监督索引号53062303000301000

昭通市盐津县豆沙镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县豆沙镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县豆沙镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会关于经济建设、文化建设、公共事业建设以及其他重大问题的决议。

2.执行上级机关、国家行政机关的决定和命令。

3.对经济、文化、公共事业的规划和重大措施，农村综合体制改革等重大问题，提交乡党委讨论后具体组织实施，并检查执行情况。

4.管理监督本行政区域内的经济建设工作，保证国家各项经济政策、法令的贯彻执行，监督各村、各经济组织执行政策情况，对村委会经济建设等工作进行依法指导；具体制定本地区的经济发展规划，协调当地的各种经济关系，保证生产经营者合法权益。

5.做好提供信息、技术等各方面的服务工作，帮助集体、个体解决发展农村商品生产过程中的实际问题。

6.管理本区域内的民政及残疾人工作，做好优抚、安置、社会救济、救灾以及优抚对象的工作，积极发展社会福利事业。

7.贯彻执行国家有关财政工作的政策、法令和规定，管好镇财政。

8.组织财政收入和财政支出，有效地进行财政监督，制止一切违反财经纪律的行为。

9.负责组织和办理本行政区域内的公共事务、公益事业和其他行政管理工作。

10.办理上级政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：一是坚持收支平衡、以收定支；二是按照“保工资、保运转、保稳定、保重点”顺序，确保将工资发放和机构运转放在首位；三是努力克服新冠肺炎疫情带来的冲击和挑战，统筹推进疫情防控和经济社会发展；四是稳步推进鸡、牛、竹三大主导产业发展；五是注重解决民生、民本问题，确保民生资金按时足额到位；六是统筹兼顾，确保重点工程建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县豆沙镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.行政单位：豆沙镇人民政府；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：社会事务服务中心、农综站、水管站、林业站、计生办、新合办、文化站、城建所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县豆沙镇人民政府部门2021年末实有人员编制67人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员34人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昭通市盐津县豆沙镇人民政府2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县豆沙镇人民政府2021年度收入合计3424.85万元。其中：财政拨款收入3387.95万元，占总收入的98.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入36.9万元，占总收入的1.08%。财政拨款收入比2020年4174.56万元减少786.61万元，减少18.84%，因减少西部志愿及人员调出，减少了人员经费收入，因2020年已完工部分产业项目，因此2021年减少了产业项目收入。其他收入比2021年37.5万元减少0.6万元。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县豆沙镇人民政府2021年度支出合计3441.07万元。其中：基本支出1513.11万元，占总支出的43.97%；项目支出1927.96万元，占总支出的56.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比2020年的4195.85万元减少754.77万元，减少17.99%，减少的原因主要是由于疫情影响，未举办豆沙美食节活动，减少豆沙景区活动经费；因在职人员减少，减少了人员经费；因上年度已完成各村（社区）公厕建设及农户户厕改造已兑现大部分，因此减少了项目支出。年末无结转结余。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县豆沙镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1513.11万元。与上年1404.04万元增加109.07万元，增长7.77%，因本年增加了大型会议，开展了领导班子、干部年度考核工作会；换届选举业务培训会；扫黑除恶推进会；2021年汛期安全工作会；第三方评估检查工作会；深化三变改革、促进乡村振兴专题讲座会。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1349.7万元，占基本支出的89.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163.41万元，占基本支出的10.8%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县豆沙镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1927.96万元。比上年2791.8万元增加863.84万元，增长30.94%，因上年度已完成各村（社区）公厕建设及农户户厕改造已兑现大部分，因此减少了项目支出。

1、盐财农〔2021〕10号豆沙镇万古村委会至先锋道路及万古柏乱公路硬化项目专项资金、盐财农〔2021〕19号豆沙镇2021年银厂村竹产业配套道路硬化项目扶贫专项资金，均用于产业路配套建设及乡村公路基础建设，提高农产品与农业资源的开发效率，缩小农村地区与城市地区的差距，更好地促进当地实现产业化发展，增加农户创收，助推乡村振兴。

2、盐财预〔2021〕16号2021年豆沙镇工作经费，盐财农〔2021〕1号豆沙镇脱贫攻坚成效巩固工作经费，主要用于支出各项工作所需资金，坚持以巩固脱贫成效统揽经济社会发展全局，促进乡村振兴，切实落实领导责任、切实强化社会合力、切实加强基层组织。

3、盐财预〔2021〕14号疫情防控工作经费，主要用于购买口罩、手套、体温计等防疫用品；用于制作宣传横幅、展板、小手册等以及用于卡点值守人员生活补助。全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，坚持及时发现、快速处置、精准管控、有效救治，有力保障人民群众生命安全和身体健康，有力保障经济社会秩序全面恢复。

4、盐财社〔2021〕5号临时救助补助资金、盐财社〔2021〕16号临时救助补助资金、盐财社〔2021〕27号临时救助补助资金，对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，通过临时救助使困难家庭平稳渡过困难时期。

5、盐财社〔2021〕1号就业职业介绍补贴经费，通过大量劳动力外出务工给全镇带来了巨大的经济效益和社会效益，通过专项补助资金稳定劳动力就业，加大组织引导力度，加大职业教育培训力度；建立劳动力资源、劳务信息数据库；加强劳务输出网络建设，发展和规范劳务输出中介机构。提高群众收入，促进经济发展。

6、盐财农〔2021〕1号2019年农村无害化卫生户厕省级补助资金、盐财农〔2021〕20号2021年农村厕所改造建设补助资金，完善公共服务功能，农村厕所粪污无害化处理和资源化利用率逐步提升，改善农村人居环境和建设美丽乡村，切实增强农民群众的获得感和幸福感，取得了较好的社会效益。

7、盐财农〔2021〕5号2021年农房抗震改造项目的补助资金，用于农村抗震改造，保障工作经费，及时清理农村危房建筑垃圾，改善村民居住环境，有效改善农村村容村貌。

8、盐财农〔2021〕10号2020年盐津县豆沙镇肉牛养殖场建和肉牛养殖奖补补助资金、盐财农〔2021〕4号豆沙镇2020年度笋用竹林改造（抚育）项目专项资金、盐财农〔2021〕4号2021年豆沙镇肉牛养殖奖补项目专项资金、盐财农〔2021〕4号豆沙镇2020年竹产业融合发展项目专项资金、盐财农〔2021〕12号2021年豆沙镇肉牛养殖奖补项目专项资金、盐财农〔2021〕12号豆沙镇2021年竹产业融合发展项目专项资金、盐财农〔2021〕12号盐津县长胜、石门、万古、石缸村2021年乌骨鸡产业巩固脱贫成果项目专项资金、盐财农〔2021〕21号2021年豆沙镇石门、万古村乌骨鸡产业建设项目专项资金、盐财农〔2021〕21号2021年豆沙镇石门、万古村乌骨鸡产业建设项目专项资金，用于支出发展产业工作所需资金，有序有力推进乌鸡、肉牛、竹子三大富民产业，走产业化经营之路，推进优质肉牛示范建设，带动农户发展肉牛养殖，，完成牧草种植，动员群众开展竹子种植工作，确保技术指导与生产发展无缝对接，采取切实有效的措施，引领和扶持有劳动能力的贫困人口参与度高的产业基地，建成一批对贫困户脱贫带动能力强的特色产品。推动产业更好更快的发展，接续乡村振兴的产业发展之路。

9、盐财农〔2021〕4号2021年扶贫小额贴息专项资金、盐财农〔2021〕40号2021年扶贫小额贴息专项资金、盐财农〔2021〕19号2021年扶贫小额贴息专项资金，贷款用于解决农户发展产业中的资金难题，做大做强产业，实现产业脱贫，采取切实有效的措施，引领和扶持有劳动能力的贫困人口参与产业发展，推动社会经济发展，提高群众生活水平。

10、盐财预〔2021〕16号2021年村级指挥长工作经费及驻村补贴专项经费，用于购买各村办公用品费用及发放指挥长生活补助，为驻村干部开展扶贫工作提供了有力保障，切实为驻村干部解决后顾之忧，确保驻村工作良好运转。

11、盐财预〔2021〕3号党建工作经费，重视基层网格化党建工作，将网格化党建工作落实到实处。坚持网格常态化工作，抓好整改落实，将网格化工作融入各项工作中。

12、盐财预〔2021〕3号2021年“万名党员进党校”培训专项经费，用于党员培训工作所需资金，增强党员归属感，唤醒了党员意识，实现广大基层党员政治上“不掉队”、思想上“不落伍”。有效提升队伍的服务水平，进一步提高发展经济的能力。

13、盐财预〔2021〕31号2021年县乡两级人大换届选举工作经费、盐财预〔2021〕3号2021年县乡党委暨村（社区）换届工作专项经费，巩固党的执政基础，加强基层政权建设，保证人民当家作主，加快推进“建成支点、走在前列”，形成人大及党委换届选举整体合力，努力建设一支德才兼备、代表性强、结构合理、服务人民、履职水平高的代表队伍，实现了绘出好蓝图、选出好干部、配出好班子、树立好导向、形成好气象的预期目标，推动工作压紧压实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县豆沙镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出3387.95万元，占本年支出合计的98.46%。与上年4100.18万元712.23万元，减少17.37%，减少的原因主要是由于疫情影响，未举办豆沙美食节活动，减少豆沙景区活动经费；因在职人员减少，减少了人员经费；因上年度已完成各村（社区）公厕建设及农户户厕改造已兑现大部分，因此减少了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出567.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.76%。主要用于人大事务支出47.44万元，政府机关事务支出338.44万元，财政事务支出25.38万元，群众团体事务支出79.68万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出65.5万元，组织事务11.5万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出34.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于文化站职工工资及公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出295.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于人力资源和社会保障管理事务14.85万元，行政单位离退休人员26.7万元，机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出34.03万元，就业补助168.69万元，死亡抚恤5.04万元，临时救助42.97万元，其他社会保障和就业支出2.85万元。

9.卫生健康（类）支出79.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于卫生健康管理事务11.52万元， 突发公共卫生事件应急处理15万元，计划生育事务17.42万元，行政事业单位医疗保险缴费支出35.68万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出76.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于其他城乡社区管理事务支出46.06万元，城乡社区卫生环境21.94万元，其他城乡社区支出9万元。

12.农林水（类）支出2254.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.55%。主要用于农业农村支出209.17万元，林业和草原23.25万元，其他水利支出14.13万元，农村基础设施建设263.75万元；生产发展支出987.29万元；扶贫贷款奖补和贴息支出118.76万元；其他扶贫支出225.3万元，农村综合改革412.97万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出79.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于农村危房改革支出26.6万元，住房公积金交纳支出37.26万元，购房补贴15.29万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县豆沙镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.61万元，支出决算为15.61万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.61万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年15.62万元减少0.01万元，下降0.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节俭，严格控制支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占57.62%；公务接待费支出6.61万元，占42.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.61万元。其中：

国内接待费支出6.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待159批次（其中：外事接待0批次），接待人次1298人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固脱贫攻坚期间及正常机构运转等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县豆沙镇人民政府部门2021年机关运行经费支出114.19万元，（其中：办公费50.88万元，咨询费0.24万元，电费3.74万元，邮电费3.39万元，差旅费14.8万元，维修（护）费6.96万元，会议费1万元，培训费5万，公务用车运行维护费4.91万元，其他交通费用23.25万元。）与上年84.15万元增加30.04万元，增长35.7%，主要原因是上年2-3季度公用经费未支出，而本年度公用经费已全额支出，导致办公费用增加。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出：是用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出；

5.项目支出：是用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53062303000301111

盐津县豆沙镇人民政府2021年度部门决算公开20220914054619479.xls