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昭通市盐津县人民代表大会常务委员会2021年度部门决算公开目录

第一部分 昭通市盐津县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

盐津县人民代表大会是县级地方国家权力机关，盐津县人大常委会作为盐津县人民代表大会的常设机关。根据宪法和有关法律及省人大常委会《监督条例》的要求，其主要职能是：一是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行；二是决定本行政区域内各项工作的重大事项；三是领导或主持本级人民代表大会的选举，并召集本级人民代表大会会议；四是审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况；五是撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。六是选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人；七是监督县人民政府、县监察委、县人民法院和县人民检察院的工作，听取和审查本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作报告；八是组织补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，组织召开县人民代表大会2次，人大常委会会议11次、主任会议25次；听取和审议“一府两院”专项工作报告24个、议案2个；二是紧扣依法行政，开展执法检查。2021年对《中华人民共和国公务员法》贯彻实施情况进行检查。开展专题调研10次、专题视察2次，作出决议决定32项，依法任免地方国家机关工作人员33人次，组织开展了盐津县第十六届人大常委会对任命的23位政府组成人员开展届末评议工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县人民代表大会常务委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（盐津县人民代表大会常务委员会办公室），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县人民代表大会常务委员会2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县人民代表大会常务委员会2021年度收入合计854.09万元。其中：财政拨款收入854.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的805.11万元对比增加48.98万元，增幅6.08%，主要原因分析：一是增开了一次人民代表大会，人大会议费98.68万元对比上年增加26.68万元，增幅37%，2021年新增其他人大事务24万元，其中新增市人大下达工作经费20万元，新增宣传工作经费4万元，新增代表履职能力提升经费20万元，由于财政资金调度困难，年初预算未执行到位，压缩人大监督、代表工作经费41万元对比上年减少25.55万元，减幅38.44%，行政运行489.3万元对比上年减少0.47万元，以上项目综合672.98万元对比上年增加44.66万元，增幅7.1%；二是2021年年内人员调动较大，且养老保险、住房公积金、医疗保险单位部分未及时配套，2021年3-12月养老保险、2021年1-9月医疗保险、2021年3-12月住房公积金单位配套部分等基本支出未拨付，导致养老保险、住房公积金、医疗保险单位部分131.61万元对比上年减少42.89万元，减幅24.58%，抚恤金48.17万元对比上年增加47.19万元，增幅48.15%，以上项目综合181.11万元对比上年增加4.32万元，增幅2.44%。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县人民代表大会常务委员会2021年度支出合计854.09万元。其中：基本支出696.08万元，占总支出的81.5%；项目支出158.01万元，占总支出的18.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的805.11万元对比增加48.98万元，增幅6.08%，基本支出696.08万元与上年比对增加29.51万元，增幅4.43%，主要原因：一是2021年3-12月养老保险、2021年1-9月医疗保险、2021年3-12月住房公积金单位配套部分等基本支出未拨付，以上基本支出合计131.61万元对比上年减少42.89万元，减幅24.58%；二是抚恤金48.17万元对比上年增加47.19万元，增幅48.15%；三是一般公共事务514.97万元比上年增加了25.2万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出696.08万元。与上年比对增加29.51万元，增幅4.43%，主要原因：一是2021年3-12月养老保险、2021年1-9月医疗保险、2021年3-12月住房公积金单位配套部分等基本支出未拨付，以上基本支出合计131.61万元对比上年减少42.89万元，减幅24.58%；二是抚恤金48.17万元对比上年增加47.19万元，增幅4815%；三是一般公共事务514.97万元比对上年增加25.2万元，增幅5.14%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出618.66万元，占基本支出的88.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.42万元，占基本支出的11.12%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158.01万元。与上年对比增加19.46万元，增幅14.04%，主要原因：一是增开了一次人民代表大会，人大会议费对比上年增加了3.5万元；二是2021年新增其他人大事务24万元，其中新增市人大下达工作经费20万元，新增宣传工作经费4万元；三是新增代表履职能力提升经费20万元，新增上年结转结算补助资金10万元；四是由于财政资金调度困难，年初预算未执行到位，压缩人大监督、代表工作经费28.5万元对比上年减少38.04万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出854.09万元，占本年支出合计的100%。与上年的805.11万元对比增加48.98万元，增幅6.08%，主要原因分析：一是增开了一次人民代表大会，人大会议费98.68万元对比上年增加26.68万元，增幅37%，2021年新增其他人大事务24万元，其中新增市人大下达工作经费20万元，新增宣传工作经费4万元，新增代表履职能力提升经费20万元，由于财政资金调度困难，年初预算未执行到位，压缩人大监督、代表工作经费41万元对比上年减少25.55万元，减幅38.44%，行政运行489.3万元对比上年减少0.47万元，以上项目综合672.98万元对比上年增加44.66万元，增幅7.1%；二是2021年年内人员调动较大，且养老保险、住房公积金、医疗保险单位部分未及时配套，2021年3-12月养老保险、2021年1-9月医疗保险、2021年3-12月住房公积金单位配套部分等基本支出未拨付，导致养老保险、住房公积金、医疗保险单位部分131.61万元对比上年减少42.89万元，减幅24.58%，抚恤金48.17万元对比上年增加47.19万元，增幅48.15%，以上项目综合181.11万元对比上年增加4.32万元，增幅2.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出672.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.79%。主要用于人员经费、机关正常运转及专项业务工作经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

8.社会保障和就业（类）支出137.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.07%。主要用于退休费73.11万元、抚恤金48.17万元、养老保险14.66万元、其他社会保障和就业支出1.33万元；

9.卫生健康（类）支出26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于职工基本医疗保险缴费26万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

19.住房保障（类）支出17.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于住房公积金缴费支出17.84万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46.6万元，支出决算为46.52万元，完成预算的99.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33.12万元，完成预算的99.87%；公务接待费支出决算为13.4万元，完成预算的99.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步严肃了财经纪律，节约公务接待经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.07万元，下降0.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降0.14%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降0.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因进一步严肃了财经纪律，节约公务接待经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33.12万元，占71.19%；公务接待费支出13.4万元，占28.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位职能所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.4万元。其中：

国内接待费支出13.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待230批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,650人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及其他地区人大工作人员到我县调研、视察等发生的接待支出

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费支出77.42万元，与上年对比增加2.82万元，主要原因是2020年财政资金调度困难，减少日常公用经费中劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费的支出。部门机关运行经费主要用于差旅报销6.7万元、办公费用3.41万元、培训费5.63万元、公务接待1.47万元、维修（护）费0.3万元、咨询费4.28万元、劳务费2.31万元、工会经费7.19公务用车运行费10.52万元、其他交通费35.61万元等机关日常运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县人民代表大会常务委员会资产总额44.88万元，其中，流动资产29.44万元，固定资产15.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.49万元，其中固定资产减少4.21万元，流动资产减少9.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入方面

财政拨款收入：是指预算单位从县财政取得的财政预算资金。

二、支出方面

按支出功能科目分类：

（一）一般公共服务支出（类）：指政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）农林水支出（类）：指政府农林水事务支出。

（四）国土海洋气象等支出（类）：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（五）住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出。

（六）其他支出：是指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

五、其他方面

（一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53062300510101111

昭通市盐津县人民代表大会常务委员会2021年度部门决算20220914113324282.xls