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昭通市盐津县科学技术协会2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、2021年度部门整体支出绩效表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，实施《全民科学素质行动计划纲要》,弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法。

2、开展青少年科技教育活动，提高公民科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。为广大群众和科技工作者服务。

4、组织开展科学技术交流，促进科学和地方经济的发展，促进决策科学化和民主化。

5、做好科普宣传、科技培训、技术咨询服务工作；

6、表彰和奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。

7、对所属学会、协会、研究会进行管理和业务指导。

8、承担县委、县政府交办的事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.严格落实意识形态工作责任制，全面引领党的建设。严格落实意识形态工作责任制为龙头，把意识形态工作纳入党建工作责任制，将意识形态工作纳入党支部书记年度述职评议的重要内容，纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容，纳入领导班子成员民主生活会和述职述廉报告的重要内容，切实加强意识形态阵地建设和管理，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点。认真落实意识形态工作责任制，建立班子成员意识形态工作责任制，建立健全意识形态工作研判机制。坚持意识形态工作原则，把意识形态工作同科协业务工作一同部署，纳入年终绩效考核的主要内容。一是科协党支部认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和省、市、县党建工作会议精神，深入开展党史学习教育，深化党支部规范化达标建设，压实全面从严治党主体责任，以制度建设为创建学习型党组织要求，以学习科学理论、政策法规、科普业务为主要内容，积极推进学习型党组织建设。强化理论武装。始终坚持旗帜鲜明讲政治，把政治建设摆在党建工作的首要位置，组织党员干部深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和批示指示精神及上级重要会议精神。通过采取集中学习、知识竞答、在线学习等形式，进一步提高党员干部的政治理论水平，以实际行动践行初心使命、彰显“四个意识”，落实“两个维护”。二是强化学习内容。根据阶段性学习任务和学习专题，结合党史学习教育安排学习的具体内容，根据学习内容，由支部书记领学，对党员干部参加集中学习情况进行严格考勤，定期开展学习交流，不断增强学习效果，丰富学习内容。三是依托“学习强国”“云岭先锋”APP开展网络在线培训，规范落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，党内政治生活更加严肃规范。组织开展党员信教和涉黑涉恶问题摸底排查，进一步严明纪律要求。

2.严格党风廉政建设。一是狠抓党风廉政建设主体责任落实。制定了《2021年盐津县科协党风廉政建设工作要点》，细化党风廉政建设工作任务，明确党支部、支部书记、党员职责和工作任务，切实做到预防为先、关口前移，进一步完善领导干部个人重大事项报告、述职述廉、责任追究等制度，从源头上遏制腐败现象发生。二是加强党风党纪教育，组织党员干部廉政教育4次，重点学习了市县纪委各项通报精神以及廉政教育片。三是强化廉政从政意识。支部书记先后对支部党员进行了廉政工作谈话，共约谈1次。

3.党史学习教育情况。一是扎实开展专题学习。我单位采取“三会一课”、主题党日等形式，结合党史学习教育读书班、“领导干部上讲堂”、“云岭先锋”夜校党史专题节目、党史微电影、微党课等方式学习党史知识，充分开展主题突出、特色鲜明、形式多样的党史学习教育专题学习，确保党史学习教育贯穿始终、持续开展。截至目前，县科协党支部开展党史学习教育集中学习20余次，读书班8次，领导干部讲党课4次，观看微电影2次、微党课2次。同时，把集中学习和个人自学相结合，线上学习和线下学习相结合，组织党员干部认真开展“四本书”学习及党史学习教育专栏学习并积极参与党史知识竞赛。二是切实组织专题培训。我单位依托红色资源、党性教育基地，围绕盐津党史重要事件、重要人物以及重要遗址等，结合“万名党员进党校”培训课程，深入深化党史学习教育专题培训。截至目前，县科协党支部开展党史学习教育体验教育4次，单位5名干部职工参加“万名党员进党校”培训课程。三是做实“我为群众办实事”及“双报到，双服务、双报告”实践活动。按照县委、县政府统一部署，主动对接黄葛社区和柏树村，立足本职工作和实际情况，制定“民生实事计划”和“为民办实事清单”，截至目前实事计划及办事清单已全面完成，积极落实“双报到双服务双报告”工作机制，党组织累计服务时间51.2个小时，党员累计服务时间182个小时。

4.开展了2021年全国农民科学素质网络知识竞赛。为响应中科协举办的“2021年全国农民科学素质网络知识竞赛”活动，科普工作队在县科协的指导下，号召全县机关事业单位干部职工积极参加网络竞赛，活动历时7个月，参与人数1500余人，参赛次数近10万次。

5.参与、组织重大节日科普宣传活动。一是积极参与开展“科技文化卫生三下乡”活动。2月9日，县科协参加了县委宣传部组织了“科技文化卫生三下乡”活动，在黄葛槽分会场，县科协为当地群众送上了新年挂历、社区居民科普知识读本、公民基本科学素养读本等资料8种720余册。这一活动既增加了节日气氛，同时也普及了科技知识和技术，提升了公民的科学素质。二是精心组织“全国科普日”活动。根据市科协《关于举办昭通市2021年全国科普日活动的通知》精神，我县科协结合本县实际，精心组织了2021年全国科普日活动。活动共分四部分：一是集中宣传。活动现场设在老县城，活动当天在现场悬挂了“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”、“盐津县2021年全国科普日活动”等标语。宣传部、教体局、科技局、自然资源局、生态环境局、水务局、农业农村局、卫健局、应急管理局等10家单位参加了活动，活动形式有发放科普资料，有展板展示科普知识，有咨询服务等。通过活动让广大居民更多的了解与生活、安全、健康相关的科普知识，理解了科普知识在生活中的重要性，营造了讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围。二是分散活动。县科协通过发文号召以上成员单位及各乡镇结合单位性质或在挂钩村开展科普讲座、科普培训和科普宣传等；三是组织了新一轮肉牛培训，覆盖全县10个乡镇，各乡镇分管领导、畜牲兽医员、肉牛养殖户、村支书、第一书记、指挥长等600余人参加培训；四是利用黄葛槽梯步街的两块宣传栏出了全国科普日活动专刊。

6.积极配合开展第36届云南省青少年科技创新大赛预选活动。根据《关于举办第36届昭通市青少年科技创新大赛的通知》文件要求，我县积极响应，做好相关工作。

7.尽最大努力开展项目工作。一是项目申报。为了巩固脱贫成果，2021年我县科协申报了肉牛养殖项目一个，资金20万元，目前该项目经费等待市政府批复；2022年申报项目两个：一是云南犇牛农业科技开发有限责任公司《引进澳大利亚安格斯牛杂交云岭牛新品种培育项目》，申报资金20万。县科协申报了《科技助力乡村振兴》项目，申请资金40万。二是积极推进项目建设。一是帮助兴隆乡蒿芝村申请20万上级资金提升改造养牛场配套机械设施设备，项目已完成。二是加紧推进水田新区“科普小镇”建设，该项目由于受建设场地消防设施验收的影响，目前处于修改设计阶段。

8.积极组织科技工作者参加培训。8月1日-7日，一名班子成员到浙江大学参加领导干部科学素质提升专题研修班；10月25-27日，县科协组织2人参加市科协组织的科技信息化培训；10月29-11月1日，在市科协的支持下我县举办了2021年首届青少年机器人、无人机辅导教师培训，全县60名科技教师参加了培训，并颁发了结业证书；11月，县科协先后组织3人参加了第二批、第三期省科协组织的提升基层科协组织力培训，其中一人出自我县科协，另外两人来自基层教师领导。

9.圆满完成农函大培训任务。2021年，我县科协为了做好本年农函大培训，开展了深入调研，确定了以盐津三大产业中“肉牛”作为今年培训的主要内容。7月和9月分别在全县10个乡镇开展了两轮培训，培训学员1200人次，远远超出了上级下达给我县400人的任务，取得了良好的社会反响和效果。

10.做好其他相关工作。一是完成了上级下达我科技工作者调查站点稿件任务4篇，其中《以县域需求为导向选派科技特派员，补齐乡村振兴科技人才短板》被科情调查公众号采用；二是对第三轮流动科技馆巡展、全国科普日、肉牛养殖技术培训、机器人无人机培训等活动进行了宣传报道，并按照上级要求对流动科技馆巡展、全国科普日、农函大培训等活动进行总结，上报相关材料；三是完成上级安排的各类科普调查统计工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县科学技术协会2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

1.昭通市盐津县科学技术协会2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.昭通市盐津县科学技术协会2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县科学技术协会2021年度收入合计137.20万元。其中：财政拨款收入137.20万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加13.56万元，增长10.97%。主要原因是新增事业人员1人，新增实施3个项目，具体项目为花苞村竹鼠示范养殖，上级补助经费，流动科技馆第三轮巡展。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县科学技术协会2021年度支出合计137.20万元。其中：基本支出125.87万元，占总支出的91.74％；项目支出11.43万元，占总支出的8.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加13.56万元，增长10.97%。主要原因是新增事业人员1人，新增实施3个项目，具体项目为花苞村竹鼠示范养殖，上级补助经费，流动科技馆第三轮巡展。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出125.87万元。与上年对比增加8.42万元，增长7.17%。主要原因是新增事业人员1人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出114.72万元，占基本支出的91.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.15万元，占基本支出的8.86％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.43万元。与上年对比增加5.25,增长84.95%。主要原因分析较上年度新增了项目。具体项目开支及开展工作情况：花苞村竹鼠示范养殖补助经费4万元，上级补助经费2.88万元，流动科技馆第三轮巡展资金4.55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出137.20万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加13.56万元,增长10.97%。主要原因是新增事业人员1人，新增实施3个项目，具体项目为花苞村竹鼠示范养殖，上级补助经费，流动科技馆第三轮巡展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

6.科学技术（类）支出111.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.12%。主要用于行政、事业人员工资、五险一金（住房公积金除外）、机关运行经费、科普建设等支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

8.社会保障和就业（类）支出15.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%。主要用于离退休人员退休金、职业年金清算、工伤保险等。

9.卫生健康（类）支出4.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

19.住房保障（类）支出5.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于职工住房公积金及住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.44万元，支出决算为0.42万元，完成预算的93.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的93.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度压缩接待批次和人数，接待支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.06万元，增长16.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长16.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级调研比上年度多，开展的接待批次和人数多，接待支出增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.42万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门指导检查的人员以及科技人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县科学技术协会2021年机关运行经费支出11.05万元，与上年对比增加2.55万元,增长30%。本年度扶贫工作比上年度重，下乡交通费和差旅费及办公费比2020年多。部门机关运行经费主要用于办公费1.18万元，差旅费1.90万元，会议费0.20万元，公务接待费0.42万元，邮电费0.71万元，其他交通费5.45万元，工会经费1.15。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县科学技术协会资产总额44.37元，其中，流动资产5.38元，固定资产39.00元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6.81万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

科学技术支出：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出。

监督索引号53062300273101111

昭通市盐津县科学技术协会2021年度部门决算公开报表附表.xls