监督索引号53062300572201000

昭通市盐津县机关事务服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分昭通市盐津县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评报表

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昭通市盐津县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻落实县委、县政府有关接待工作的方针、政策和规定，制定接待方案及办法并组织实施。

二是负责上级领导检查、视察及省、市、县领导来访接待服务工作。

三是负责县领导率团赴外地考察的前期准备工作。

四是负责组织协调县领导交办的大型活动及重要会议的后勤接待工作。

五是负责县机关环境卫生及绿化，公共设施设备运行与维护，政府招待所、餐厅、周转房、会议室的日常管理服务保障。

六是负责机关服务中心劳务派遣用工计划及编外人员的日常管理教育工作。

七是严格按照公务用车保障范围，负责全县重要会议、重大接待、重大活动等公务用车安排和调度；处理紧急公务或重大突发事件的公务用车；处级领导跨区域出差、下基层调研等公务用车；上级部门副处级以上领导到我县调研、上级检查考评工作组到我县开展工作等公务用车；除中央明确规定的11个保留执法执勤用车的部门（系统）外，担负行政执法任务的县级部门组织综合执法活动时的公务用车；对公务交通补贴保障范围内，因特殊公务活动需调用车辆的实行有偿服务。

八是负责全县公务用车的核编定编工作，对车辆实行集中管理，统一调度。

九是积极探索使用移动互联网、手机移动端、云计算、卫星定位等信息技术提供公务用车、结算、监管等一站式服务，便于用车信息全程在线记录，实现监管规范透明。

十是完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我中心按照县委、县政府工作的总体部署，注重结合，务求实效，积极参与并服务于全县中心工作：

1、落实上级重点工作。

2、落实县委、县政府重点工作：全力推进党政机关办公用房改革工作。

3、自我加压工作：县机关事务服务中心要立足部门工作实际，不断为自己设定新的目标，积极主动作为，树立“不进则退、慢进也是退”的理念，在工作中学会加压、敢于加压、善于加压，好上加好、快上加快。

4、亮点工作：县机关事务服务中心要根据工作情况，着力开展、提炼总结1-2项亮点工作。

5、常规工作：县机关事务服务中心要结合全县重点工作，全面梳理压实责任，开展好属于本单位职责范围内的常规工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盐津县机关事务服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盐津县机关事务服务中心2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制31辆，在编实有车辆26辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：盐津县机关事务服务中心2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本安排的支出，《GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盐津县机关事务服务中心2021年度收入合计806.21万元。其中：财政拨款收入806.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加0.59万元，增幅0.07%。主要原因：我中心2021年基本支出比上年减少114.4万元，而项目支出比上年增加114.99万元。

二、支出决算情况说明

盐津县机关事务服务中心2021年度支出合计806.21万元。其中：基本支出579.96万元，占总支出的71.94%；项目支出226.25万元，占总支出的28.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出总额增加0.59万元，增幅0.07%。主要原因：我中心2021年基本支出比上年减少114.4万元，项目支出比上年增加114.99万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盐津县机关事务服务中心正常运转的日常支出579.96万元。与上年对比减少114.4万元，减幅16.48%。主要原因：我中心是2019年7月新成立，2020年基本支出中包含了部分项目支出的款项，2021年基本支出比上年减少114.4万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出448.16万元，占基本支出的77.27%；办公费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费支出131.8万元，占基本支出的22.73%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盐津县机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226.25万元。与上年对比增加114.99万元，增幅103.35%。主要原因：我中心是2019年7月新成立，2020年基本支出中包含了部分项目支出的款项，2021年年终项目支出比上年增加了114.99万元。具体项目明细支出如下：

1、盐财预〔2021〕3号机关办公电费补助资金35万元；

2、盐财预〔2021〕3号机关办公水费补助资金21万元；

3、盐财预〔2021〕3号维修维护补助资金20万元；

4、盐财预〔2021〕3号机关运行补助资金124.25万元；

5、盐财预〔2021〕25号政府大院维修补助资金26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盐津县机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出806.21万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长0.17%，主要原因：我中心2021年一般公共预算财政拨款支出比上年增加了1.36万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出759.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.15%。主要用于基本工资、津补贴、奖金、绩效工资等人员经费基本支出532.82万元；用于机关运行补助经费、水电费、维修（护）费等项目支出226.25万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出14.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于养老保险13.16万元、和工伤保险支出1.49万元。

9.卫生健康（类）支出11.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于行政事业单位医疗保险。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出21.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于本单位住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盐津县机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为106.4万元，支出决算为104.14万元，完成预算的97.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为104.03万元，完成预算的98.7%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的11.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因：我中心按照每年“三公”经费只减不增的要求，2021年公务用车购置及运行费支出比年初预算减少1.37万元、公务接待费支出比年初预算减少0.89万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少28.51万元，减幅21.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增幅0%；公务用车购置及运行费支出决算减少22.39万元，减幅17.71%；公务接待费支出决算减少6.12万元，减幅98.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于2020年决算数，主要原因：我中心按照每年“三公”经费只减不增的要求，2021年公务用车购置及运行费支出决算减少22.39万元、公务接待费支出决算减少6.12万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出104.03万元，占99.89%；公务接待费支出0.11万元，占0.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出104.03万元。其中：公务用车购置费支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出104.03万元，开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于全县机关等单位保障性用车所需车辆燃料费、维修费、驾驶员差旅费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昭通市机关事务服务管理局迎检接待，共接待了2批次6人次发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盐津县机关事务服务中心2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盐津县机关事务服务中心资产总额1005.02万元，其中，流动资产14.98万元，固定资产990.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少615.36万元，其中;流动资产减少91.59万元，固定资产减少523.77万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物1483平方米，账面原值303.36万元；处置车辆13辆，账面原值313.22万元；固定资产无偿转入及新购92.81万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额36.64万元,其中：政府采购货物支出36.64万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我中心2021年不涉及其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出，由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

财政拨款：财政部门核拨给单位的财政预算资金。

监督索引号53062300572201111

盐津县机关事务服务中心2021年部门决算公开表.xls