百年辉煌·书画盐津”等庆祝建党100周年大型文艺活动4场次。

3、融合发展有深度

我县历史文化底蕴但文旅基础薄弱，资源禀赋优秀但文旅产品低端，文旅融合任重而道远。文旅融合，“形”要融“意”要合。一是在规划编制上求融合。组建工作专班，专题研究党中央和国家关于文旅发展的重要政策文件、省市关于文旅发展的工作部署，认真开展县情调研论证，积极向上争取将我县“十四五”文旅重大项目纳入省市文旅发展项目库，并做好和县域经济社会发展总规、农业农村发展规划、交通发展规划等的相互衔接。目前，《盐津县文化旅游发展“十四五”规划》正在加紧完善中，初步编制“十四五”项目10个，总投资6.895亿元。二是在项目建设上求融合。豆沙镇AAAA级景区创建稳步向前，游客服务中心完成投资3500万余元，室外施工基本完成并初见雏形，室内施工图、效果图已审定，室内装修部分正在稳步推进。完成交通体验馆维修及设备更换后正常运行；花乡酒谷景区云上梯田建设平稳推进，云上梯田初见雏形，景景观大道主体基本贯通；盐津县庙坝花乡酒谷云上梯田项目概规已形成，彩云归酒谷半山酒店建设项目正在规划设计中，盐碘温泉半山酒店完成发改备案，待取得开工许可证后即可开工；涉旅企业诚信评价正在有序开展。三是在文旅产品打造上求融合。立足传统小吃菜肴，积极申报非遗项目并加大宣传力度，有效扩大小吃和菜肴的知名度；立足盐津民俗资源，倾力打造一批群众喜闻乐见的舞台艺术作品，在招商引资推介会上展现，有力提升了盐津美誉度；立足盐津农特产品优势，持续打造一批旅游商品，积极参加各类推推介会、展示会、招商会，提升了盐津特色商品认可度。四是在产业发展上求融合。积极施策，全力以赴，全面做好文旅系统和行业疫情防控工作，指导全县文旅企业在做好防控的基础上依规开展经营活动。今年1至11月，全县共接待游客325万人次、旅游综合收入21.36亿元，比去年同期分别增加了53%和55%。预计全年接待游客可达364万人次、旅游综合收入达24亿元。

4、传承保护有高度

加强文化遗产保护，有助于增强民族归属感，提高文化软实力。一是文物保持持续用力。开展各级不可移动文物安全大排查1次，发现安全隐患12个，整改到位3个；完成县级文物保护单位“盐井镇墨石沟石刻-达崎开塞”抢救性保护；开展“文物映耀百年征程”文化和遗产日活动1次；开展县域内文物古建筑和革命文物消防安全检查1次；国家级文保单位“唐袁滋题记摩崖石刻”保护规划初稿已形成并完成第一次初审，目前送市局评审中；市级文物保护单位“天主教龙湾教区旧址”和“兴隆悬棺遗迹”的修缮保护方案已完成，经市局评审后正在修改完善中。另外，我局目前正在配合市文管所委托的第三方公司对我县市级文物保护单位进行“三普”测绘。二是非遗保护持续发力。在开展田野调查的基础上，精心收集组织材料，积极申报传统凉点制作技艺（盐津凉糕、凉虾、冰粉制作技艺）、红豆腐制作技艺、盐津土火锅制作技艺、蒸馏酒传统酿造技艺（庙坝白酒传统酿造技艺）、传统粉条制作技艺（兴隆粉条制作技艺）、传统面食制作技艺(盐津黄粑、猪儿粑、桐梓粑、包谷粑、泡粑、草草粑制作技艺)、盐津九大碗、保隆童谣等8项为昭通市第五批非遗保护名录。

5、行业监管有矩度

“行其政令，行其政事”是依法行政的基本要求。一是狠抓行业安全生产。强化对文物保护单位、文化旅游经营场所等排查，明确了企业主要负责人责任，严格落实安全措施。同时，以元旦、春节、两会、端午节等重要时间节点，加大市场排查力度，落实专人24小时值班。截至目前，召开安全生产工作会议4次，共发现消防安全隐患问题10个，完成整改10个，推送安全相关知识和视频30条次。二是狠抓行业疫情防控。始终把做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作作为重大政治任务，加强对文化旅游市场的管控工作。截至目前，所有文旅企业已完善了应急预案，签订了承诺书，疫苗接种率达98%，文旅企业经营效益逐步恢复。三是狠抓行业市场执法。坚持把日常执法和专项行动结合起来，行业市场秩序日臻规范。先后组织开展“两节”期间文化市场专项检查、“两会”期间文化旅游市场专项检查、中高考前文化市场专项整治行动等专项行动6次。1-11月，共开展专项行动7次，累积出动执法人员1056人次，共检查文化、旅游市场423家次，查处出版物市场无证经营6家 ，收缴问题出版物136本。处理12318举报电话6起。关停无证经营歌舞娱乐场2家。当场处罚违反娱乐场所管理规定的歌舞娱乐场所3家，因违反疫情防控措施停业整顿歌舞娱乐场所4家、网吧3家、电影院1家。办理完成歌舞娱乐场所接纳未成年人案件1起。总计罚款17000元。

6、脱贫巩固有态度

按照县委、县政府工作部署，坚持在脱贫攻坚巩固接续乡村振兴时期政策不变、力度不改的原则。一是持续压实帮扶责任。依靠派驻驻村工作对为依托，及时组织系统内干部职工认真开展帮扶工作，全年开展下乡走访及帮扶工作920人次，切实做到帮扶力度不减，责任不变。二是持续开展帮扶工作。紧扣“两不愁三保障”标准，坚持实事求是，因村因户研判，制定精准措施，积极开展社会治理、产业帮扶、务工指导等工作。今年银厂村劳务输出1864人，指导成立专业合作社发展竹产业25000余亩，养殖肉牛449头（其中母牛333头），乌鸡5000余只，群众收入得到进一步提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县文化和旅游局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：盐津县文化和旅游局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县文化和旅游局2021年末实有人员编制46人。其中：行政编制8人，事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

注：2021年盐津县文化和旅游局无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县文化和旅游局2021年度收入合计2478.65万元。其中：财政拨款收入2468.59万元，占总收入的99.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.06万元，占总收入的0.41%。2021年财政拨款收入2468.59万元比上年度4778.82万元减少2310.23万元，减幅48.34%，减少的主要原因是2021年县级追加预算资金减少;其他收入10.06万元比上年度47.39万元减少37.33万元，减幅78.77%，减少的原因是主管部门汇入的收入通过零余额账户下达。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县文化和旅游局2021年度支出合计2483.79万元。其中：基本支出848.86万元，占总支出的34.18%；项目支出1634.93万元，占总支出的65.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出848.86万元比上年度基本支出883.69万元减少34.83万元，减幅3.94%，因为本年度未发放五尺道演艺公司11月工资导致工资支出减少，本年认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出；项目支出1634.93万元比上年度项目支出3944.38万元减少了2309.45万元，减幅58.55%，减少的主要原因是2021年县级追加预算资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出848.86万元。比上年度对比减少34.83万元，减幅3.94%，主要原因分析是因为本年度未发放五尺道演艺公司11月工资导致工资支出减少，本年认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出786.41万元，占基本支出的92.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.45万元，占基本支出的7.36%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1634.93万元。比上年度项目支出3944.38万元减少了2309.45万元，减幅58.55%，减少的主要原因是县级追加预算资金减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.非物质文化遗产传承人补助经费0.8万元，用于省级非遗项目高竿舞狮传承人补助。

2.舞台艺术精品创作补助经费5万元，用于支付复排群舞《雄关倩影》费用，包括复排费、编导费、音乐制作费、服装费、道具费。

3.创建国家卫生县城补短板项目经费15万元，用于老县城图书馆改造。

4.罚没收入非税收入成本性支出专项资金1.1万元，用于单位电费、系统软件维护费等。

5.两馆免费开放补助资金97.94万元，用于两馆免费开放支出及支付庆祝建党100周年大型文艺活动。

6.豆沙关旅游景区建设项目和落雁万亩农业主题示范园项目专项资金700万元，用于支付豆沙旅游景区建设项目和落雁万亩农业主题示范园建设。

7.文化文物事业发展专项资金21万元，用于支付馆藏文物室维修费。

8.文物保护项目专项资金9万元，重点文物保护单位的维修、保护等，包括：保护规划编制，文物本体维修保护，安防、消防、防雷等保护性设施建设。

9.非物质文化遗产申报片拍摄工作经费8.8万元，用于第五批市级非遗代表性项目申报片制作。

10.盐津县广播电视无线发射台基础设施建设项目专项资金7.5万元，用于支付盐津县广播电视无线发射台基础设施建设质保金。

11.花乡酒谷景区项目罚款专项资金32.67万元，用于庙坝镇花乡酒谷景区项目违规改变土地使用性质的罚款。

12.打造豆沙全国一流特色小镇国家5A级景区专项资金248万元，用于打造豆沙全国一流特色小镇国家5A级景区。

13.豆沙镇游客接待中心及花香酒谷旅游景区耕地占用税及滞纳金专项资金488.1万元，用于交纳豆沙镇游客接待中心及花香酒谷旅游景区耕地占用税及滞纳金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出1980.49万元，占本年支出合计的79.74%。与上年4778.82万元对比减少了2798.33万元减幅58.56%，减少的主要原因是2021年县级追加预算资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无一般公共服务（类）支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1533.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.42%。主要用于昭通市盐津县文化和旅游局的项目经费和保障昭通市盐津县文化和旅游局机关正常运转的经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

8.社会保障和就业（类）支出128.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于交纳职工工伤保险，退休职工工资、建房补助及安家费；

9.卫生健康（类）支出32.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于交纳职工财政配套部分基本医疗保险；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出248万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%。主要用于打造豆沙全国一流特色小镇国家5A级景区；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无农林水（类）支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无资源勘探信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无商业服务业等（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无金融（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出38.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于交纳职工财政配套部分住房公积金及退休人员住房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.8万元，支出决算为24.48万元，完成预算的79.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.94万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为9.55万元，完成预算的62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算支出不突破指标。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少13.05万元，减幅34.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，减幅0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.48万元，减幅33.36%；公务接待费支出决算减少5.57万元，减幅36.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照预算执行，控制公务用车运行维护费、公务接待费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.94万元，占61%；公务接待费支出9.55万元，占39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于群众文化、图书下乡、旅游宣传、文化旅游综合执法检查和扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.55万元。其中：

国内接待费支出9.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次2132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于举办文化活动、接待上级单位下来检查的领导及工作人员、其他县市考察人员、疫情防控、文化文物相关专家、非遗文化学习考察三区人才培训、旅游厕所革命检查、学习全域旅游、公共文化服务等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县文化和旅游局2021年机关运行经费支出47.26万元，与上年43.88万元对比增加3.38万元,增幅7.7%，主要原因是本年度新招聘录入1人，人数增加，各部门履职尽责任务增加，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于单位办公经费、差旅费、公务接待费、设备购置和公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县文化和旅游局资产总额3087.02万元，其中，流动资产1551.38万元，固定资产1220.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程315.57万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少782.29万元，减幅20.2%。其中流动资产减少719.41万元，减幅31.68%；固定资产减少0万元，减幅0%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，昭通市盐津县文化和旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车是指由政府财政为各级党政机关及事业单位工作人员执行公务需要所配备的车辆，主要分为各级党政机关及事业单位领导干部固定用车和公务人员公务活动用车两大类；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

两馆一站：县图书馆、文化馆、乡镇综合文化站,政府举办的公益性文化事业单位，主要包括：图书阅览室、少年儿童阅览室、电子阅览室、多功能报告厅、自修室等公共空间设施场地免费开放;公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目，健全与其职能相适应的公共空间设施场地、基本服务项目、辅助服务项目、免费开放时间,达到规章制度健全,职责任务清晰,服务内容明确,保障机制完善,设施利用率明显提高,使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。

全域旅游：以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源、相关产业、生态环境、公共服务、体制机制、政策法规、文明素质等进行全方位、系统化的优化提升，实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享，以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式。

文化惠民工程：是一项惠及全国人民，普及大众文化的工程。包括广播电视村村通工程、全国文化信息资源共享工程、农村电影放映工程、农家书屋工程、西部开发助学工程和电视进万家工程等重点项目。

智慧旅游景区建设：通过互联网，借助便携的终端上网设备，主动感知旅游资源、旅游经济、旅游活动、旅游者等方面的信息，及时发布，让人们能够及时了解这些信息，及时安排和调整工作与旅游计划，从而达到对各类旅游信息的智能感知、方便利用的效果。

三区文化人才：指边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区，从文化人力资源方面对这些地区进行支持扶助。

公共文化服务体系建设：面向大众的公益性的文化服务体系。加快构建公共文化服务体系,按照体现公益性、基本性、均等性、便利性的要求,坚持政 府主导, 加大投入力度, 推进重点文化惠民工程, 加强公共文化基础设施建设，促进基本公共文化服务均等化。

监督索引号53062300235901111

2021年度部门决算公开表样20220914112925164.xls